监督索引号53340000242701000

迪庆州藏学研究院2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分  迪庆州藏学研究院概况

    一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州藏学研究院为州委统战部下属的事业单位，独立核算，一级预算单位。主要工作职能：

1.挖掘、保护和宣传迪庆少数民族文化；

2.抢救和研究迪庆历史、文化、宗教资料、收集整理出版迪庆民族文化资料；

3.迪庆少数民族文字编译；

4.负责香格里拉文化研究，巩固和提升香格里拉文化品牌；

5.专题研究迪庆藏族、傈僳族、纳西族文化，协调开展其他少数民族文化；

6.组织开展《格萨尔》研究，迪庆少数民族古籍保护和研究；

7.迪庆经济社会发展研究，民族宗教理论研究，积极推进迪庆新型智库建设；

8.香格里拉城区藏文广告、门牌和标识的翻译规范；

9.承办州委州政府交办的其他工作；

（二）2023年度重点工作

1.基础研究工作

组织实施《迪庆州藏传佛教寺院四至界限建设调研》课题，完成两轮实地调研；组织开展迪庆民族三交基层调研，覆盖9个乡镇，整理完成相关资料；组织推进《藏医药生命哲理》的出版工作。

2.铸牢中华民族共同体意识研究工作

组织完成中心课题库第二批课题11项，征集综合报告、决策咨询报告各11份。完成省级基地课题《迪庆州铸牢中华民族共同体意识的实践与启示》《迪庆藏传佛教寺院在铸牢中华民族共同体意识中的作用—以松赞林寺为例》2项，分别荣获民族类课题三等奖、宗教类课题二等奖。出版发行中心首部图书成果《中华民族相处之道》。继续推进《云南藏族历史与文化—以民族“三交”和命运共同体为视角》出版工作。组织编撰《铸牢中华民族共同体意识迪庆实录：交往交流交融》《迪庆铸牢中华民族共同体意识读物》。

3.数字化和数据库建设

与州委宣传部、州图书馆联合开展古籍文献普查1次，普查登记古籍文献634卷；安排专人参加古籍修复专题培训2次；采购配置一批资料专柜；录入上传一批资料数据。

4.科研合作及学术交流工作

分别与中国社科院民族学与人类学研究所、中国藏学研究中心历史所、云南大学开展联合调研8次，召开座谈研讨会5次。与州民族宗教委、迪庆州民族团结进步协会联合开展“迪庆州第十四个民族团结进步月系列活动——铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心专家基层行”，在三县（市）召开座谈研讨3场（次）。组织完成宗教界人士铸牢中华民族共同体意识、藏传佛教中国化专题培训讲座2次；参加“第七届西藏智库国际论坛”、省级铸牢中华民族共同体意识研究基地调研座谈会议、滇西北铸牢中华民族共同体意识工作座谈交流会等会议6次。与中国藏学研究中心科研办、西南民大、云南民大铸牢中华民族共同体意识研究院等相关机构开展交流座谈10余次。整体工作提质增效。

5.认真开展党建工作,全面贯彻落实新时代党的建设总要求，按照党建工作相关管理规定和工作要求，认真抓好党的建设各项工作落实。

6.从严推进党风廉政建设,全面贯彻落实党风廉政建设各项工作部署要求，常态化推进“作风革命、效能革命”，以“清廉机关”建设为抓手，认真开展党风廉政建设和反腐败斗争。

7.深入开展党史学习教育,认真组织开展党史学习教育，推进党史学习教育常态化，推行“主题科研活动日”“党政知识学习日”活动，组织学习党史学习教材资料，组织观摩党史学习教育基地。将党史学习教育与院职能职责相结合，组织开展民族团结、文化保护等方面调研的同时推进红色文化教育，为全面普及铸牢中华民族共同体意识服务。

8.认真组织开展保密工作,贯彻落实中央、省、州保密工作纪律、规定和制度，强化组织领导、明确责任分工、严肃工作考核，推进工作常态化、规范化。

9.全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,加强组织谋划、认真组织实施，全力支持配合市、乡和村两委开展各项工作。

10.全面加强意识形态工作,强化组织领导，及时召开工作部署会、专题会，及时研究部署工作。组织党组及党组理论学习中心组学习、专家讲座、专题研讨、学术研讨等系列学习会议及活动，积极开展基层宣传宣讲；适时掌握涉藏地区社科领域学术趋势、动态、思潮，着力打造民族、宗教等方面理论研究体系，牢牢掌握主动权、话语权；把意识形态工作与新时代文明实践工作、志愿服务等工作相结合，年内组织开展5次志愿服务活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室，综合研究室，藏文化基础研究科，傈僳族文化研究室和东巴文化研究室，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州藏学研究院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆藏族自治州藏学研究院。

纳入迪庆藏族自治州藏学研究院2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位 范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州藏学研究院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州藏学研究院2023年度收入合计4737637.68元。其中：财政拨款收入4737637.68元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入00.00元（含教育收入0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加563375.19元，增长13.50%。其中：财政拨款收入增加575375.19元，增长13.82%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加00.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12000元，下降100%。主要原因：一是由于基本支出增加了286418.55元。主要是由于人员变动、调整人员工资、调整社保缴费基数调整等影响，相应的人员经费收入增加。二是项目支出安排增加，本年度没有非财政拨款收入，比上年减少了12000元，但财政拨款收入比上增加了288956.64元，主要是增加了民族专项工作经费20万元、统战事务支出增加了10.48万元。虽然非财政拨款收入及农林水等收入有所减少，但项目收入总体增加了276956.64元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州藏学研究院2023年支出合计4965607.94元，其中：基本支出4264345.04元，占总支出的85.88%，项目支出701262.90元，占总支出的14.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位的补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加600402.23元，增长了13.75%。其中：基本支出增加286418.55元，增长7.20%；项目支出增加313983.68元，增长81.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是由于基本支出增加了286418.55元。主要是由于人员变动、调整人员工资、调整社保缴费基数调整等影响，相应的人员经费收入增加。二是项目支出增长313983.68元。是由于本年度项目支出增加了民族专项工作经费20万元、统战事务支出增加了10.48万元、文化创作与保护支出也36663.68元，农林水支出有所减少，但项目支出总体增加了313983.68元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州藏学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4264345.04元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4048652.93元，占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费215692.11元，占基本支出的5.06%。人员经费人均支出289189.50元，人均公用经费支出15406.58元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州藏学研究院机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701262.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于开展铸牢中华民族共同体意识理论研究及出版经费的民族团结进步示范区标杆建设经费200000元；用于单位日常运转的一般行政管理事务支出的工作经费29980元；用于涉藏领域课题研究的其他统战事务支出74830元；用于基础调研和研究民族文化的民族文化研究及出版的经费350210.90元；用于省民委基地理论研究课题的云南省民委的民族宗教专项资金46242元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州藏学研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出4947855.11元。占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加785592.62元，增长18.87%。主要原因是一是由于基本支出增加286418.55元。主要是由于人员变动、调整人员工资、社保缴费基数调整等影响，相应的人员经费支出增加。二是一般公共预算财政拨款项目支出增加499174.07元。由于本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加民族专项工作经费200000元；统战事务支出增加78824元；民族团结进步示范基础资料数据字化与数据库建设项目，文化创作与保护支出增加221854.07元，农林水支出减少1504元，本年度农林水支出有所减少，但一般公共预算财政拨款项目支出总体增加499174.07元。因此一般公共预算财政拨款支出比上年增加785592.62元，增长18.87%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出313993.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于办公群暖费9183.12元；民族团结进步示范区标杆建设的理论研究及出版经费200000元；日常运转的办公经费29980元；涉藏领域的课题研究的其他统战事务支74830元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3596141.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%。主要用于单位职工工资及其他社保缴费等人员经费支出3059574.30元；公用经费支出204108.99元；民族团结进步基础资料数字化与数据库建设及基础研究课题的民族文化研究及出版经费支出332458.07元。

8.社会保障和就业（类）支出382281.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于养老保险缴费379881.04元；退休人员公用经费2400元。

9.卫生健康（类）支出300152.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工基本医疗元；公务员医疗补助元；其他卫生健康支出（体检费）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出46242元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于省民委基地铸牢中华民族共同体理论研究课题支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出309044.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55000元，决算为45742.51元，完成年初预算的83.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算数为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行费支出年初预算数为50000元，决算数为42622.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算数的93.18%，完成年初预算的85.25%；公务接待费支出年初预算数为5000元，决算数为3120元，占财政拨款“三公”经费总支出决算数的6.82%，完成年初预算的62.40%.具体是国内接待费支出决算3120元，（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州藏学研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为45742.51元，完成年初预算的83.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为42622.51元，完成年初预算的85.25%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为3120元，完成年初预算的62.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是迪庆州藏学研究院根据中央八项规定要求，坚持厉行节约严控“三公”经费支出，严格控制公务接待人员及接待批次，减少了接待批次和人数，无因公出国（境）经费支出年初预算数和决算数；因此公务接待决算数比年初预算数少了1880元。二是规范公务用车审批流程，严格控制公务用车及车辆维修维护经费控制在最低限度。公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少了7377.49元；无公务用车购置经费支出的年初预算数和决算数。因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1559.02元，增长3.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加500.02元，增长1.19%；公务接待费支出决算增加1059元，增长51.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于车辆年限长，车辆维修费用增加，所以车辆维修费比上年增加了500.02元。二是因为本年度科研任务的增加，合作调研来访批次增加，公务接待批次比上年增加一个批次，增加了接待人数，因此公务接待费比上年度增加1059元。因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度增加了1559.02元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆。主要用于单位公务出差所需使用车辆燃料费、过路过桥费、保险费、车辆维修保养费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相邻及同行部门学术交流、座谈、调研、联合调研，业务指导时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州藏学研究院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截止2023年末，迪庆州藏学研究院资产总额2475411.80元，其中：流动资产57428.47元；固定资产1972598.27元；对外投资及有价证券0元；在建工程0元；无形资产445385.06元；其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年度资产总额减少了72836.11元，其中固定资产减少37008.77元；处置房屋建筑物0平米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值244699元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

 2023年度，部门政府采购资金支出总额125071.90元，其中：政府采购货物支出92600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32471.90元。授予中小企业合同金额125071.90元，其中：授予小微企业合同金额125071.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、名词解释：

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（三）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（四）日常公用经费：主要是指单位日常运行过程中所需要的公用经费，包括包干经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休人员养老保险等公用经费。

（五）包干经费：指在完成工作任务和事业计划的前提下，行政事业单位正常运转所需要的经费，由单位包干使用超支不补，按照在职人员数量定额包干使用的公用经费。

（六）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（九）学术交流（Academic exchanges ）：是指针对规定的课题，由相关专业的研究者、学习者参加，为了交流知识、经验、成果，共同分析讨论解决问题的办法，而进行的探讨、论证、研究活动。可以采用座谈、讨论、演讲、展示、实验、发表成果等方式进行。学术交流即信息交流，其最终目的是使科学信息、思想、观点得到沟通和交流。作者通过对学术交流目的、作用的思考，认为学术交流的最终落脚点在新学术思想和学术创新上，指出激励（激活、激发）、启迪才是学术交流最本质的意义。

监督索引号53340000242701111