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迪庆藏族自治州投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州投资促进局是迪庆州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，2023年3月，调整为参照公务员管理单位，下设迪庆藏族自治州投资服务中心，为州投资促进局所属正科级公益一类事业单位。

迪庆藏族自治州投资促进局主要职责：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作、的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调州有关部门、县（市）开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立运营、维护招商引资大数据信息中心及招商网络、组织、承办各类招商引资活动、建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国区域的社会、经济、文化等多样化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域合作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪合作工作。

7.管理、监督迪庆州外来投资企业有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9.完成州委、州政府交办的其他工作。

2、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业促进科、项目信息科、区域协作科、外来投资服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来，在州委、州政府的有力领导下，迪庆州投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕“3815”战略发展目标，全面落实州委、州政府“外引”举措，务实招商作风，规范招商行为，精准开展招商活动，通过抓项目、抓产业、抓服务着力提升招商引资质效，现将2024年工作开展情况报告如下：

（一）目标任务完成情况

全州引进州外产业招商到位资金61.75亿元，完成目标任务73亿的84.59%，较去年同期减少1.97亿元，下降3.09%。其中，省外到位55.90亿元，完成目标任务75亿的74.53%。

        引进产业投资结构不断优化。除两江水电、中铜矿业既有项目外产业投资20.60亿，同比增加13.33亿，上升21.95个百分点。新签约文旅招商项目12个，较去年同期增长6个。高原特色农业产业到位资金1.53亿元，较去年同期增长0.47亿元。新能源光伏产业到位资金13.31亿元，占21.55%，实现零突破。

新签约项目数量和质量有新的提升。新签约招商项目34个，同比增长9个，协议投资52.39亿元，落地入库24个，入库率70.59%。亿元以上项目招引有新提升，新签约引进香格里拉古北广场、600MW屋顶分布式光伏、曼星屿生态综合体，维西智慧农业产业园、易快·智慧停车、产业园区食用菌先行示范区、产业园区独立化学储能电站7个亿元以上项目，协议投资46.21亿元，落地入库3个，其中10亿元以上1个，实现近年10亿元以上产业招商项目突破。

实际利用外资渠道得到拓展。实际利用外资452万美元，完成年度目标220万美元的205%。除葡萄酒产业外，促进光伏产业、蔬菜种植、金属冶炼等产业外商投资，推动利用外资稳存量、扩增量、提质量，利用外资渠道得到有效拓展，有力支撑了明年外资任务。

（二）主要工作开展情况

一是规范招商引资行为，推动招商合力形成。召开全州招商引资工作会议，阶段性调度推进招商引资工作4次，下发年度招商引资“比、学、赶、超”行动方案，完善考核评价机制，压实招商工作责任。印发《迪庆州务实招商三年行动计划（2023-2025年）》，规范招商引资行为路径。落实规范招商引资行为工作要求，开展规范招商引资领域专项整治，成立专班，开展2轮全覆盖自查问题12个，召开3次整改推进会议，完成阶段性工作。下发《迪庆州招商引资项目引荐及投资奖励办法（试行）》，加大政策宣传，广泛调动力量，引导全民招商，推动合力形成。积极协调推进迪昆跨区域产业协作园区共建事宜。

二是摸清政策资源家底，策划储备招商项目。梳理完善迪庆州招商引资要素成本和优惠政策两个清单，联合自然资源部门盘点可出让招商地块37宗，支撑项目策划。围绕主导产业发展方向，编制产业招商专案3个，组织2024年待招商项目策划，累计提报项目84个，对初步具备招引条件的19个项目，进一步筛选完善要素，有序开展委托包装工作。更新迪庆《投资指南》，完善年度招商引资项目库。更新制作招商引资宣传片，开设“投资迪庆”微信公众号，定期发布项目信息，搭建招商窗口平台。

三是围绕主导产业定位，大抓产业招商引资。加大“走出去”步伐，党政主要领导一把手带队招商2次，考察拜访国家绿色发展基金、上海申凯等18家企业，开展小分队招商14次，精准推介项目。主动“请进来”招商，精准邀请祥源控股集团、锦江集团等实地考察文旅景区提质项目，万达、华住、亚朵等企业实地考察酒店项目，争取投资合作。系统梳理“接洽企业信息”“意向投资企业”“产业项目促进”“签约跟进落地”“服务解决问题”“项目入库统计”6个清单，按月更新，清单化对照流程化跟进促谈、促签、促投、促产。文化旅游产业中，新引进香格里拉美仑、雾农顶隐山居、雾浓顶大乐之野等一批酒店项目，香格里拉达灵客栈、匠庐古底谷等一批名宿项目投资落地，促进鼐思碧水、滑雪场等景点提质升级。高原特色农业方面，新引进贵州众煌吉迪食用菌种植、广东禾妙公司人工食用菌种植、叶枝永泉黑木耳种植、旭日丰华吉迪林下食用菌试种等一批食用菌项目，宁夏西鸽葡萄产业运营、德钦尼通酒庄等葡萄酒项目，维西生态智慧农业、香格里拉川贝母种植等中药材项目，助力高原特色农业组织化提升。

四是优化企业接洽服务，努力改善投资环境。修订《迪庆州外来投资企业接洽服务办法》，规范接洽外来企业，提供产业投资咨询服务。接洽外来企业183批次，协同考察27次，走访落户引资企业18家，帮助证照办理7次，代办注册登记6户，协助银行开户7次，协调要素保障37次，努力做到接洽规范、服务热忱，解决实事，积极改善投资环境和创优营商环境。

五是开展代表团互访，深化昆迪友好合作。昆迪党政代表团开展互访，召开友好合作座谈会，决定坚持优势互补，共同促进产业协同。规范实施昆迪友好合作项目，下发《昆迪友好合作项目资金管理办法》，持续做好审计反馈问题整改，组织2轮次实地调研指导，实施2023年昆迪友好合作项目16个，到位援助资金2350万元。申报2024年昆迪友好合作项目8个，申请援助资金3050万元。

六是聚焦主责主业，加强专业化招商队伍建设。加强政治建设，从严落实“第一议题”机制，严格规定动作开展党纪学习教育，强化理论武装，组织理论中心组集中学习8次。抓好机关党建规范化创建，组织主题党日活动12次，上党课4次，发展预备党员1名。推进能力建设。组织11次线上招商培训，选派24名干部外出参加专业化招商培训，28人次开展外出招商实战化训练。做好巡察反馈问题整改，在4次党组会议、1次局长办公会议上研究调度整改工作，巡察反馈问题30个，目前已完成整改30个。抓好廉政建设，开展全覆盖主体责任谈话1轮，2轮廉政风险排查，建立廉政风险防控体系，深化清廉迪庆建设，开展违规吃喝专项整治工作，全面推进机关党风廉政建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州投资促进局2024年度收入合计27029345.76元。其中：财政拨款收入4529345.76元，占总收入的16.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22500000.00元，占总收入的83.24%。

与上年相比，收入合计减少1182186.99元，下降4.19%。其中：财政拨款收入减少182186.99元，下降3.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1000000.00元，下降4.26%。主要原因是2024年昆迪援助项目资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州投资促进局2024年度支出合计34287252.66元。其中：基本支出3641362.98元，占总支出的10.62％；项目支出30645889.68元，占总支出的89.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加28456540.61元，增长488.05%。其中：基本支出增加1036851.29元，增长39.81%；项目支出增加27419689.32元，增长849.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度单位人员变动较大，年内新增公务员5名，各项支出增大；2024年使用昆迪合作资金支付德钦县、维西县及香格里拉援助资金；支付三坝乡白地村委会水甲村民活动场所附属设施修建项目等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3641362.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3361762.68元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279600.30元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30645889.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.迪财外〔2024〕A号迪昆帮扶资金经费24727906.9元，主要用于支付三坝乡白地村委会水甲村民活动场所附属设施修建项目、拨付德钦县、开发区、维西县、迪庆州教育局及香格里拉2023年迪昆友好援助资金等相关费用支出。

2.迪财外〔2024〕1号昆迪友好合作帮扶项目资金5030000元，主要用于支付德钦县投资促进局往年收回昆迪援助资金、拨付维西县、商务局、德钦县及云南香格里拉市产业园区2024年昆迪援助资金等相关费用支出。

3.迪财外〔2024〕74号2024年年度招商引资工作经费887982.78元，主要用于支付委托云南智坤齐峰信息技术有限公司川贝母产业专案费用、支付视屏接洽系统设备采购费用、支付潘婕-参加新时期招商引资变革与模式创新培训费、支付招商引资专业能力提升培训费用等相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出4529345.76元,占本年支出合计的13.21%。与上年相比减少182186.99元，下降3.87%,完成年初预算的131.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3639195.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%,完成年初预算的133.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出360951.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%,完成年初预算的126.64%。主要用于
机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出256585.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的124.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出272613.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的119.42%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为55036.54元，完成年初预算的137.59%；支出决算较上年减少261570.96元，下降82.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24939.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.31%，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为30097.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.69%，完成年初预算的200.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少269402.66元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15358.70元，增长160.31%；公务接待费支出决算较上年减少7527.00元，下降20.01%；具体是国内接待费支出决算30097.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7527.00元，下降20.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为55036.54元，完成年初预算的137.59%，支出决算较上年减少261570.96元，下降82.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24939.54元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为30097.00元，完成年初预算的200.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大各类招商引资洽谈活动，商务接待支出增加，接待来迪投资考察企业较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少269402.66元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15358.70元，增长160.31%；公务接待费支出决算减少7527.00元，下降20.01%，具体是国内接待费支出决算30097.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年购买公务用车，所以2024年公务用车购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于赴楚雄州投资促进局对接项目策划包装及食用菌产业招商、赴福建厦门开展食用菌产业发展招商活动、赴维西县开展产业招商、昆迪合作工作调研，途径地拖顶乡调研、赴开发区开展专项行动等工作的调研指导。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次300.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于支付智商务接待贵州省兴仁市众煌科技有限公司餐费、支付商务接待贵州曦凯食用菌企业彭时产一行考察餐费、支付接待昆明市党政代表团赴迪考察工作餐费、支付商务接待湖南商会一行来迪考察投资项目餐费、支付公务接待维西县德钦县参加投资促进工作座谈会餐费支付商务接待正大集团等工作餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州投资促进局2024年机关运行经费支出279600.30元，比上年增加174371.00元，增长165.71%,部门机关运行经费主要用于采购区域合作科碎纸机、支付困难户救金、支付燕门乡巴东村积分超市工作经费、支付局机关办公区域集中供暖费用等支出。

3、 国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州投资促进局资产总额20119754.30元，其中，流动资产19361476元，固定资产758278.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6399312.33元，其中固定资产增加84600元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17200.54元，其中：政府采购货物支出2880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14320.54元。授予中小企业合同金额14320.54元，其中：授予小微企业合同金额14320.54元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53340003200301111