监督索引号53340000221801000

迪庆藏族自治州人民政府研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能;（即参照公务员管理单位）。主要职能：承担迪庆地方志的编修工作，指导三县地方志及州、县各部门专业志的编修；编辑出版、发行《迪庆年鉴》；“研究香格里拉可持续发展”；组织和协调好研究地方社会事业和经济建设工作，为州委、政府提供关于全州政治、经济、文化、教育、科技、卫生、民族宗教等方面最新、全面系统、规范准确的资料信息，为州委、州政府有关决策提供资料依据。机构为正处级，参照公务员管理单位执行事业单位会计制度。为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，当年无变动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全力做好重要文稿起草工作。

认真配合政府办高质量完成了《2019年度政府工作报告》、《报告起草说明》、《报告背景材料编辑》文稿工作；完成了州长在州政府十三届五次全会上的会议主持词和题为《鼓足干劲 强化落实 为全面完成年度目标任务而奋斗》的总结讲话、州长在州政府十三届六次全会上题为《坚定信心 狠抓落实 以优异的成绩迎接新中国成立70周年》的讲话、州长在全州脱贫攻坚暨农业产业发展会议上题为《提高政治站位 夯实发展基础 全面加快脱贫攻坚和农业产业发展工作步伐》的讲话、州长在全州脱贫攻坚暨产业发展现场推进会上题为《培育产业 夯实基础 全力推动脱贫攻坚和乡村振兴》的讲话、州长在十三届州政府第三次廉政工作会议上题为《标本兼治 综合施策 不断推动党风廉政建设取得新成效》的讲话、州长在全州旅游产业发展大会暨全域旅游现场推进会上题为《抢抓机遇 顺势而为 奋力推进迪庆全域旅游大发展》的讲话、州长在全州投资工作暨重点项目建设推进会上的讲话材料，“壮丽70年·奋斗新时代”云南篇章成就展迪庆州采访提纲等外宣材料，积极参加全省政策咨询工作会议；完成了州委、州政府向全国政协作的迪庆州工作情况汇报材料。

2.全力做好综合性研究工作。

高质量完成经济运行分析工作。起草完成了每个季度的经济运行分析报告，每个季度分析报告包括向省委、省政府汇报的材料及我州经济运行分析会上的州长讲话，科学分析每一阶段我州经济发展中存在的主要问题，突出重点规划任务，及时向州政府提出工作建议，为政府的决策提供科学的依据。

认真开展调查研究工作。按照观点新、内容实、操作性强的要求，我室对每一项专题调研和综合研究任务，从分析思路到拟定提纲，从起草到成稿都认真论证、反复推敲、精心修改，努力提高研究成果的质量。今年以来，我室高度重视课题研究工作，紧紧围绕州委州政府中心工作、社会热点难点开展调查研究，充分发挥“大参谋”作用。年初，历时一个月完成一次旅游发展调研，在多次实地调研的基础上，形成《关于迪庆州部分景区景点旅游发展情况的调研报告》上报州政府；4月，历时半个月到人民银行、各金融机构、重点企业调研，形成《关于进一步提高金融服务全州经济发展能力的初步意见》上报州政府；6月，积极响应省委、省政府关于打造大滇西旅游环线的重大决策，及时成立大滇西旅游环线调研课题组，历时1个月搜集资料、实地调研，形成了题为《迪庆州积极服务和融入大滇西旅游环线建设的思路和具体措施》调研报告上交省政府发展研究中心并审核通过；8月，在程鹏副州长带队下，深入香格里拉经济开发区进行了调研，形成了题为《开发区转型升级的决策咨询报告》的调研报告上报州政府。

3.全力做好决策咨询等服务工作。

围绕为州委、州政府中心工作服务的思路，参与州委八届八次全会、政府十三届五次、六次全会等各类会议的会务服务工作。在积极为其他部门起草文稿提供各类州情资料的同时，协助有关单位做好文稿审核把关工作，使研究室各项服务工作能力不断提升，业务范围不断拓展，为全州经济社会发展做好“服务”的职能进一步显现。

4.全力做好地方史志工作。

认真落实全国、全省地方志工作会议精神，全力做好全州地方志工作。《迪庆年鉴（2018年版）》于3月份完成印刷。《迪庆年鉴（2019年版）》的编纂工作已在年初明确任务和责任分工，完成了背景稿件和照片资料的收集工作，目前已进入成稿校稿阶段，预计年内完成编纂工作，明年初印刷发行。完成《迪庆州情研究》1期。同时，高质量完成了国家地方志指导小组、云南省地方志编撰委员会交办的报送材料、迎检等各项工作，指导三县（市）地方志办公室完成年鉴、志书编辑和编修工作。

5.全力做好挂钩点脱贫攻坚工作。

根据州委州政府要求，年初下派1名工作人员到扶贫挂钩点维西县康普乡齐乐村脱岗驻村，协助村三委开展扶贫工作；“千促活动”期间，下派周国星副主任任工作队长驻村1个月，指导并参与齐乐村开展脱贫和维稳工作；先后安排3万元工作经费扶持齐乐村开展产业扶贫和改善村委会办公环境；先后4次抽排单位干部职工集中到扶贫点开展扶贫工作，完成了全村宣讲2轮、遍访贫困户4轮。挂钩联系点康普乡齐乐村有望在年内实现脱贫摘帽。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民政府研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室2019年年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员5人。(本年度退休人员1人，死亡1人）其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度总收入419.89万元；其中财政补助收入为414.79万元。其中：行政运行经费271.99万元,占总收入的64.78%；一般行政管理事务经费为39万元，占总收入的9.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.10万元，占总收入的6.93%；机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元，占总收入的0.96%；死亡抚血9.32万元，占总收入的2.22%；其他行政事业单位离退休支出0.40万元，占总收入的0.1%；其他一般公共服务支出13.74万元，占总收入的3.27%；行政单位医疗为13.88万元，占总收入的3.31%；公务员医疗补助为8.93万元，占总收入的2.13%；其他医疗卫生支出0.90万元，占总收入的0.21%；住房公积金为23.48万元，占总收入的5.59%。

2018年度财政补助收入是419.38万元，与上年相比财政补助收入减少4.59万元，原因是人员经费就相对减少，在本年度2月份有1人正式退休划入社保局发工资，不再列入我单位行政运行经费；2018年度其他收入0万元，2019年度其他收入5.1万元，其他收入增加了5.1万元，原因是我单位完成了州委政府的大滇西旅游环线课题，所以省政府研究室安排给我单位5.1万元课题经费。项目经费是2018年27万元，2019年39万元，与上年度相比增加了12万元，原因是2018年度财政困难,为了保工资压缩50%经费，2019年度财政经费相对好转。

二、支出决算情况说明

2019年度总支出402.34，其中财政补助支出数为400.9万元，其他支出1.44万元。其中：行政运行经费为271.15万元（人员经费支出为250.68万元，占总支出的62.31%，公用和业务支出20.47万元，占总支出的5.09%；一般行政管理事务经费支出25.94万元，占总收入的6.45%；其他一般公共服务支出13.74万元，占总支出的3.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.10万元，占总收入的7.23%；机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元，占总支出的1.01%；死亡抚血9.32万元，占总支出的2.29%；行政单位医疗为13.88万元，占总支出的3.45%；公务员医疗补助为8.93万元，占总支出的2.22%；其他医疗卫生支出0.90万元，占总支出的0.22%；其他行政事业单位离退休费0.40万元，占总支出的0.1%；住房公积金为23.48万元，占总支出的5.84%）；人员经费收入支出与预算差异的原因是在本年度中公务用车改革后增加了公务交通补贴和政策性调资。项目经费是无差异。

2018年度支出418.05万元，2019年度402.34万元，相比减少了15.71万元，原因是有1人2月份正式退休划社保局发放工资，《迪庆年鉴》稿费不在发放，州情研究期刊出版印刷费结余。

（一）基本支出情况

基本支出374.95万元。其中：（1）工资和福利支出250.68万元 ，其中： 基本工资49.68万元，津贴补贴190.12万元 ，绩效工资2.05万元，基本医疗保险13.88万元，公务员医疗补助8.93万元，住房公积金23.48万元，养老保险29.10万元，社会保障缴费4.35万元，奖金4.48万元。（2）商品和服务支出18.38万元，其中：办公费6.59万元，电费0.21万元，邮电费0.08万元， 公务用车运行维护费2.36万元，公务接待费0.11万元，差旅费2.70万元，工会经费6.27万元，福利费0.05。(3 )对个人和家庭的补助支出12.71万元。其中:遗属补助2.09万元，离退休费用0.4万元，抚恤金9.32万元，职工体检费0.9万元。2018年度基本支出是393.38万元，与本年度相比减少21.43万元，原因是在本年度中有一人正式退休，一人退休干部死亡，从而工资福利支出也相应减少。

（二）项目支出情况

项目支出27.38万元。其中: 办公费9.42万元，印刷费9.23万元， 差旅费5.63万元，公务用车运行维护费0.74万元，培训费0.36万元，邮电费0.16万元，公务接待费0.05万元，电费0.25万元，其他商品和服务支出1.21万元。2018年度项目支出24.67万元，与本年度相比增加了2.71万元，原因是由于物价上涨，印刷费用也相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出414.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加减少4.59万元（上年419.38万元）,主要原因分析：人员经费就相对减少，在本年度2月份有1人正式退休划入社保局发工资，不再列入我单位行政运行经费；2018年度其他收入0万元，2019年度其他收入5.1万元，其他收入增加了5.1万元，原因是我单位完成了州委政府的大滇西旅游环线课题，所以省政府研究室安排给我单位5.1万元课题经费。项目经费是2018年27万元，2019年39万元，与上年度相比增加了12万元，原因是2018年度财政困难,为了保工资压缩50%经费，2019年度财政经费相对好转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出374.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出等（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.38万元，支出决算为3.28万元，完成预算的60.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的103.67%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的7.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费已经得到控制，几乎没有公务接待；公务用车维护费大于预算数的原因是公车改革后，对保留的1辆车进行了维修和保养，还有就是扶贫点每月要遍访一次。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度（3.93万元）减少了0.65万元，下降了16.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，减少4.18%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降75.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政局压缩经费后，各种开支都压缩和扶贫点下乡次数减少，公务接待得到了有效控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占94.82%；公务接待费支出0.17万元，占5.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展单位正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出20.72万元，与上年度（20.55）对比减少0.17万元,主要原因分析扶贫点每月遍访一次，下乡次数相对增加。部门机关运行经费主要用于保障部门正常开展有关工作。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53340000221801111

迪庆藏族自治州人民政府研究室2019年度决算公开表20200828092542859.xls