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中共迪庆州委组织部2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）突出忠诚教育，夯实党执政的思想基础。一是强化思想理论武装。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三是拓展教育载体。

（二）坚持政治标准，加强领导班子和干部队伍建设。一是圆满完成换届工作。二是科学选人用人。三是规范干部选任程序。四是强化干部教育培养。五是从严干部监督管理。

（三）夯实基层基础，扎实开展“基层党建整顿提升行动”。一是突出问题导向抓整改。二是形成闭合的党建责任链条。三是深化抓党建促脱贫攻坚。四是树牢大抓基层的理念。五是加强基层党组织规范化建设。

（四）贯彻党管人才原则，为跨越发展和长治久安提供人才支持。一是推动人才工作责任落实。二是推进人才发展体制机制改革。三是统筹抓好各类人才队伍建设。四是抓好人才服务管理。

（五）突出能力提升，建设专业化的组工干部队伍。一是加强机关支部建设。二是加强学习提升能力。三是强化干部实践锻炼。四是助力脱贫攻坚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．机构人员情况。行政机构一个，独立会计核算单位一个。编制数40名，其中行政编制37名,事业编3名。   

2．2017年年初实有30人，年末35人，增减原因：2017年度内调入9人，调出4人。

2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员2人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年收入1427.98万元，其中财政拨款: 1427.98万元，占总收入比重的100%。

二、支出决算情况说明

全年总支出14,35.36万元，基本支出合计7,75.15万元，占总支出的54.01%。项目支出合计6,60.21万元，占总支出的45.99%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出775.15万元。与上年488.55万元相比，增加286.6万元,主要原因为2017年新增人员8人，人员经费增加。人员经费支出为733.48万元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660.21万元。与上年252.87对比，增加407.34万元,主要原因为本年新增干部教育培训经费200万元，基层党建专项考核经费50万元，档案室改造经费100万元，组织工作宣传经费50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1391.29万元,占本年支出合计的96.93%。与上年706.92对比，增加684.37,主要原因为本年度人员经费支出增加，项目支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1214.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于工资福利支出557.26万元，商品和服务支出537.03万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元，其他资本性支出118.61万元；

2.社会保障和就业支出102.02万元；

3.医疗卫生和计划生育支出39.85万元；

4.住房保障支出35.31万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.76万元，支出决算为7.43万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为4.75万元，完成预算的99.79%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.04万元，下降15.94%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占36.07%；公务接待费支出4.75万元，占63.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：

公务用车运行维护支出2.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.75万元。其中：

国内接待费支出4.75万元，共安排国内公务接待80批次，接待人次320人。主要用于督查、指导党建、组织工作发生的接待支出。

四、其他重要事项情况说明

无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出775.15万元，与上年488.55对比增加266.6万元,主要原因为本年人员增加，相应人员经费增加，机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额1119.66万元，其中，流动资产354.48万元，固定资产765.18万元。与上年相比，本年资产总额增加146.36万元，其中固定资产增加152.81万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额151.69万元，其中：政府采购货物支出67.04万元；政府采购工程支出84.65万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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中共迪庆州委组织部决算公开表格.XLS20180930113655888.xls