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中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在中共迪庆州委坚强领导下，州政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和新时代党的治藏方略，坚持团结和民主两大主题，把迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年工作的主线，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记对云南作出的“一个跨越”、“三个定位”、“五个着力”和“四个突出特点”、“四个方面重点工作”等重要指示精神，着眼“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，紧扣铸牢中华民族共同体意识主题主线，深入贯彻实践“作风革命、效能革命”，以州委“五个第一”机制为保障，认真落实“三个必调度”要求，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，有效发挥了人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。

一年来，我们以组织实施年度协商计划为主线，开展3项重点调研和6项监督性调研视察，召开专题议政性常委会议、专题协商会、协商座谈会共8次，形成10份视察调研报告，提交4份专题协商报告，报送10份政协工作专报，提出意见建议116条，政协委员350余人次参与各项履职活动，州委主要领导多次批示肯定政协工作，许多意见建议纳入全州重要决策和工作部署，为推动迪庆建设民族团结进步示范区的标杆和世界的“香格里拉”作出了积极贡献。

1.坚持党的领导，着力建设政治政协

以思想政治建设为统领，不断打牢团结奋斗的共同思想政治基础。严格落实州委“五个第一”机制，及时召开主席会议和常委会议、举办习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会和界别委员活动小组学习座谈会，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，引导各人民团体和各族各界人士“拥护核心·心向北京”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。常委会坚持把迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，落实到履行职能、开展工作的全过程和各方面，加强政治引领，积极正面发声，广泛凝心聚力，为党的二十大胜利召开营造良好社会环境。党的二十大召开后，及时下发学习宣传贯彻党的二十大精神的通知，迅速掀起学习宣传贯彻大会精神热潮，州政协主席班子成员第一时间到挂联乡镇、支部宣讲党的二十大精神，分别召开党组会议、主席会议、常委会议集中学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，共同为落实党的二十大确定的目标任务而奋斗。

扎实开展贯彻落实中央、省委和州委政协工作会议精神“回头看”工作。根据省政协对贯彻落实中央、省委政协工作会议精神“回头看”的工作安排，常委会自4月起先后以书面问卷调查、实地走访座谈的形式，深入到全州各县（市）政协，找准我州贯彻落实中央、省委和州委政协工作会议精神存在的短板。在州委常委会议听取情况汇报后，我们及时组织州政协各委室主任先后到省政协、昆明市政协、楚雄州政协、大理州政协和丽江市政协考察学习，借鉴各地政协贯彻落实中央政协工作会议精神的做法，查缺补漏做好我州的政协工作，及时修订完善了有关履职制度，并将学习到的经验与我州实际相结合，贯彻落实到起草《关于贯彻落实<关于加强和改进新时代市县政协工作的意见>的责任清单》工作中，不断加强和改进我州政协工作。

毫不动摇坚持党对政协工作的全面领导。坚持旗帜鲜明讲政治，引领参加政协的各人民团体和各族各界人士坚定不移坚持党的领导，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。切实发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，严格落实州委安排的相关工作，认真开展州政协承担的全面深化改革和县（市）人大、政协换届选举等工作任务，圆满完成十三届州政协换届选举工作。严格执行请示报告制度，坚持定期向州委汇报全面工作，年度协商计划、常委会工作报告、全体会议等重要事项提交州委常委会研究决定，对传达学习中共中央和省委、州委重要会议精神情况进行专题报告，及时请示重大事项、报告重点工作、反映重要情况，真正把坚持中国共产党的领导贯穿政协工作全过程和各方面。严格按照党章和《中国共产党党组工作条例》的有关规定，加强对机关党组的领导，定期听取机关党组和机关党支部工作汇报。

2.坚持服务大局，着力建设务实政协

聚焦贯彻新发展理念，多层次开展协商议政。围绕州委中心工作，就我州经济社会发展重大问题开展全体会议协商，针对乡村振兴、产业发展、文化旅游、民族宗教、教育卫生等群众关切的热点、难点、堵点提出意见建议；围绕“上半年经济运行情况”和“优化提升营商环境”认真组织专题调研，召开十三届三次、四次专题议政性常委会议进行协商，分别就重大项目谋划、储备、推进和建设工作提出建议，就推进我州农村电子商务发展和优化营商环境工作提出建议。州政府相关领导出席会议，认真听取委员发言，州委领导对会议形成的协商报告作出重要批示，促进了营商环境进一步优化提升。

履行政协民主监督职能，组织委员开展监督性视察调研。围绕常态化疫情防控措施落实工作，主席会议成员带队赴全州各县（市）开展中小学校新冠疫情防控情况重点视察，形成综合视察报告报送州委、州政府；围绕“十四五”规划执行情况开展协商式监督，就加强项目前期工作、加快重点项目进度、加紧培育重点产业、培育龙头企业向州政府提出协商建议。按照州委、州政府工作安排，由分管副主席带队开展了三轮安全生产风险大排查大检查大整治督查，主席班子成员多次深入到金沙江流域督查河长制工作情况，到澜沧江流域督查林长制工作情况，为迪庆成功申报第六批生态文明建设示范区作出了积极贡献。

不断完善协商议政形式，全面发展协商民主。形成了以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议为重点，以专题协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政新格局。全年共开展6项重点协商活动，先后就迪庆州第二民族中学选址和迪庆州促进教育振兴二十条措施的出台与州人民政府进行专题协商，建议州人民政府围绕促进教育提质增效、15年免费教育政策、加强教师队伍建设等重点领域和关键环节，研究出台更有针对性、更具含金量的政策措施。邀请省内有关专家和学者深入到全州各自然保护地开展生态安全调研，并在此基础上开展了云南白马雪山国家级自然保护区生态安全专项调研，先后召开10余次座谈会和1次专题协商会，提出了加强自然保护地生态安全的建议；参与全省自然保护地体系建设专题调研，并在省政协专题协商会上作了主旨发言，相关建议写进了省政协向省委、省政府报送的协商建议。

3.坚持民生优先，着力建设为民政协

充分发挥提案在保障和改善民生中的重要作用，严格落实主席班子领衔督办重点提案制度，提案委与承办单位联合推动热点提案办理落实，切实发挥提案工作在服务民生改善方面的重要作用。全年立案提案115件，其中涉及民生问题的39件，《关于提高农村义务教育学校教学设施的提案》、《关于破解“高校毕业生”就业困境的提案 》、《关于加大对羊拉乡易地搬迁（进城安置）后续就业帮扶的建议》等提案的办理，推动了一批涉及百姓生活的教育、医疗、社会保障等问题得到有效解决。

扎实推进“协商在基层”工作，通过“面对面”“实抵实”的协商推动了群众身边急难愁盼问题的解决。召开全州“协商在基层”工作推进会，外出学习先进省市政协做法，首次将工作延伸至基层党委，在全州各乡镇规范设置了“协商在基层”工作室。针对农村集镇道路规范停车、简办红白事、疑似非洲猪瘟扑杀保险理赔、村民小组人居环境整治提升等关乎群众切身利益的“小、微”问题开展了17次协商活动，2个案例入选全省政协2022年度“协商在基层”典型案例初选名单。

把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，全力助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。始终把“双助推”作为履职新平台，根据省政协提出的“5项助推”、办好“10件实事”重点要求，州政协主席班子成员深入挂钩联系的民营企业，督促帮扶政策落实，协调、指导、帮助企业解决实际困难。州政协机关共开展为民办实事55件，直接帮助企业、乡村、寺院及低收入家庭解决生产、生活、就学等资金170万元，帮助新华村协调解决了集体经济发展资金50万元。全州各级政协委员全年帮助发展特色产业提供技术服务218次，帮助脱贫群众开展就业技能培训169次，帮助低收入人口寻找就业岗位5249个，帮助脱贫村壮大集体经济出主意想办法432条，涌现出了陈源、春花、松建忠等一大批奋战在一线的委员，有力助推了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

4.坚持团结民主，着力建设和谐政协

坚持合作凝聚共识。密切与工商联、无党派人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系沟通，积极为他们搭建参政议政平台，主动听取和认真吸收他们的意见建议；充分发挥工商、经济、特邀等界别委员在群众中的引领作用，安排参加政协各类协商会议和各类视察调研等履职活动，鼓励他们积极撰写提案和社情民意信息等，切实为他们在政协履职创造良好条件。

凝心聚力维护社会和谐稳定。始终把维护社会稳定作为压倒一切的政治任务、重于泰山的政治责任，坚决落实中央、省委和州委工作部署，深入推进落实“4＋2专项工作”、反分裂、反渗透宣传、专项维稳等工作，坚决维护迪庆社会和谐稳定。扎实开展公开揭批工作，深入揭批十四世达赖及达赖集团的反动本质，坚决维护祖国统一和社会稳定。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，州政协主席班子成员在虫草松茸采挖季节，深入到联系乡镇排查化解矛盾隐患；在党的二十大召开前，主席班子成员深入县（市）牵头做好党的二十大安保督察；针对8月和11月我州面临的新冠感染疫情考验，我们及时发出2份倡议书，号召全州各级政协组织和广大政协委员、机关干部按照统一部署，立足自身岗位，发挥界别和行业优势，主动投身疫情防控工作，全力协助党委政府维护社会稳定。

助力推动铸牢中华民族共同体意识。认真贯彻落实新时代党的治藏方略和中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以发挥宗教界人士、信教群众积极作用为重点，围绕“坚持我国宗教中国化方向，推动迪庆藏传佛教规范化管理”开展调研考察和专题协商，及时向州委州政府反映各族群众和宗教界人士、信教群众的呼声及正当要求，推动了一些热点、难点问题的解决。我们认真学习宣传贯彻《云南省迪庆藏族自治州民族团结进步条例（修订）》，开展“深化中小学铸牢中华民族共同体意识教育工作”专题调研，倡议全州政协委员广泛参与民族团结进步示范创建。州政协主席班子深入联系宗教场所，走访挂联宗教界代表人士并开展“一对一”教育引领工作，落实党的宗教工作基本方针，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

加强文史宣传发出政协好声音。充分发挥文史工作存史资政团结育人作用，分别开展了精准扶贫、乡村振兴和金江故事、中甸故事等文稿的组稿、整理、编辑工作，已形成《迪庆文史资料》第十六至二十辑的样书。依托《云南政协报》APP、《迪庆政协》内刊、迪庆政协微信公众号等，加大对迪庆政协工作的宣传，在《迪庆日报》公示提案办理情况，全年共在各类报刊和新媒体上发表推介宣传政协工作的文稿124篇（条），全方位宣传政协工作，提升了政协工作的社会影响力。

5.坚持与时俱进，着力建设智慧政协

建立了政协参政议政人才库。经政协迪庆州第十三届委员会第六次主席会议审议，政协迪庆州第十三届委员会聘任扎西尼玛等10名同志为第一批参政议政人才库专家，为进一步加强专门协商机构建设，提高协商议政能力和水平作出了积极探索。

健全了社情民意工作机制。印发了《关于聘任政协迪庆州第十三届委员会第一批社情民意特邀信息员的决定》，全年共收集到政协委员、特聘信息员及县（市）政协反映的社情民意信息58篇，向云南省政协和州委、州政府上报信息9期，在疫情防控方面反馈问题26个、提出意见建议32条，在营造“三个环境”方面反馈问题50个、提出意见建议62条，为化解社会矛盾、推动解决涉及群众切身利益的实际问题发挥了重要作用，受到州委领导高度重视和充分肯定。

建成了“数字政协”平台。按照《关于做好云南省“数字政协”三级部署工作的通知》要求，及时成立迪庆“数字政协”推进领导小组，率先在全省建成了省、州、县三级履职链、成果链贯通的“数字政协”平台，开展了迪庆州“数字政协”培训工作，同步推进“建”“管”“用”。通过“数字政协”平台举办了第一期全州政协系统履职能力提升培训班，为广大政协委员“网上履职”奠定了基础。

6.坚持固本强基，着力建设活力政协

加强党的建设筑牢履职根基。认真贯彻新时代加强和改进人民政协党的建设总体要求，按照《中国共产党党组工作条例》和中共迪庆州委的工作安排，努力提升州政协党组、机关党组、机关党支部的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，年内共召开州政协党组会14次、州政协机关党组会16次、机关党支部“三会一课”39次。加强作风建设，认真贯彻落实中央八项规定精神，持续整治“四风”问题，修订完善机关运行方面的制度并抓好贯彻执行。加强纪律建设，年内召开2次党风廉政建设工作会议，观看廉政警示教育片6次，学习省纪委监委和州纪委监委通报文件27份，扎实推进全面从严治党，支持州纪委州监委驻州政协机关纪检监察组的工作，努力营造风清气正的政治生态。

加强学习培训增强履职能力。全年共组织政协党组理论学习中心组学习11次，组织全州政协机关干部参加全国政协第139、141期视频学习培训，组织州政协49名新任委员赴南京大学培训，选送2名政协机关干部到浙江大学学习，组织137名政协委员和机关干部参加提升履职能力专题培训，邀请有关专家为政协委员和机关干部职工作专题讲座6次。开展“书香政协”活动，建立读书活动群，由各专委会牵头组织各界别委员读书活动，切实增加委员读书活动的实效性。

加强服务管理激发委员履职。下发《政协迪庆州委员会委员联系服务界别群众工作办法（试行）》，各专门委员会先后组织所联系界别委员开展专题活动，分别就委员关心的香格里拉城市道路交通管理和乡村振兴等情况进行了走访座谈，提出了协商建议。制定了《迪庆州政协工作指引》、《迪庆州政协委员工作手册》和《政协迪庆州委员会委员工作室建设管理办法》，成立了迪庆州首批以个人命名的委员工作室，进一步拓宽委员履职渠道。

加强“四个创建”提升机关形象。州政协党组在巩固拓展党史学习教育成果的基础上，深入推进作风革命、效能革命，扎实开展“践行治藏方略模范机关”“清廉机关”“民族团结进步示范机关”“文明机关”创建工作，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，在2022年度党风廉政建设责任制考核中被评定为优秀等次，入选第四批“全省民族团结进步示范单位”，被省委、省政府命名为第十六届省级文明单位。我们不断加强与省政协和各县（市）政协的协同联动，做好省政协领导和相关委室来迪庆调研督查工作的配合服务工作，深入到各县（市）调研指导，努力做到各级政协同频共振。通过开展“两个革命”和“四个创建”工作，机关干部职工讲文明、比奉献、敢担当，积极向上的氛围日益显现，为州政协履行职能提供了保证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会；政协办公室（下设秘书科、综合科、行政科、老干科、州政协信息网络中心）、研究室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制5人；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员13人），事业人员5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入表，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会部门2022年度收入合计22,963,752.56元。其中：财政拨款收入22,932,252.56元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,500.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加4,571,656.77元，增长24.86%。其中：财政拨款收入增加4,821,656.77元，增长26.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少250,000.00元，下降88.81%。主要原因是2022年度我单位项目收入有所增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会部门2022年度支出合计23,820,750.51元。其中：基本支出18,670,389.74元，占总支出的78.38%；项目支出5,150,360.77元，占总支出的21.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,265,133.39元，增长15.88%。其中：基本支出增加2,113,208.04元，增长12.76%；项目支出增加1,151,925.35元，增长28.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年新调入人员和项目数量增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,670,389.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,385,353.04元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,285,036.70元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,150,360.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 迪财行〔2022〕5号考察学习经费支出200,000.00元；

2. 迪财行〔2022〕5号文史资料及政协志收集、出版经费支出100,000.00元；

3. 迪财预〔2022〕102号州政协领导工作经费支出14,754.00元；

4. 迪财行〔2022〕212号州政协办公经费支出123,229.95元；

5. 迪财行〔2022〕165号农民委员履职经费支出20,400.00元；

6. 迪财行〔2022〕A号省政协委员履职工作经费支出13,223.00元；

7. 迪财行〔2022〕155号文史资料编制工作经费支出708,920.00元；

8. 迪财预〔2022〕178号领导调研经费支出20,000.00元；

9. 迪财行〔2022〕94号2021年度五大机关单列业务经费支出336,056.48元；

10. 迪财行〔2022〕94号2021年香格里拉讲坛首届论坛专项经费支出110,000.00元；

11. 迪财行〔2022〕5号迎春茶话会经费支出80,000.00元；

12. 迪财行〔2022〕5号政协信息宣传工作经费支出50,000.00元；

13. 迪财行〔2022〕5号五大机关单列业务经费支出606,620.00元；

14. 迪财预〔2022〕103号2021年度州级结转经费支出24,246.00元；

15. 迪财行〔2022〕5号一般公用经费支出43,125.00元；

16. 迪财行〔2022〕204号政协迪庆州第十三届委员会第四次会议经费支出8,040.00元；

17. 迪财行〔2022〕76号2022年迪庆州十三届委员第一次会议经费支出145,697.10元；

18. 迪财行〔2022〕94号2021年政协第十二届委员会第六次会议经费支出129,980.00元；

19. 迪财行〔2022〕204号政协迪庆州第十二届委员会第二十次会议经费支出7,960.00元；

20. 迪财行〔2022〕204号政协迪庆州第十三届委员会第一次会议经费支出8,900.00元；

21. 迪财行〔2022〕204号政协迪庆州第十三届委员会第二次会议经费支出11,640.00元；

22. 迪财行〔2022〕204号政协迪庆州第十二届委员会第二十一次会议经费支出7,020.00元；

23. 迪财行〔2022〕204号政协迪庆州第十三届委员会第三次会议经费支出7,840.00元；

24. 迪财行〔2022〕94号2021年政协视察调研经费支出180,000.00元；

25. 迪财行〔2022〕5号政协视察调研经费支出200,000.00元；

26. 迪财行〔2022〕94号2021年政协委员活动经费支出113,866.60元；

27. 迪财行〔2022〕5号政协委员活动经费支出20,0000.00元；

28. 迪财行〔2022〕5号政协机关办公楼业务管理经费支出500,000.00元；

29. 迪财行〔2022〕5号离退休老干部慰问、活动经费支出100,000.00元；

30. 迪财行〔2022〕4号基层政协履职能力提升专项资金支出179,208.31元；

31. 迪财行〔2022〕73号基层政协履职能力提升专项经费支出239,799.00元；

32. 迪财行〔2022〕94号2021年度政协机关办公楼业务管理经费支出361,792.58元；

33. 迪财行〔2022〕76号2022年迪庆州十三届委员第一次会议经费支出98,042.75元；

34. 迪财行〔2022〕5号协商在基层及乡镇委员工作室经费支出200,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,764,402.51元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加3,459,695.39元，增长17.04%，主要原因2022年新调入人员和项目数量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,564,912.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于基本工资3,129,151元、津贴补贴8,096,867元、奖金906,656元、绩效工资236,068元、其他社会保障缴费15,357.15元、办公费1020553.82元、印刷费542,577.15元、水费6,000元、电费38,563.06元、邮电费100,000元、取暖费129,537元、物业管理费447,213元、差旅费779,036.72元、会议费277,097.10元、培训费90,000元、公务接待费35,116元、委托业务费942,820元、工会经费141,482.28元、福利费1,620元、公务用车运行维护费289,826.85元、其他交通费用660,136.69元、其他商品和服务支出255,000元、对个人和家庭的生活补助35,364元、办公设备购置179,469.80元、大型修缮209,400元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于20,000元、公务用车运行维护费20,000元、差旅费160,000元；

  8.社会保障和就业（类）支出2,199,057.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,518,179.20元、职业年金缴费278,173.81元、其他商品和服务支出33,600元、抚恤金369,104元；

  9.卫生健康（类）支出1,402,863.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于职工基本医疗保险缴费687,986.54元、公务员医疗补助缴费574,207.72元、其他社会保障缴费31,788.82元、医疗费84,880元、医疗费补助24,000元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 19.住房保障（类）支出1,397,569.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。住房公积金1,397,569.80元、

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000元，支出决算为344,942.85元，完成年初预算的181.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算309,826.85元，占总支出决算的89.82%；公务接待费支出决算35,116.00元，占总支出决算的10.18%，具体是国内接待费支出决算35,116.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000元，支出决算为344,942.85元，完成年初预算的181.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为309,826.85元，完成年初预算的247.86%；公务接待费支出决算为35,116.00元，完成年初预算的54.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车购置及运行维护费和公务用车运行维护费费用支出大于预算支出；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加77,833.30元，增长29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加105,917.30元，增长51.94%；公务接待费支出决算减少28,084.00元，减少44.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务用车运行维护费费用支出增加；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度我单位没有安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。2022年度我单位没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位下乡、参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级接待和会议接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于2022年度我单位没有安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会部门2022年机关运行经费支出1,285,036.70元，减少274,181.91元，下降17.58%,主要原因我单位严格控制经费使用，节约成本。部门机关运行经费主要用于单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议迪庆藏族自治州委员会部门资产总额17,635,361.19元，其中，流动资产85,414.19元，固定资产17,549,947元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加939215.70元，其中固定资产增加996901.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,280,186.91元，其中：政府采购货物支出164,400.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,115,786.11元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340000113101111