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 迪庆日报社部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆日报社的主要职能是及时宣传党中央、省委重大方针政策，宣传报道州委州政府的决策和重大工作部署，围绕全州中心工作，搞好新闻宣传、鼓舞人心、凝聚士气。做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》、香格里拉网、香格里拉藏文网、迪庆手机报、三县快讯、云南通迪庆频道等传统及微信、微博等新兴媒体等的编辑发行和刊播工作，宣传党的路线方针政策；开展舆论监督，反映人民群众呼声，为州委州政府当好耳目喉舌，为州委、州政府提供真实的工作情况；传播好迪庆声音，树好迪庆形象，讲好迪庆故事，向上级各类媒体及外地媒体报送迪庆的相关报道及展示形象；开展调查研究，探讨推进全州中心工作，促进全州改革发展稳定，推进传统媒体与新兴媒体的融合的有效途径，扩大媒体传播力和影响力；培养新闻和文艺写作人才，推进文化繁荣和和新闻事业发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州委、州政府的有力领导下，在州委宣传部的具体指导下，迪庆日报社认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央第七次西藏工作座谈会、中央民族工作会议、全国宣传思想文化工作会议、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会、全省两会以及省州全会等重要会议精神，紧紧围绕州委州政府中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，努力奋进开拓进取，各项工作健康有序开展。

2023年《迪庆日报》共编辑报纸227期，908个版面，迪庆日报传媒微信公众发布556期，发布稿件1600多篇，浏览总人数达490余万人次，阅读量1万以上稿件有20余篇，香格里拉网发布稿件11100余篇，4200多篇稿件被省内外各大网站转载，全年访问次数54万余次，香格里拉APP总下载用户增加到1.68万人，发布稿件9000多条，APP阅读量、分享量、活跃度保持平稳，Hi迪庆抖音账号发布视频555条，粉丝量增加到6.9万人，微迪庆微博账号粉丝1.1万人，发布稿件312条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、记者部、网络部、监察室、编辑部、藏编部、副刊部、广告部、学习强国迪庆平台编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆日报社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即迪庆日报社。

纳入迪庆日报社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆日报社2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆日报社部门2023年度收入合计20983158.65元。其中：财政拨款收入20981279.45元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1879.2元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加843606.71元，增长4.19%。其中：财政拨款收入增加847112.52元，增长4.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3505.81元，下降65.10%。主要原因是2023年“学习强国”迪庆州学习平台建设经费、办报经费及报刊发行经费等增加。

二、支出决算情况说明

迪庆日报社部门2023年度支出合计22270604.2元。其中：基本支出18507868.31元，占总支出的83.10％；项目支出3762735.89元，占总支出的16.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1159166.53元，增长5.49%。其中：基本支出增加1156023.42元，增长6.66%；项目支出增加3143.11元，增长0.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年新招聘1人，工资、保险基本支出增加，2023年工资调整、艰边增加故基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18507868.31元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17856570.84元，占基本支出的96.48％，；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651297.47元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆日报社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3762735.89元与上年对比增加了3143.11元，增长0.08%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：（1）迪财教〔2023〕57号“学习强国”学习平台建设经费56700元，用于“学习强国”迪庆州学习平台办公设备购置；（2）迪财教〔2023〕57号“学习强国”迪庆州学习平台建设经费22680.68元，用于“学习强国”迪庆州学习平台展培训的费用 ；（3）迪财教〔2023〕114号迪庆州日报社办报及报刊发行经费799703.48元，用于本单位2023年开展的培训费、出差采访的差旅费、出版报纸的印刷费、日常办公费、劳务费支出；（4）迪财教〔2023〕57号2021年藏文报办报经费6657.49元，主要用于日常办公费、劳务费支出；（5）迪财教〔2023〕57号22年公务用车运行维护经费4562.42元，用于3张公车的运行维护费；（6）迪财教〔2023〕57号《迪庆日报》藏文报经费13600元，用于藏文报的印刷费；（7）迪财教〔2023〕57号迪财教〔2022〕24号迪庆日报社办公费业务经费58504.35元，用于本单位2023年出差采访的差旅费、日常办公费、劳务费支出（8）；迪财教〔2023〕57号2022年一般公用经费16541.22元，用于本单位2023年的水费、电费、出差采访的差旅费、日常办公费、劳务费支出；（9）迪财教〔2023〕57号迪庆日报社办报经费及报刊发行经费5302.67元，用于支付出版报纸的印刷费；（10）迪财教〔2023〕57号《迪庆日报》汉文报办报资金95.50元，用于支付出差采访的差旅费；（11）迪财教〔2023〕57号2021年汉文报办报经费889.60元，用于本单位2023年日常办公费；（12）迪财教〔2023〕57号办报及报刊发行经费159079.62元，用于本单位2023年出差采访的差旅费、日常办公费、劳务费支出；（13）迪财教〔2023〕1号办报经费及报刊发行经费2178149.14元，用于本单位2023年出差采访的差旅费、出版报纸的印刷费、日常办公费、劳务费支出、办公用电话费、办公设备购置；（14）迪财教〔2023〕10号2022年第一批少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金80600元，用于藏文报的印刷费；（15）迪财教〔2023〕19号2023年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金219662元，用于藏文报的印刷费、藏文网的邮电费；（16）香格里拉全媒体平台传播能力提升工程专项经费134992元，用于支付光纤使用费、香格里拉AAP继续开放平台服务费；（17） 其他新闻出版电影支出的项目5015.72元，用于支付公车过路费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆日报社2023年度一般公共预算财政拨款支出22130596.48元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1106429.55元，增长5.26%,主要原因是办报经费及报刊发行经费增加，香格里拉全媒体平台传播能力提升工程专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出82000.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17517742.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于支付单位办公费、印刷费、水费、电费等日常产生的费用及职工工资项目支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1892713.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员活动费及退休人员公用经费支出；

  9.卫生健康（类）支出1367966.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于基本医疗保险等项目支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出1270173.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，决算为40476.34元，完成年初预算的47.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为39704.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.09%，完成年初预算的52.94%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为772元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.91%，完成年初预算的7.72%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆日报社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为40476.34元，完成年初预算的47.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为39704.34元，完成年初预算的52.94%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为772元，完成年初预算的7.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（1）有1辆公车年限较久，使用频次不高；（2）公务接待次数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2180.60元，增长5.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1408.60元，增长3.68%；公务接待费支出决算增加772元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）2023年下乡采访出差的次数增加；（2）年底进行了1次车辆维修；（3）进行了1次公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于迪庆日报社记者下乡采访、外出培训、扶贫点下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新华社云南分社副社长一行来迪庆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆日报社2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆日报社资产总额17331061.33元，其中，流动资产1787528.92元，固定资产11436248.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4107284.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19808.44元，其中固定资产增加159780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋738.75平方米，账面原值524562.09元，实现资产使用收入250000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额192735.5元，其中：政府采购货物支出180680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12055.5元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆日报社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库。

监督索引号53340000228301111