迪庆州建筑工程质量监督管理站2017年度部门

决算、“三公”经费公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州建筑工程质量监督站是经建设行政主管部门委托的，主要负责指导全州建筑工程及市政基础设施工程的监督管理、处理质量投诉、组织或参与工程重大质量安全事故的应急救援及调查处理工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

指导全州建筑工程及市政基础设施工程的监督管理、处理质量投诉、组织或参与工程重大质量安全事故的应急救援及调查处理工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州质监站隶属于迪庆州住房和城乡建设局，为二级预算单位，纳入2017年部门决算编报的单位共1个，单位性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州建筑工程质量监督站事业编制人数为6人，在职6人，车辆编制为1辆，实有车辆1辆

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

详见迪庆州住房和城乡建设局2017年部门决算表（公开01表—公开09表）：

01、收入支出决算总表

02、收入决算表

03、支出决算表

04、财政拨款收入支出决算总表

05、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

06、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08、财政专户管理资金收入支出决算表

09、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州质监站2017年度收入合计135.07万元。其中：财政拨款收入133.57万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的1%。

年初结转资金为6.97万元。

与上年收入94.90万元对比增加40.17万元，主要原因是2017年度基本工资、津贴补贴等人员经费拨款明显增加。

收入按照功能分类科目大类划分，201-一般公共服务支出1.08万元，占比1%；208—社会保障和就业支出12.32万元，占比9%；210—医疗卫生与计划生育支出7.06万元，占比5%；212—城乡社区支出106.82万元，占比79%；221—住房保障支出占7.79万元，占比6%。

二、支出决算情况说明

迪庆州住建局2017年度支出合计140.70万元。其中：基本支出140.70万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。

与上年部门决算总支出94.22万元对比，2017年度支出增加46.48万元,主要原因为由于2017年度基本工资、津贴补贴等工资福利支出明显增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出140.70万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出支出120.68万元，占基本支出的85％；抚恤金、遗属补助、住房公积金等对个人和家庭的补助7.80万元，占基本支出的6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出12.22万元，占基本支出的9％。

与上年基本支出94.2164万元（其中：人员经费支出82.2666万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费5.6576万元，；对个人和家庭的补助6.2922万元）对比，增加46.4833万元，增加的主要原因是2017年度基本工资、津贴补贴等工资福利支出明显增加。

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质监站2017年度一般公共预算财政拨款支出140.70万元（包括基本支出140.70万元万元，项目支出0万元）,占本年支出合计的100%。与上年94.22万元对比增加46.48万元,主要是本年度公共预算财政拨款减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%,主要用于2017年办公费支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休干部慰问金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于用于上缴单位部分医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费支出。

5.城乡社区支出（类）支出112.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公费、差旅费等日常办公费用支出。

6.住房保障支出（类）支出7.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于上缴住房公积金、保障性住房基础设施建设工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元（公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出0.48万元），支出决算为1.55万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.44元，完成预算的92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度决算接待批次及人数较预算减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.53万元增加1.02万元，增长193%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.82万元，增长284%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年度公车进行维修，修理费用增加，公务接待费也有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占72%；公务接待费支出0.44万元，占28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元；

公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障出差、下乡等工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查等发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州质监站无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，住建部门资产总额5.27万元，其中，流动资产5.27万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.67万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元。由于我站隶属于迪庆州住房和城乡建设局，亦与迪庆州住建局以及迪庆州检测中心共同办公，因此我站现使用办公设备为州住建局及州检测中心的资产。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度绩效自评情况及报告已合并于主管部门迪庆州住建部门单独公开。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省迪庆州建筑工程质量监督管理站2017年部门决算公开表.XLS

迪庆州质监站2017年度部门决算、“三公”经费公开说明.doc

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