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监督索引号53340000747101000
迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房保障体系建设、建筑业、房产业和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建设行业管理。承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导监督实施；承担规范村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担住房城乡建设领域执法稽查责任；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、建管科、房管科、城建科、执监科、村镇科、住保科。
所属单位4个，分别是：
1.迪庆藏族自治州建筑工程质量监督管理站
2.迪庆藏族自治州建设工程安全生产监督站
3.迪庆州标准定额管理站
4.迪庆藏族自治州住房保障管理中心
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年度工作完成情况及成效主要为：（一）认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全力推动房地产业发展，积极促进建筑业发展，城镇承载能力不断增强。（二）贯彻落实王宁书记调研迪庆重要指示精神，推进绿美建设，有序开展阳光棚整治工作。（三）全力推进安全稳定工作，落实责任，加强安全生产管理，及时化解矛盾纠纷，确保社会稳定，，稳步推进平安建设，强力推进保交房整治。（四）用心推进民生保障工程，扎实推进城市更新工作，逐步减少管网空白区，有效提高污水收集率，结合老旧小区、棚户区改造，实施雨污分流工程，不断完善排水管网，推进城镇新建、改造污水管网工作，结合老旧小区、棚户区改造，不断完善排水管网，实施雨污分流，做好城镇保障性住房建设分配管理工作，推进农村保障性安居工程，积极推进农村人居环境整治项目，加快推进生活垃圾分类。（五）行业管理工作日趋完善，项目管理效益明显提升，严格执行工程建设基本程序。从严建设项目的审查工作、工程建设项目报建，完成初步设计审查8个项目、抗震设防专项审查13个项目、工程招投标134个、核发施工许可证36个，城市管理工作持续见效，以创建国家卫生县城和创建省级文明城市为契机，加强市容市貌、城市道路治理，优化营商环境，公布统一审批流程，整合各部门分散的审批流程，将建设项目全过程审批流程整合在云南省工程建设项目审批四个阶段内完成，不允许另外设立审批流程、体外循环。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州住房和城乡建设局2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年度收入合计27 679 761.67元。其中：财政拨款收入27 679 761.67元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计增加9 977 726.19元，增长56.36%。其中：财政拨款收入增加9 977 726.19元，增长56.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年度香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目专项资金增加800.00万元，调入2名公务员，新招录人员1名事业人员导致人员工资相应增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年度支出合计27 844 761.67元。其中：基本支出12 750 450.17元，占总支出的45.79％；项目支出15 094 311.5元，占总支出的54.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加3 926 146.19元，增长16.41%。其中：基本支出增加336 496.69元，增长2.71%；项目支出增加3 589 649.5元，增长31.20%；上缴上级支出增加0.00X元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出增加的主要原因：一是2024年调入2名公务员，新招录人员1名事业人员导致人员工资相应增加；二是2024年度香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目专项资金增加800.00万元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出12 750 450.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11 962 241.15元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费788 209.02元，占基本支出的6.18％。人均公用经费为23 182.62元/人。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15 094 311.5元。其中：基本建设类项目支出8 000 000.00元，专项用于支付香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目工程款。
房屋建筑和市政基础设施安全生产监管工作经费200 000.00元，主要用于房屋建筑和市政基础设施安全生产检查督导差旅费用及培训费用支出。
州本级保障性住房运行维护管理经费540 000.00元，主要用于保障住保中心服务大厅管理及运维，维护和管理好政府投资的公租房，保证国有资产的保值增值，实现州本级新就业职工、残疾人、军人、归国华侨、外来务工人员、城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到有效缓解，做到应保尽保，实现我州住房困难群体住有所居。
“一窗式”领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统系统维护经费60 890.75元，主要用于用于“一窗式”领导干部个人有关事项查核系统维护支出。
州本级公共租赁住房维修改造资金503 634.12元，主要用于用于州直公租房冬春季太阳能水网应急维修。
迪庆州本级部分学校医院人才住房实物保障经费1 329 357.19元，主要用于完成2024年人才公寓60套维修改造（迪庆州民族中等专业学校16套、迪庆州藏文中学6套、香格里拉中学12套、迪庆州人民医院26套）。
迪庆州高海拔集中供氧项目前期工作经费165 000.00元，主要用于迪庆州供氧专项规划编制工作。
农村危房改造抗震安居工程还本还息贷款资金2 327 448.11元，主要用于归还2024年度省级农危改统贷资金本级及利息。
清理历史遗留财政借款资金600 000.00元，主要用于归还建制镇详规编制资金借款。
住房城乡建设综合管理工作经费350 000.00元，主要用于2024年度办公经费补充支出。
标准定额管理工作经费250 000.00元，主要用于2024年度拦标价审查，按照市场决定工程造价的原则、发布指标、动态监测，调解纠纷等内容，完善公共服务和诚信体系建设。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出27 844 761.67元元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3 926 146.19元，增长16.41%元，完成年初预算的198.51%。增加的主要原因：一是2024年调入2名公务员，新招录人员1名事业人员导致人员工资相应增加；二是2024年度香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目专项资金增加800.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出158 830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的252.11%。主要用于办公费、差旅费、维修维护费等。造成预决算差异的主要原因是2024年调入2名公务员，新招录人员1名事业人员导致经费变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2 699 413.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%，完成年初预算的213.37%。主要用于局机关及事业单位人员养老保险经费支出及迪庆州本级部分学校及医院人才住房实物保障支出。造成预决算差异的主要原因是迪庆州本级部分学校及医院人才住房实物保障经费年初无此项预算，后期追加。
9.卫生健康（类）支出1 027 823.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，完成年初预算的104.28%，主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年调入2名公务员，新招录人员1名事业人员导致社保缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出1 8989 640.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.21%，完成年初预算的186.48%，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目专项资金及各项工作经费。造成预决算差异的主要原因是香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目专项资金年初无预算，后期追加资金。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4 369 053.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%，完成年初预算的285.62%，主要用于缴纳职工住房公积金、州本级保障性住房管理维护支出。造成预决算差异的主要原因是后期追加州直公租房维修改造资金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出600 000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65 000.00元，决算为58 879.88元，完成年初预算的90.58%；支出决算较上年减少4 175.12元，下降6.62%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50 000.00元，决算为49 978.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.88%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为15 000.00元，决算为8 901.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.12%，完成年初预算的59.34%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21.12元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少4 154.00元，下降31.82%；具体是国内接待费支出决算8 901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4 154.00元，下降31.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65 000.00元，58 879.88元，完成年初预算的90.58%，支出决算较上年减少4 175.12元，下降6.62%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50 000.00元，决算为49 978.88元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为15 000.00元，决算为8 901.元，完成年初预算的59.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年迪庆州住房和城乡建设局认真贯彻落实中央八项规定和党政机关习惯过紧日子的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费支出，并在公务接待中及时收取伙食费按次抵顶公务接待费支出，减少公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21.12元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少4 154.00元，下降31.82%，具体是国内接待费支出决算8 901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4 154.00元，下降31.82%;国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年迪庆州住房和城乡建设局认真贯彻落实中央八项规定和党政机关习惯过紧日子的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费支出，并在公务接待中及时收取伙食费按次抵顶公务接待费支出，减少公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于住建行业安全生产检查、农危改督导、建设项目专项检查所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住建行业安全生产检查、农危改督导、建设项目专项检查所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出788 209.02元，比上年增加132 156.58元，增长20.14%,主要原因是2024年度调入2名公务员，导致机关运行经费中的其他交通费用增加，单位补缴以前年度残保金导致其他商品和服务支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费91 950.00元、电费31 922.31元邮电费10 000.00元、取暖费61 590.48元、公务接待费8 901.00元、委托业务费30 000.00元、 工会经费117 411.6元、福利费88 007.54元、公务用车运行维护费49 978.88元、 其他交通费用189 650.00元、 其他商品和服务支出79 862.21元、 办公设备购置28 935.00元的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆藏族自治州住房和城乡建设局资产总额516 971 242.22元，其中，流动资产4 345 232.01元，固定资产2 924 460.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19 392 286.17元，无形资产565 832.38元（净值），其他资产489 743 431.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12 653 215.24元，其中固定资产增加119 900.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值14 280.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1 388 883.07元，其中：政府采购货物支出197 710.00元；政府采购工程支出1 142 975.19元；政府采购服务支出48 197.88元。授予中小企业合同金额1 384 688.07元，其中：授予小微企业合同金额1 352 950.19元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
迪庆州住房和城乡建设局公开12表《国有资产使用表》中其他资产（原值）576 350 588.23元，分别为：其他公共基础设施152 915 316.48元，保障性住房423 435 271.75元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
监督索引号53340000747101111
滇公网安备53342102000034