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中共迪庆州委机要和保密局2021年度部门决算

目录

第一部分  中共迪庆州委机要和保密局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开，因内容涉密不做详细介绍。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我部门2021年度重点工作任务涉密不做详细介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局部门2021年度部门决算编报的单位共1个（其内设机构涉密不做详细说明）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员2.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局部门2021年度收入合计480.07万元。其中：财政拨款收入480.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少了3734.53万元，主要原因是上年度有新增项目经费拨入，本年没有新增项目经费拨入导致。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局部门2021年度支出合计499.62万元。其中：基本支出419.49万元，占总支出的83.96%；项目支出80.13万元，占总支出的16.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了21万元，主要原因新招事业人员导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出419.49万元。与上年对比支出增加了21万元，主要原因新招事业人员导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.78万元，占基本支出的93.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.71万元，占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.13万元。与上年对比减少了3734.53万元，主要原因分析本年度没有新增项目经费拨入。因具体项目开支及开展工作情况为机密，不做详细说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出499.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少了3734.53万元，主要原因分析本年度没有新增项目经费拨入。因具体项目开支及开展工作情况为机密，不做详细说明。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出414.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。主要用于人员工资等支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出33.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出。

 9.卫生健康（类）支出26.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工医疗保险费、生育保险等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出24.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元，支出决算为4.76万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按政策压缩公务接待费支出导致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.82万元，增长20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.86万元，增长22.54%；公务接待费支出决算较上年减少0.04万元，同比下降30.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按政策压缩公务接待费支出导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占98.11%；公务接待费支出0.09万元，占1.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2021年相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年度相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局部门2021年机关运行经费支出26.71万元，与上年对比增加了11万元，主要原因是本年度继续使用上年度结转公用经费导致。部门机关运行经费主要用于保障本职工作开展。

   国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共迪庆州委机要和保密局部门资产总额6418.28万元(原值)，其中，流动资产413.38万元，固定资产6004.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4656.29万元(原值)，其中固定资产增加4656.29万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况

                                                                                    单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

5、 其他重要事项情况说明

2021年度我部门使用已超年限损坏的固定资产原州委办公室已申请报废处理。本年度我单位无处置国有资产情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

专用名词解释：

1、 “专项经费”是指机要工作专项经费。

2、 “信创建设”是指信息建设。

3、 “机要密码工作”是指机要和密码管理相关工作。

监督索引号53340000177601111