迪庆州政府研究室部门2026年预算公开目录

第一部分 迪庆州政府研究室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州政府研究室部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州政府研究室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能（即参照公务员管理单位）。主要职能：负责起草政府工作报告；起草或参与起草州委、州政府重要文件、州政府领导的重要讲话和文稿；按照州委、州政府中心工作和重要部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，为州委、州政府提供决策咨询意见和政策建议；承担州政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、前瞻性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议；研究全州产业经济发展和产业政策，对产业机构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对全州经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。研究全州对外开发的新情况、新问题。承担州政府决策咨询研究课题管理工作。接收州委、州政府委托，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。负责州委、人大、政协、纪委研究室协调联系工作。完成州委、州政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宏观经济科、社会事业科、综合调研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担起草报告、文稿工作。全年高质量完成《2025年迪庆州政府工作报告》及配套文件撰写，累计完成各类重要文稿50余份，其中州政府主要领导综合性材料21份，文稿质量获充分肯定。

2.调查研究工作。一是围绕年度重点工作，对户外运动产业等6个专题开展7次调研，累计组织45人次近30天深入调研。同时赴省级层面学习高端媒体和社会智库的先进经验，并赴省外考察户外运动产业发展的成功做法，为本地工作提供借鉴。二是年初确定的6个重点决策咨询课题全部完成，形成的6篇决策咨询建议均获州委、州政府主要领导批示肯定，研究的前瞻性、针对性和实效性明显提升。三是高质量编发《迪庆州情研究》年刊两期，创办《迪庆决策参考》内部交流刊三期。刊物坚持正确方向，聚焦迪庆发展重大理论和实践问题，成为服务决策、交流成果、展示形象的重要平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5060257.95元，其中：一般公共预算5060257.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比降低3.11%，主要原因是因为2026年我室人数较上年减少1人，工资性支出相应减少，同时为积极响应财政局“过紧日子”的政策，2026年我室项目资金收入降低33.33%，综合以上原因，我室2026年收入较上一年有所降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5060257.95元，其中:本年收入5060257.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5060257.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比降低3.11%，主要原因是因为2026年我室人数较上年减少1人，工资性支出相应减少，同时为积极响应财政局“过紧日子”的政策，2026年我室项目资金收入降低33.33%，综合以上原因，我室2026年收入较上一年有所降低。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5060257.95元。财政拨款安排支出5060257.95元，其中：基本支出4960257.95元，与上年对比降低2.22%，主要是因为2026年我室人数较上年减少1人，工资性支出相应减少；项目支出100000元，与上年对比降低33.33%，主要是因为为积极响应财政局“过紧日子”的政策而进行的调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下所示：

2010301行政运行3657022.05元，主要用于人员工资和机关包干经费的支出；

2010302一般行政管理事务100000元，主要用于单位为完成本职工作的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出495518.08元，主要用于人员养老保险费的支出；

2080599其他行政事业单位养老支出7200元，主要用于单位退休人员公用经费的支出；

2080801 死亡抚恤支出20340元，主要用于单位遗属补助支出；

2101101行政单位医疗226753.2元，主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险费缴纳支出；

2101103公务员医疗补助153933.04元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出11989.98元，主要用于单位大病保险和工伤保险支出；

2210201住房公积金387501.6元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

州对下专项转移支付情况

2026年度迪庆州政府研究室无任何州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额28150元，其中：政府采购货物预算6050元、政府采购服务预算22100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州政府研究室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州政府研究室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州政府研究室部门2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州政府研究室部门2026年公务用车购置及运行维护费为25000，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州政府研究室部门2026年重点项目为决策咨询研究课题业务经费，项目经费为100000元，具体预算绩效目标情况如下：

1、完成重大课题调研或研究2次。

2、完成州委、州政府主要会议调研材料的撰写工作16份。

3、完成决策咨询报告。

4、完成《2025年度政府工作报告》前期调研，起草好《报告》后完成各级意见建议征求，同时，完成《报告起草说明》、《报告背景材料》等文稿起草工作。

5、完成《迪庆州请研究》编辑、印刷、赠阅工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州政府研究室部门2026年机关运行经费安排351780.16元，与上年对比降低7.26%，主要是因为2026年我室相较2025年减少1人，导致部分公用经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆州政府研究室部门2026年委托业务费安排0元，与上年比对无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆州政府研究室部门资产总额303288.83元，其中，流动资产10320.29元，固定资产292968.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少114176.78元，其中固定资产减少116749.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值38610元，实现资产处置收入130元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

迪庆州政府研究室部门2026年预算重点

领域财政项目文本公开

项目名称

决策咨询研究课题业务经费

立项依据

根据单位职能及工作安排设置项目。

项目实施单位

迪庆州政府研究室

项目基本概况

项目资金主要用于为州委、政府提供具有前瞻性的全州经济社会发展前沿理论政策和重要工作研究，提出有指导和借鉴意义的政策咨询意见。并根据年度政府工作部署，开展系列课题研究、经济运行分析和《政府工作报告》的前期调研及撰写，为政府工作的落地落实提供智力支持和政策保障。

项目实施内容

1、完成重大课题调研或研究2次。

2、完成州委、州政府主要会议调研材料的撰写工作16份。

3、完成决策咨询报告。

4、完成《2025年度政府工作报告》前期调研，起草好《报告》后完成各级意见建议征求，同时，完成《报告起草说明》、《报告背景材料》等文稿起草工作。

5、完成《迪庆州请研究》编辑、印刷、赠阅工作。

资金安排情况

2026年财政共安排项目资金10万元，均为一般公共预算资金。

项目实施计划

（一）综合业务费4.544万元

1.邮电费1.296万元

2.办公费2.543万元，其中：业务办公耗材方面支出1.5万元；办公用品方面支出0.8万元；成果资料、参考资料印刷费0.243万元。

3.办公设备购置支出0.905万元，其中：业务用电脑软件费0.3万元；办公椅3张0.15万元；办公桌3张0.255万元，A4纸10件0.2万元。

（二）《迪庆州情研究》编辑、印刷经费3万元

1.印刷费400册*18.75元/册*2期=1.5万元

2.稿费200元/千字*37.5千字*2期=1.5万元

（三）调研经费2.256万元(含政府工作报告调研)

伙食费3人*3天*3次*100元/天=0.27万元

住宿费3人*3天*3次*380元/天=1.026万元

机票费3人*800元/趟*2趟*2次=0.96万元

经费总计10万元。

项目实施成效

按照当年工作计划完成调研，《迪庆州情研究》编辑、印刷、发放及《政府工作报告》调研、起草等工作，充分发挥研究室职能作用，为政府主要领导提供文稿服务和决策咨询意见建议。