监督索引号53340000376301000

迪庆州退役军人事务局2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。做好涉稳退役军人工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层。发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围。

（二）2019年度重点工作任务介绍

推进退役军人服务保障体系建设，全州建立退役军人服务中心（站）226个。抓实部分退役士兵社保接续工作，我州以政府安排工作方式退出现役的退役士兵共录入系统90人、受理8人、初审3人。

全力做好退役军人的来信来访工作。组织开展“云南省最美退役军人”学习宣传活动；开展全省模范退役军人和全省退役军人工作模范单位、模范个人评选推荐活动；在新中国成立70周年到来之际，前往维西县、香格里拉市走访慰问了部分新中国成立前参加革命工作的和新中国成立后因参战荣立一等功以上奖励的退役军人，共颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章6枚。深入基层进行走访，按照“不漏一人、不落一户”的原则，为全州符合悬挂条件的8253名军烈属和退役军人等悬挂光荣牌。

落实重点优抚对象的抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、足额到位。落实好伤残军人有关政策，根据《军人抚恤优待条例》、《省伤残抚恤管理实施办法》等法规政策，截至目前，共审核上报11名伤残军人的抚恤关系转移；1名伤残人员的调残；3名公务员评残工作。做好拥军工作，巩固和发展军政军民团结。经报请州委、州政府同意，开展了元旦春节、八一走访慰问驻军部队、军休干部、重点优抚对象、烈属等活动。同时，还开展了老兵欢送、烈士公祭日、民族团结“进军营”等活动。

坚持做好安置工作，接收安置年度军队转业计划分配干部10人，接收军队自主择业干部18人，精准测算、核对、自主择业退役金，交纳医疗保险。年度符合政府安排工作条件退役士兵接收安置任务40人。实现如期完成安置任务。多举措做好退役士兵就业创业工作。加强对企业吸纳退役军人就业优惠政策的宣传，鼓励企业招用有一技之长，有劳动能力且能胜任工作的退役军人。鼓励和扶持退役军人灵活就业、自主创业。针对有创业意愿和创业能力的退役军人，鼓励他们自主创业。自机构组建以来，共举办了两场退役士兵专场招聘会，解决了部分退役士兵和军属就业困难问题。

扎实开展精准扶贫，加强扶贫挂钩工作力度。自挂钩维西县白济汛乡碧罗村以来，对标对表认真开展走访调研，分析致贫原因、宣传政策方针，真抓实干进一步补齐“两不愁、三保障”问题短板，在自身拮据的情况下，先后解决扶贫点碧罗村人居环境提升工作经费1.5万元；安排驻村工作经费1.5万元；为挂钩户购置生活必需品等，确保脱贫攻坚各项工作任务顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1942.75万元。其中：财政拨款收入1620.85万元，占总收入的83.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入321.9万元，占总收入的16.57%。与上年对比本年收入增加1942.75万元，主要原因为我局于2019年3月成立，无上年收入。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1488.34万元。其中：基本支出427.09万元，占总支出的28.7％；项目支出1061.25万元，占总支出的71.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加1488.34万元,主要原因为我局于2019年3月成立，无上年支出数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.47万元。与上年对比本年增加4.47万元,主要原因为我局于2019年3月成立，无上年日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.62万元，占基本支出的98.95％；办公费、水电费等日常公用经费支出155.48万元，占基本支出的36.4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障退役军人事务机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1061.25万元。与上年对比本年增加1061.25万元,主要原因为我局于2019年3月成立，无上年项目支出。

具体项目开支况：

主要工作开展情况：做好拥军工作，巩固和发展军政军民团结。经报请州委、州政府同意，开展了元旦春节、八一走访慰问驻军部队、军休干部、重点优抚对象、烈属等活动。同时，还开展了老兵欢送、烈士公祭日、民族团结“进军营”等活动。举办了两场退役士兵专场招聘会，解决了部分退役士兵和军属就业困难问题。扎实开展精准扶贫，加强扶贫挂钩工作力度。在自身拮据的情况下，先后解决扶贫点碧罗村人居环境提升工作经费、驻村工作经费，为挂钩户购置生活必需品等，确保脱贫攻坚各项工作任务顺利推进等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1239.54万元,占本年支出合计的83.28%。与上年对比本年一般公共预算财政拨款支出增加1239.54万元，主要原因分析为我局于2019年3月成立，无上年一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于自主择业军转干部能力提高培训差旅费、“全国自主择业工作信息平台”管理员培训及自主择业干部档案移交租住费等；

2.社会保障和就业支出1187.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.83%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元、死亡抚恤43.11万元、 军队移交政府的离退休人员安置808.95万元、 军队移交政府离退休干部管理机构35.26万元、退役军人管理事务287.85万元；

3.卫生健康支出50.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。用于行政事业单位医疗42.86万元、优抚对象医疗7.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局于2019年3月成立，未编制2019年预算，无“三公”经费支出预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.28万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.2万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局于2019年3月成立，未编报2018年决算，无上年“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占96.49%；公务接待费支出0.08万元，占3.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展元旦春节、八一走访慰问活动，精准扶贫等退役事务工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政策宣讲活动和调研军转安置工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0X人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出4.28万元，与上年对比增加4.28万元,主要原因为我局于2019年3月成立，无上年年机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，2019部门资产总额747.48万元，其中，流动资产548.76万元，固定资产198.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产36.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加747.48万元，其中固定资产增加198.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值4.53万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额39.81万元，其中：政府采购货物支出39.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

(一)行政人员中含安置军转干部1人，2019年事业单位编制未明确。

(二)2019年采购“八一”慰问品4.53万元：办公桌椅1.9万元、笔记本电脑2.63万元，慰问品赠送部队后处置了固定资产4.53万元。

（三）因单位于2019年3月成立，所有经费收入计入了本年收入，决算报表中将划转入2018年的财政拨款收入4.42万元，其中4.12万元计入年初结转和结余中、0.3万元缴回财政，导致会计账簿与决算报表中财政拨款收入数据不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

　　其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

　　基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000376301111

部门决算公开表样(州退役军人事务局)20200831034304467.xls