监督索引号53340000221800000

迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州政府研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责起草迪庆州人民政府主要文稿工作。根据州政府领导的指示和安排组织或协同有关部门起草、修改州政府的有关重要文件；组织或参与州委、州政府重要会议的文件起草；起草州政府领导同志的重要讲话稿。

（二）机构设置情况

我单位内设4个科室：分别是办公室、志鉴室、宏观经济科和社会事业科。

（三）重点工作概述

1.全力做好重要文稿起草工作。

认真配合政府办高质量完成了《2019年度政府工作报告》《报告起草说明》《报告背景材料编辑》文稿工作；完成了州长在州政府十三届五次全会上的会议主持词和题为《鼓足干劲 强化落实 为全面完成年度目标任务而奋斗》的总结讲话、州长在州政府十三届六次全会上题为《坚定信心 狠抓落实 以优异的成绩迎接新中国成立70周年》的讲话、州长在全州脱贫攻坚暨农业产业发展会议上题为《提高政治站位 夯实发展基础 全面加快脱贫攻坚和农业产业发展工作步伐》的讲话、州长在全州脱贫攻坚暨产业发展现场推进会上题为《培育产业 夯实基础 全力推动脱贫攻坚和乡村振兴》的讲话、州长在十三届州政府第三次廉政工作会议上题为《标本兼治 综合施策 不断推动党风廉政建设取得新成效》的讲话、州长在全州旅游产业发展大会暨全域旅游现场推进会上题为《抢抓机遇 顺势而为 奋力推进迪庆全域旅游大发展》的讲话、州长在全州投资工作暨重点项目建设推进会上的讲话材料，“壮丽70年·奋斗新时代”云南篇章成就展迪庆州采访提纲等外宣材料，积极参加全省政策咨询工作会议；完成了州委、州政府向全国政协作的迪庆州工作情况汇报材料。

2.全力做好综合性研究工作。

高质量完成经济运行分析工作。起草完成了每个季度的经济运行分析报告，每个季度分析报告包括向省委、省政府汇报的材料及我州经济运行分析会上的州长讲话，科学分析每一阶段我州经济发展中存在的主要问题，突出重点规划任务，及时向州政府提出工作建议，为政府的决策提供科学的依据。

认真开展调查研究工作。按照观点新、内容实、操作性强的要求，我室对每一项专题调研和综合研究任务，从分析思路到拟定提纲，从起草到成稿都认真论证、反复推敲、精心修改，努力提高研究成果的质量。今年以来，我室高度重视课题研究工作，紧紧围绕州委州政府中心工作、社会热点难点开展调查研究，充分发挥“大参谋”作用。年初，历时一个月完成一次旅游发展调研，在多次实地调研的基础上，形成《关于迪庆州部分景区景点旅游发展情况的调研报告》上报州政府；4月，历时半个月到人民银行、各金融机构、重点企业调研，形成《关于进一步提高金融服务全州经济发展能力的初步意见》上报州政府；6月，积极响应省委、省政府关于打造大滇西旅游环线的重大决策，及时成立大滇西旅游环线调研课题组，历时1个月搜集资料、实地调研，形成了题为《迪庆州积极服务和融入大滇西旅游环线建设的思路和具体措施》调研报告上交省政府发展研究中心并审核通过；8月，在程鹏副州长带队下，深入香格里拉经济开发区进行了调研，形成了题为《开发区转型升级的决策咨询报告》的调研报告上报州政府。

3.全力做好决策咨询等服务工作。

围绕为州委、州政府中心工作服务的思路，参与州委八届八次全会、政府十三届五次、六次全会等各类会议的会务服务工作。在积极为其他部门起草文稿提供各类州情资料的同时，协助有关单位做好文稿审核把关工作，使研究室各项服务工作能力不断提升，业务范围不断拓展，为全州经济社会发展做好“服务”的职能进一步显现。

4.全力做好地方史志工作。

认真落实全国、全省地方志工作会议精神，全力做好全州地方志工作。《迪庆年鉴（2018年版）》于3月份完成印刷。《迪庆年鉴（2019年版）》的编纂工作已在年初明确任务和责任分工，完成了背景稿件和照片资料的收集工作，目前已进入成稿校稿阶段，预计年内完成编纂工作，明年初印刷发行。完成《迪庆州情研究》1期。同时，高质量完成了国家地方志指导小组、云南省地方志编撰委员会交办的报送材料、迎检等各项工作，指导三县（市）地方志办公室完成年鉴、志书编辑和编修工作。

5.全力做好挂钩点脱贫攻坚工作。

根据州委州政府要求，年初下派1名工作人员到扶贫挂钩点维西县康普乡齐乐村脱岗驻村，协助村三委开展扶贫工作；“千促活动”期间，下派周国星副主任任工作队长驻村1个月，指导并参与齐乐村开展脱贫和维稳工作；先后安排3万元工作经费扶持齐乐村开展产业扶贫和改善村委会办公环境；先后4次抽派单位干部职工集中到扶贫点开展扶贫工作，完成了全村宣讲2轮、遍访贫困户4轮。挂钩联系点康普乡齐乐村有望在年内实现脱贫摘帽。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，提前退休2人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 417.47万元，其中：一般公共预算财政拨款397.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转19.59万元。

2019年一般公共预算财政拨款393.05万元，与上年对比增加了4.83万元，增长了1.21%，主要原因分析是政策性调资和实行公车改革，增加了公车补贴。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 417.47万元，其中:本年收入397.88万元，上年结转19.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.88万元（本级财力397.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年一般公共预算财政拨款393.05万元，与上年对比增加了4.83万元，增长了1.21%，主要原因分析是政策性调资和实行公车改革，增加了公车补贴。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 397.88万元。财政拨款安排支出 397.88万元，其中：基本支出362.88万元，与上年对比增加了8.83万元（2019年支出354.05万元），增长2.43%，主要原因是政策性调资和实行公车改革，增加了公车补贴，工资福利支出增加。

项目支出35万元，与上年对比减少了4万元（2019年度支出39万元），下降了11.43%，主要原因分析是上年有些项目没有实施完成，造成了结余增大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）03（款）01（项）”支出，主要反映人员工资和机关包干经费的支出、“201（类）03（款）02（项）”支出，主要反映单位为完成本职工作的支出、“201（类）99（款）99（项）”支出，主要反映人员办公取暖费的支出、“208（类）05（款）05（项）”支出，主要反映单位退休人员公用经费的支出、“208（类）05（款）99（项）”支出，主要反映人员养老保险费的支出、“210（类）11（款）01（项）”支出，主要反映单位基本医疗保险的支出、“210（类）99（款）01（项）”支出，主要反映单位职工体检费的支出、“221（类）02（款）01（项）”支出，主要反映单位职工住房公积金的支出。

预算财政拨款安排支出按经济科目分类情况;2010301行政运行278.04万元；2010302一般行政管理事务35万元；2019999其他一般公共服务支出2.16万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.75万元；2080599其他行政事业单位离退休支出0.4万元；2101101行政单位医疗15.18万元；2101103公务员医疗补助9.53万元；2109901其他卫生健康支出0.85万元；2210201住房公积金23.97万元；本年支出合计397.88万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出362.88万元，项目支出35万元）。工资福利支出：30101基本工资56.78万元；30102津贴补贴179.01万元；30103奖金4.73万元；30107绩效工资6.65万元；30112其他社会保障缴费0.35万元；30108养老保险缴费支出32.75万元；30299其他行政事业单位养老支出0.4万元；30110行政单位医疗15.18万元；30111公务员医疗补助9.53万元；30114职工体检费0.85万元；30113住房公积金23.97万元；商品和服务支出:30201办公费9.6万元；30228工会经费5.04万元；30229福利费0.04万元；30231公务用车运行维护费2.5万元；30239其他交通费用10.89万元，30208取暖费2.16万元；对个人和家庭的补助:30305生活补助2.45万元。项目支出一般行政管理事务:30211差旅费11.3万元；30202印刷费15.7万元；30201办公费3.8万元；30226劳务费1万元；30217公务接待费0.4万元；30116培训费0.8万元；30299其他商品和服务支出2万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5.6万元。包干经费中购置办公耗材用品及类似物品3次，金额0.3万元；购置木制台、桌类2张，金额0.3万元。车辆运行维护费中车辆加油10次，金额0.5万元；车辆维修和保养3次，金额1.5万元。政策研究业务费中购置一体机1台，金额1.1万元；台式计算机5台，金额1.1万元；金属质柜类7组，金额0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年减少0.96万元，下降17.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元,上年度无因公出国（境）费，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用，所以无增减变化情况。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年公务接待费预算为1.92万元（包干经费9.6万元×20%=1.92万元），较上年减少0.46万元（2019年2.38万元），下降19.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：2019年包干经费按照编制17人，每人7000元的20%计算是2.38万元，2020年是按照实有人数12人，每人8000元的20%计算是1.92万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.5万元（2019年3万元），下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，本年和上年无公务用车购置费用；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：在2019年度7月实施了公车改革，年初预算时车辆2辆，每辆1.5万元，合计3万元；2020年度保留了1辆，每辆车费用2.5万元，故与上年相比减少了0.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一迪庆发展研究期刊发行经费，项目目标：《迪庆州情研究》期刊是州人民政府研究每年都要安排的重要工作之一，一般每期发表文章在20篇左右，一年刊载各类研究文章近百篇，对研究迪庆州情，推动迪庆州宏观经济研究起到积极的作用。

项目二迪庆年鉴出版工作经费，项目目标：《迪庆年鉴》从1994年创办到2020年，已经有23年，先后连续公开出版了年鉴22卷。一是集中收集了迪庆州改革开放以来全州经济社会取得的成就。二是为地方志编修积累了较为全面的第一手资料。三是为州内外各级各部门和各界人士提供了最新最全的地情资料。总之，从各个方面推动了迪庆经济社会的发展。

项目三全州经济运行分析经费，项目目标：全州经济运行情况分析，通过对一个季度或一年工作剖析，能及时发现全州经济社会发展进程中存在的问题，为州委政府的决策提供咨询依据，为解决全州经济社会发展中存在的问题提供解决的办法，为全州季度或年度工作措施提出行之有效的办法，为迪庆经济持续、健康、有序、跨越发展提供了帮助。

项目四政策研究业务费，项目目标：通过州政府领导在州委全会和政府全会上的讲话，使全州各级部门对全州经济社会发展情况有了较为全面的了解，对党委政府工作目标有了清醒的认识，统一了思想。通过政府领导向上级部门汇报全州经济社会发展情况和存在的困难和问题，使迪庆州的经济社会发展项目得到了上级的关心和支持。总之，通过州政府研究室决策咨询工作，对迪庆经济社会持续、健康发展起到了积极的推动作用。

项目五政府工作报告材料制作费，项目目标:每年政府工作报告通过反复征求意见和修改，对全州上一年经济社会工作所取得的成绩作了客观公正的记述，对迪庆州新一年的工作任务和目标作了明确的要求。对迪庆经济社会持续、健康发展起到了积极的推动作用。

项目六州情研究调研经费，项目目标：县域经济是经济发展领域中极为重要的层次，也是统筹城乡经济社会建设小康社会战略目标的客观要求。迪庆州政府研究室从2003年开始，根据迪庆州人民政府的安排，定期组织开展了县域经济发展相关工作，形成了《香格里拉县县域经济研究报告》、《维西县县域经济研究报告》等重要课题成果。得到州政府的高度肯定。目前这一工作在不断向深层次开展，正在做“州辖区改革试点研究”、“香格里拉神川新区研究”等课题。

项目七州志出版经费，项目目标：迪庆州第二轮地方志工作的顺利完成，新编《迪庆州志》的正式出版，一是客观总结了迪庆州自1978年至2007年30年改革开放所取得的成果。二是志书收录了迪庆州30年改革开放以来在政治、经济、社会、文化方面的资料，成为迪庆州最新“百科全书”。三是为州委政府及州县各部门提供了认识迪庆州州情的权威资料。四是为州内外有关人士研究迪庆，帮助迪庆推动发展提供了基础资料。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年机关运行经费30.62万元，与上年相比（2019年度21.96万元）增加了8.66万元，增长了28.28%，原因是政策性调资和增加了公务用车交通补贴。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：公务用车1张，价值36.34万元，其他固定资产（办公设备）33.12万元，资产总计69.46万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆藏族自治州人民政府研究室

2020年6月3日

迪庆藏族自治州人民政府研究室2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000221800111

迪庆州政府研究室2020年预算公开样表.xls

634834.xls