监督索引号53340000132401000

迪庆州城乡规划管理局2017年度部门

决算、“三公”经费公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织研究拟订迪庆州规划管理的地方性法规、政府规章；组织规划工作理论、政策和经验调研；组织研究、编制、论证迪庆州州域城镇体系发展规划；负责迪庆州三县一区总体规划的组织、分区和城市控制性详细规划的编制、修订、征询和初审；督促指导迪庆州三县一区城市规划范围内各项建设用地和工程的规划管理和审批工作（核发“一书两证”）；监督、查处城市规划区内各种违反规划的建设用地和工程，以及城市规划行政执法工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

积极稳妥推进国民经济和社会发展总体规划、城乡规划、土地利用总体规划、生态环境保护规划等“多规合一”试点工作。在充分总结维西县、德钦县“多规合一”的主要经验的基础上，完成了开发区“多规合一”规划编制工作，开展香格里拉市“多规合一”工作，进一步加强对城市规划区内建设项目的管理力度，严格执行《中华人民共和国城乡规划法》，加强示范村、传统村落及历史文化名镇、名村的规划编制工作，积极开展香格里拉市独克宗古城提质扩容、维西冰酒小镇等规划编制，申报德钦县梅里雪山特色小镇为云南省级特色小镇，积极开展香格里拉市独克宗古城国家级历史文化名城申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州规划局2017年度部门决算编报的单位共1个，单位性质为行政机关单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据迪编办[2010]3号及迪编办[2014]6号文，行政编制7人、工勤编制2人。编审中心事业编制7人。实有人员情况：我局机关现实有行政人数为9人,其中提前退休2人，编审中心6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

详见迪庆州城乡规划管理局2017年部门决算表（公开01表—公开09表）：

01、收入支出决算总表

02、收入决算表

03、支出决算表

04、财政拨款收入支出决算总表

05、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

06、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08、财政专户管理资金收入支出决算表

09、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州规划局2017年度收入合计5398.48万元。其中：财政拨款收入5386.21万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.27万元，占总收入的0.23%，具体构成情况为：公益性岗位补贴0.66万元，提前退休人员房改补贴7.11万元，陈亮运行维护费1.5万元。

与上年收入7181.17万元对比减少1782.69万元，主要原因是2017年度项目资金减少。

收入按照功能分类科目大类划分，201-一般公共服务支出18.59万元，占比0.34%；208—社会保障和就业支出29.82万元，占比0.55%；210—医疗卫生与计划生育支出18.32万元，占比0.34%；212—城乡社区支出5300.08万元，占比98.18%；221—住房保障支出占27.17万元，占比0.50%，229—其他支出4.50万元，占比0.08%。

二、支出决算情况说明

迪庆州住建局2017年度支出合计7930.54万元。其中：基本支出365.82万元，占总支出的5％；项目支出7564.72万元，占总支出的95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。

与上年部门决算总支出4676.10万元对比，2017年度支出增加3254.44万元,主要原因为州规划馆建设项目资金及康珠大道延长线建设项目资金在2017年度支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出365.82万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出支出316.12万元，占基本支出的87％；抚恤金、遗属补助、住房公积金等对个人和家庭的补助27.17万元，占基本支出的7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.53万元，占基本支出的6％。

与上年基本支出255.67万元（其中：人员经费支出222.71万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费17.86万元，；对个人和家庭的补助15.10万元）对比，增加110.15万元，增加的主要原因是2017年度基本工资、津贴补贴等工资福利支出明显增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障庆州规划局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7564.72万元。与上年4420.43万元对比增加3144.29万元,主要原因为康珠大道延长线建设项目、州规划馆建设项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州住建局2017年度一般公共预算财政拨款支出7918.27万元（包括基本支出354.21万元，项目支出7564.05万元）,占本年支出合计的98%。与上年4671.60万元对比增加3246.67万元,主要原因为康珠大道延长线建设项目、州规划馆建设项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,主要用于发放迪庆州建设局及定额站2016年度目标督查管理考核奖金。

2.社会保障和就业支出（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休干部慰问金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于用于上缴单位部分医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费支出。

4.城乡社区支出（类）支出7831.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.9%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公费、差旅费等日常办公费用支出；州规划馆建设项目专项支出及康珠大道延长线专项资金支出。

5.住房保障支出（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于上缴住房公积金、州直保障性住房配套基础设施完善项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.74万元（公务用车购置及运行费支出4.5万元，公务接待费支出2.24万元），支出决算为4.16万元，完成预算的61.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的76.89%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的31.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度决算接待批次及人数较预算减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年4.48万元减少0.32万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降6%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降1.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费及公务接待费较上年觉有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占83.17%；公务接待费支出0.7万元，占16.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元；

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障出差、下乡等工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查等发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州住建局2017年机关运行经费支出18.03万元，与上年12.18万元对比增加5.85万元,主要原因是日常公用经费支出有所增加，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、会议费等日常办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，规划局资产总额114.48万元，其中，流动资产14.64万元，固定资产99.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额2781.09万元减少2666.61万元，其中固定资产减少0.88万元,流动资产减少2667.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1978.7万元，其中：政府采购货物支出0.88万元；政府采购工程支出1977.82万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度绩效自评情况及报告已单独公开。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

迪庆州城乡规划管理局

2018年9月29日

监督索引号53340000132401111

云南省迪庆州城乡规划管理局2017年度部门决算公开表.XLS20180930014122964.xls

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