监督索引号53340000328701000

迪庆州委老干部局2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部的宏观管理。指导、协调，检查和督促全州各级贯彻执行老干部工作的各项方针、政策。制订和参与制订迪庆州老干部工作的具体政策、规定。对老干部管理工作中的问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委、州政府决策参考。抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的舆论宣传。抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。负责处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门的信访工作。对老干部丧事和善后的工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。指导干休所和全州老干部活动中心（室）的管理服务工作。管理州委老干部直属单位（干休所和州委老干部活动中心）完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、以“六个抓”为工作重点，进一步做好老干部工作

不断提高领导干部职工政治思想理论水平，为做好老干部打下坚实的思想基础。（一）抓老干部政治待遇的全面落实。离退休干部是一个特殊群体，为我国的革命事业和社会主义建设都曾发挥过重大作用，他们都十分关心政治、关心党的事业、关心国家和家乡的发展。我们十分重视他们政治上的需要，把改善政治环境，落实好政治待遇作为重要工作来抓。一是坚持政治理论学习制度。抓好老干部的政治学习是落实好老干部政治待遇的一个重要方面。我们持之以恒，常抓不懈，采取多种形式组织老干部政治学习，召开老干部研讨会，组织老干部观看录像片、学习上级文件、学习习近平总书记系列讲话及在云南讲话精神等形式多样的学习培训活动。内容紧密结合国际、国内的形势及我州的经济、社会发展中的有关内容，通过培训学习使老干部掌握国家的方针政策和国际国内形势，做到思想常新，政治坚定，理想永存，永葆革命本色，紧跟时代步伐，在思想和行动上与党中央保持一致。积极征订各种书刊、杂志、报纸等以供老干部阅读，按照省委老干部局要求，为我州离退休干部、离退休党支部订阅《金色时光》月刊。二是坚持迪庆州政情通报制度。州委、政府坚持定期向老干部通报全州经济社会发展与运行情况，在春节、重阳节、老干部学习培训班，州委、政府主要领导都向全州离退休老同志通报全州的经济形势，极大增强老干部的责任感与使命感；多次召开老干部座谈会，听取老干部们的建议和意见，加深了州委、政府与老干部的双向沟通，有效促进了全州各项事业持续稳定发展。三是坚持例会制度。州委、政府注重老干部的意见和建议，每次重要会议和出台一些重大政策，都专门邀请老干部代表参加座谈，让老干部出主意、出点子。每逢召开党代会、人代会、政协会及其他重大会议，均邀请离退休干部参加，充分发挥老干部参政议政职能，共商全州发展大计。四是坚持考察制度。坚持走出去、请进来，进一步拓展视野、了解基层，我局组织老干部先后到香格里拉市城区州庆重点项目、保山市杨善洲干部培训学院、开发区工业园区等地参观考察，让他们走出去，看一看，了解我州的发展和感受迪庆的城市建设、工农业生产情况，拓宽老干部们的视野，跟上时代的发展。五是坚持把思想政治引领作为老干部工作重中之重，及时传达学习中央、省委、州委有关指示精神，贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（云办发〔2016〕39号）以及《宣传提纲》，制定《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（迪办发〔2017〕3号）。我州深入细致做好离退休干部思想政治工作，使广大离退休干部传承红色基因、永葆政治本色，始终成为支持我们党执政的重要政治力量；引导老干部更好地把思想认识统一到中央、省委精神上和州委、州政府的重大决策部署上来，把力量凝聚到“示范区”建设上来；通过慰问信和召开团拜会等方式通报全州各项事业发展情况，使老干部在思想上时刻与州委、政府保持一致，紧跟时代发展步伐。

（二）抓老干部生活待遇的全面落实。在落实老干部生活待遇过程中切实抓住热点和难点不放松，主动攻关热情服务。一是集中解决老干部普遍关心的问题，要求各单位走访慰问老干部时，做好工资和医保等相关政策的宣传解释工作，每次增资要电话联系老干部说明情况。二是抓住重点服务对象，开展重点服务。全面调查了解长期生病、重病在身、行动不便、存在家庭困难的老干部，并建立服务档案。针对离休干部医疗保障节约奖偏低的情况进行调研，在今年出台了《迪庆藏族自治州人民政府关于提高离退休干部医疗保障节约奖的通知》（迪政发﹝2017﹞65号），保证离退休干部有病能得到及时治疗，鼓励离退休干部合理就医，鼓励节约，减少浪费，提高医疗资金的使用效率。2017年我局对30名患重病、家庭收入较低的离退休干部，解决帮扶资金8.4万元。三是认真抓好老干部政策的落实。认真细致的落实好提高我州建国初期参加革命工作部分退休干部生活和医疗补贴政策。四是加强对离退休干部遗属的关心关爱工作，让他们感受到党和政府的温暖。五是加强个性化服务，认真研究“双高”期、“空巢”独居身患重病、易地安置老干部服务的措施，制定定期走访、电话问候制度，建立特殊困难处置办法，使老干部困难时有人帮，生病时有人管。六是继续利用社区资源做好离退休干部服务工作，探索条块结合、区域联合、资源共享、活动共办等方式，为老干部提供多样化、个性化、亲情化的服务。七是在“七一”建党节前夕，走访慰问了生活困难的党员老干部，每人送去了1000元的慰问金，共计1万元。

（三）抓活动载体，丰富老干部精神文化生活。一是以抓老干部活动，有效促进各级党委、政府对老干部工作的重视和对老年文体活动场所的投入。11月9日至12日在香格里拉市老干部活动中心组织了第九届门球轮值赛，21支代表队，168名运动员参加比赛。通过组织老干部门球轮值赛，助推全州老年人门球竞技水平，促进全民老年人体育事业发展，加强了对门球场所的建设和活动中心建设。二是组织了“喜迎党的十九大暨庆祝建州60周年全州离退休干部文艺汇演”活动，来自三县市、开发区、迪庆驻丽江离退休干部和州直离退休干部党支部450多名离退休干部分别组织表演队参加汇演，26个节目汇聚了歌舞、乐器、小品等丰富形式，800余人观看了汇演。州庆期间，组织厅级离退休干部参观我州重点建设项目、建州60周年成果展，参加州庆开幕式等活动。迪庆离退休干部用自己的方式迎接党的十九大召开，庆祝建州60周年，坚定不移地沿着中国共产党开辟和指引的光明大道奋勇向前，高举旗帜，不懈奋斗，激励全州广大离退休干部焕发精神，凝聚智慧，发挥优势，身体力行，以实际行动弘扬党的优良传统，为实现藏区长治久安示范区建设和跨越式发展做出应有的贡献。三是在香格里拉文博中心举办“喜迎十九大暨庆祝建州60周年”诗书画作品展活动，共展出作品共200余幅，作品涵盖了国画、书法等各种艺术形式，歌颂党的丰功伟绩，展示建州60年来所取得的成果，激发全州各族儿女建设美丽、富裕、文明、和谐迪庆，表达了迪庆离退休干部热爱党、热爱祖国、热爱家乡的真挚情怀，充分展示了老干部老有所为、发挥余热、昂扬向上的精神风貌。四是组织离退休干部欢度九九重阳节游园活动，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，开展各类活动，丰富老人们的生活，让老人们感受到了党和政府的温暖和关怀，也让更多的人了解重阳节的风俗及民族文化，进一步营造尊老、爱老、助老的氛围，弘扬中华民族尊重、关爱老人的优良传统。在重阳节期间，要求州级单位对本单位离退休干部进行走访慰问。五是做到日常的文体活动开展与重大节日庆祝相结合，保障给于老干部社团11万元活动经费，指导开展文体活动。城区老年体协在老干部活动中心组织了春季、秋季运动会，开设了十余个比赛项目，600余人次报名参加了比赛。11月11日开展全国老年人健步走大联动活动，我州组织2000余名老年人参与活动，四个“1”对于老年人来说意义非凡，它象征着“摆动双臂，迈开双腿”的健步走运动，通过组织健步走活动，对增强老年人健身意识和身体素质，倡导文明健康生活方式，提高生活质量和幸福指数有极大的促进作用，同时也推进了全民健身与全民健康的深度融合，推进健康迪庆建设。六是常年在老干部活动中心开展各项文体活动。七是老年大学按照教、学、乐、为统一的原则，进一步丰富学习内容，提升办学质量，推进老年大学规范化建设。

（四）抓老干部“老有所为，老有所乐”全省示范性活动中心的创建工作。

按照省委老干部局创建全省示范性老年人活动中心的工作要求，以提高素质、增进健康、愉悦身心、陶冶情操、为老干部提供优质服务为目标，以改善基础设施、改进工作方式、提高管理水平为着力点，全面推进我州老干部活动中心、丽江干休所示范性建设工作，为广大离退休老干部提供老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐、安度晚年创造良好条件。今年州级投资35万元对州老年人活动中心场所进行了修缮，对老干部活动中心坝院及周边环境进行了绿化整治及亮化工程，州老干部活动中心建筑面积达到6000余平方米，建立健全了示范性老干部活动中心、老年大学和干休所各项规章制度，坚持以人为本，不断创新服务方式，强化服务措施，提升服务水平，为广大老干部提供优质高效的服务。坚持以老年大学、活动中心为依托，采取灵活多样的形式，开展适合老年人特点的、丰富多彩、健康向上的文体教学活动，以老干部满意作为标准，加强老年大学、活动中心服务管理工作。2017年，老年大学按照年初计划通过媒体、微信和发放招生简章等形式共招收700余名15个班的学员，开设十门课程，邀请了州外和当地的专业教师授课。

（五）抓引导工作，充分调动老干部发挥余热，为党和人民的事业增添正能量。根据迪庆实际，在全州开展了“为党和人民事业增添正能量”系列活动，激发全州离退休干部爱国爱家乡的浓厚热情，抓住他们盼望祖国强盛家乡发展的心愿，引导老干部围绕我州建设全国藏区跨越发展和长治久安“示范区”发挥作用；通过指导党组织和老干部社团，引导老同志成为改革发展的“助推器”，时代旋律的“传播者”，时代老人的“示范者”，社会新风尚、精神文明建设的“引领者”，帮助青少年扣好人生第一粒扣子的“守护者”。充分发挥广大离退休干部政治优势、经验优势、威望优势、智慧优势，引导他们做好政策理论宣传员、红色基因传承员、模范先锋组织员、反对分裂的战斗员、综合治理联络员、社区维稳治安员、遵法守法模范员、社会风尚带头员、传统文化传播员、关心下一代辅导员、健康生活倡导员。使每一名老干部都有发挥余热的途径、方法和平台。州老科协组织会员开展了科普活动8次，发放宣传单1万余份，开展各种实用技术培训近1000人次。

（六）抓老干部工作水平与服务能力的提升。州委老干部局继续深化和巩固“两学一做”学习教育成果，下大力气整治庸、懒、散、浮等不良风气，努力建设讲政治、重感情、业务精、作风好的老干部队伍。认真做好服务管理老干部目标责任的签订、督促和指导工作，切实使各单位在服务管理老干部工作上做到尽职尽责。进一步细化和明确各科室以及下属单位的职责任务，年终进行绩效考核和奖惩，调动全体干部职工做好工作的积极性。建立《中共迪庆州委老干部局内部管理制度》，用制度来指导工作，用制度来管人理事。一是在局机关开展了老干部工作业务培训工作，进一步增强工作人员的服务管理水平。二是开展亲情服务活动，开展了重大节日走访慰问活动，平时经常登门走访、电话联系，定期不定期与老干部交流感情，沟通思想，听取老干部的意见与建议。第三，逐步建立老干部 “三知情”档案，做到了对老干部家庭情况知情、健康状况知情、思想动态知情。第四，开展阳光服务活动。接待老干部来访要求每一位工作人员要以一张笑脸，一句温馨话，一张凳子，一杯热茶热情相待，要给老干部家的感觉。通过一系列的活动来认认真真将各项工作做优做强，扎扎实实的为老干部办好事，办实事，当好老干部满意的服务员。通过以上活动的开展，全体干部职工的工作作风得到较大转变，服务态度得到明显提升，工作能力得到较大加强，使我州的老干部工作得到稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州老干部局属正处级机关单位，内设办公室 、综合科2个科室、下属老干部活动中心1个中心，有行政限制编制8名，参照公务员管理事业编7个，。2017年末实有在职人数17人，其中：正处级1名、副处级2名，正科级5名，科员2人、工勤人员4名，提前退休人员3名。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

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第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2018年度收入合计502.18万元。其中：财政拨款收入499.18万元，占总收入的99.40%；其他收入3万元，占总收入的0.6%。 与2016年比，同比增加134.50万元，同比增加36.58%，原因是2017年调入3人、工资调整、人员职务调整等。

二、支出决算情况说明

我局2018年度支出合计502.18万元。其中：基本支出502.18万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，比上年增加81.26万元，增加19.31%。主要原因调资、工资福利增加、人员调入等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出502.18万元。与上年相比，比上年增加81.26万元，增加19.31%。主要原因一为工资调整；二为新调入3名行政人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及离退休干部公用经费及活动经费等占基本支出的71.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.74％。

（二）项目支出情况

2018年度我局无项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出499.18万元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比，增加支出78.26万元，同比增加18.60%。主要原因为一是工资调整；二是新调入3名行政人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用办公费、印刷费、水电费及2017年目标责任奖等。

2.社会保障和就业支出441.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于职工养老保险及基本工资、津贴补贴等人员经费支出及离退休干部公用经费、特需费、老年大学经费及活动经费等；

4.医疗卫生和计划生育支出22.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

5.住房保障支出19.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州社科联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.23万元，支出决算为5.83万元，完成预算的70.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.23万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的2%；公务接待费支出决算为0万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照制度厉行节约，控制三公经费支出卓有成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.85万元，增长496%。其中：三公”经费比上年度大幅增长的原因主要是: 经州委、州政府同意郭劲光局长赴俄罗斯、瑞典、芬兰参加省委老干部局组织的退休公务员养老服务和医疗保障等交流活动. 因公出国（境）费比上年度增长5.23万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2017年机关因车辆购置时间较长，维修经费增加及扶贫下乡次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.23万元，占89.70%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占10.3%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.23万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学术交流及座谈会等工作开展中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2017年机关运行经费支出141.28.

万元，与上年对比增加92.34万元,主要原因分析单位2017部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公费、电话费、电费、公务接待费、车辆运行维护费、工会经费和其他商品和服务支出及离退休干部公用经费、特需费、老年大学经费及活动经费等；

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（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我局资产总额654.35万元，其中，流动资产79.16万元，固定资产575.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.07万元，其中固定资产增加（减少）13.77万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额48.39万元。主要用于办公设备购置及老干部活动中心显示屏购置以及活动中心修缮款等。2017年度，部门政府采购支出总额48.39万元，其中：政府采购货物支出137.70万元；政府采购工程支出19.95万元；政府采购服务支出14.67万元。授予中小企业合同金额48.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340000328701111