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迪庆州委老干部局2020年预算公开目录

第1部分迪庆州委老干部局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 迪庆州委老干部局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 迪庆州委老干部局2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分

迪庆州委老干部局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委老干部局主要职责负责重点服务管理州属离休干部和副厅以上退休干部，督促指导各单位全面的服务管理好离退休干部，贯彻执行好中央、省委、州委关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我州的老干部工作。

（二）机构设置情况

州委老干部局于1983年从州委组织部老干部科独立出来，成立州委老干部局。同年成立了迪庆驻丽江离退休干部休养所，属于州委老干部局下属参公管理事业单位。1990年成立了迪庆州军地离退休干部活动室，于1992年改称为迪庆州军地离退休干部活动中心，但人员不变，机构不升格，属于州委老干部局下属参公管理事业单位。2019年机构改革，将州委老干部局由州委组织部的部门管理机构调整为州委工作机关，归口州委组织部管理。

局机关核定编制为4名，其中：机关行政编制4名（1正1副，2名科室长）。迪庆州军地离退休干部活动中心（加挂迪庆老年大学），核定事业编制9名，编制结构为：管理人员7名，工勤人员2名。

局机关现有人员6人，局长1名，副局长1名，科室长2名，二级主任科员1名，工勤人员1名。活动中心现有6人，主任1名（一级主任科员），副主任2名，一级主任科员1名，工勤人员2名

（三）重点工作概述

年度重点工作完成情况：2019年我局对30多名患重病、家庭收入较低的离退休干部，解决帮扶资金14.2万元。走访慰问了生活困难的党员老干部，每人送去了1000元的慰问金，共计2万元。做到日常的文体活动开展与重大节日庆祝相结合，保障给于老干部社团4万元活动经费，指导开展文体活动。城区老年体协在老干部活动中心组织了春季、秋季运动会，开设了十余个比赛项目，600余人次报名参加了比赛。2019年州老年人活动中心场所进行了修缮，对老干部活动中心坝院及周边环境进行了绿化整治及亮化工程，州老干部活动中心建筑面积达到6000余平方米，建立健全了示范性老干部活动中心、老年大学和干休所各项规章制度，坚持以人为本，不断创新服务方式，强化服务措施，提升服务水平，为广大老干部提供优质高效的服务。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 4人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入582.41万元，其中：一般公共预算财政拨款537.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转45.27万元。

与上年预算数528.27万元对比增加54.14万元，增加率为10.25%，主要原因分析离退休干部人数有所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 582.41万元。其中:本年收入537.14万元，上年结转45.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.14万元（本级财力537.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年财政拨款收入528.27万元对比增加54.14万元，增加率为10.25%主要原因分析离退休干部人数有所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

5预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 537.14万元。财政拨款安排支出 537.14万元，其中：基本支出537.14万元，与上年对比支出增加8.87万元，主要原因分析离退休干部人数有所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等.项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析2019年度及2020年度我局无项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999款项其他一般公共服务支出2.16万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出33.10万元、2080503款项离退休人员管理机构支出334.75万元、2080599款项其他行政单位养老支出109.18万元、2101101款项行政单位医疗支出17.85万元、2101103款项公务员医疗补助支出14.51万元、2109901款项其他卫生健康支出1.45万元、2210201款项住房公积金支出24.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出537.14万元，项目支出0万元）。其中：按经济科目301款项工资福利支出分组30101款项基本工资支出55.94万元、30102款项津贴补贴支出187.19万元、30103款项奖金支出4.66万元、30108款项机关事业单位基本医疗保险缴费支出33.10万元、30110款项职工基本医疗保险缴费支出15.05万元、30111款项公务员医疗补助缴费支出14.52万元、30112款项其他社会保障缴费支出0.76万元、30113款项支付公积金支出24.14万元、30114款项医疗费支出1.45万元.按302款项商品和服务支出分组30101款项办公费支出9.6万元、30208款项取暖费支出2.16万元、30228款项工会经费支出5.09万元、30229款项福利费支出0.04万元、30231款项公务用车运行维护费2.5万元、30239款项其他交通费用支出12.44万元、3099款项其他商品和服务支出161.32万元。按303款项对个人和家庭补助分组30305款项生活补助支出4.78万元、30307款项医疗费补助2.4万元。

6州对下专项转移支付情况

（1列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（2与中央、省配套事项

无

（3按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金8.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委老干局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年减少0.68万元，下降率13.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州委老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因2019年和2020年均没有因公出国（境）费

（二）公务接待费

迪庆州委老干部局2020年公务接待费预算为1.92万元，较上年减少0.18万元，下降8.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，较上年减少0.18万元，下降8.3%是因为今年包接待费预算数比上年减少0.18万元，故接待费预算数也有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因因公务用车改革公务用车运行维护费减少0.5万元，下降0.2%。

8重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

      5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

     6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委老干部局2020年机关运行经费安排12.1万元，包括包干经费9.6万元及公务用车运行维护费2.5万元。与上年机关运行经费13.5万元比较共减少1.4万元，下降率11.5%，具体变动情况如下：2020年因包干经费按实有人数算减少0.9万元、因公务用车改革公务用车运行维护费减少0.5万元，总共减少1.4万元。所以下降为率11.5%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 迪庆州委老干部局2020年部门预算表（见附件）

第三部分

迪庆州委老干部局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

1项目名称

无

2立项依据

无

3项目实施单位

无

4项目基本概况

无

5项目实施内容

无

6资金安排情况

无

7项目实施计划

无

8项目实施成效

   无

                                     迪庆州委老干部局

2020年6月4日

监督索引号53340000328700111