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迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州直属机关工委概况

一、主要职能

（一）主要职能

州直机关工委承担着州直和国家、省属驻州的行政单位、事业单位等多种行业、领域、形态的党建工作,在新形势下,党建工作的要求和载体不断丰富,为搞好我州机关党建工作,提高党建工作的科学化水平,工委每年要完成省直工委和州委组织部的调研任务,从2013年起,根据迪办通[2013]4号文件要求,我委建立了对三县一区机关党建工作的业务指导关系,业务指导及调研范围延伸到三县一区中,业务指导调研等工作任务加重。迪办通[]2013]7号文件中明确提出:州直机关工委要从我州机关党建工作的实际出发,在工作中不断探索有效的指导方式,切实发挥好指导作用。注重搭建沟通交流和学习借鉴的有效平台,推进全州机关党建工作迈上新台阶;注重总结推广机关党建工作的先进经验,不断提高机关党建工作的科学化水平;注重发挥各级机关工委的优势,形成优势互补、上下贯通、整体联动的机关党建工作新格局。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州委州直机关工委深入贯彻落实习近平总书记关于机关党建的重要论述，按照全省机关党的工作会议和州委的部署要求，以推动落实中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议和省委省政府迪庆现场办公会精神为重点，以庆祝建党100周年活动为抓手，以开展党史学习教育为主线，坚持以政治建设为统领，以模范机关创建为目标，着力补短板、强弱项，深入推进2021年度州委党的建设各项重点任务有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设办公室、州直党员教育服务中心、业务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人，还有一名军转干部，不占编制，事业编制3人；在职在编实有行政人员4人，事业人员3人。故行政人员在职有5人，事业编在职有3人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年度收入合计254.32万元。其中：财政拨款收入254.32万元，占总收入的100.00%；无其他途径收入，比上年减少3.47%，主要是公共服务收入较少12万元；

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年度支出合计267.78万元，比上一年度265.12万元，增加2.66万元，同比增加1%。主要是项目经费支出增加导致。其中：基本支出219.32万元，比上年同期减少4.4%，占总支出的81.90%，主要原因是2021年11月单位有1个优退转正式退休人员，退休后工资由人社局代发；项目支出48.46万元，比上年度增加30%，占总支出的18.10%；主要原因是由于疫情好转，党员教育培训班培训费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州直属机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219.32万元。与上年对比同期减少4.4%，主要原因是2021年11月单位有1个优退转正式退休人员，退休后工资由人社局代发；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.43万元，占基本支出的95.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.89万元，占基本支出的4.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州直属机关工委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.46万元。其中，专项党建经费主要用于日常党建工作的补充，保障党建各项日常管理工作的正常运行和非培训计划的实施，该项经费年初预算20万元（培训费1万、办公经费13万、劳务费6万）；党员教育管理工作经费10万元用于开展“万名党员进党校”党员、党务干部教育培训班；调研经费5万主要用于开展党建调研工作，完成调研课题；上一年度结转的13.46万元作为补充已使用完毕。总支出比上年度增加30%，占总支出的18.10%；主要原因是由于疫情好转，党员教育培训班培训费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年度一般公共预算财政拨款支出267.78万元，占本年支出合计的100.00%。上一年度一般公共预算财政拨款支出265.12万元，同比增加1%。一方面2021年11月单位有1个优退转正式退休人员，退休后工资由人社局代发，从而减少了单位基本支出10万余元；另一方面由于疫情好转，党员教育培训班培训费增加12万余元，双方共同作用，使得总支出同比增加1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出217.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。基本支出：基本工资、绩效和日常办公开支及各个项目的支出。

 8.社会保障和就业（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于社会保险费的缴纳。

 9.卫生健康（类）支出19.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要应用于单位职工医疗保险费的缴纳。

 19.住房保障（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。因为我单位职能职责的特殊性，所以全年无三公经费项目发生，无因公出境，公务用车2019年已上交，公务接待未0元.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州直属机关工委部门2021年机关运行经费支出8.89万元，其中办公经费支出3.73万元，主要用于打印服务费用支出；差旅费支出1.76万元；暖气费支出1.08万元；工会经费支出2.21万元；劳务费支出0.01万元；公务用车租赁费支出0.1万元买。与上年相比，减少30.1%，主要是办公经费支出比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州直属机关工委部门资产总额51.51万元，其中，流动资产3.67万元，固定资产47.84万元，与上年相比无变化；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。公务用车以于2019年拍卖上缴，因为未做下架才留在账上，2022年已做下架处理。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公经费：因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

基本支出：人员类经费支出和运转类经费支出。

项目支出：单位已项目的形式所设的能够达成特定目标的系列支出。 

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