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附件1

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、藏协办、藏胞办、民宗科、信息科、侨联、台办、信息科、政策法规科、信息科、新阶科、统战网络中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部认真贯彻落实中央、省委、州委的各项决策部署，切实强化宗教领域各项工作措施，紧紧围绕藏传佛教寺庙“人员、场所、活动”三个要素，以依法管理、民主管理、社会管理三项推进措施为抓手，切实保障寺庙和谐稳定。一是寺庙管理规范有序。及时起草制定了《关于进一步加强厅级领导干部联系宗教活动场所及宗教界人士的通知》和制作《寺院工作手册》，推动我州厅级领导联系制度顺利开展；开展以“大走访、送温暖、促和谐”为主题的贫困僧尼慰问活动，各级党委政府、统战民宗部门积极为寺院、僧尼解决水、电、路、危房改造等生活中的困难和问题，增进了僧侣与党委政府的感情，密切了干僧关系，受到广大僧侣及信教群众的欢迎和好评。四是维护稳定举措有力。通过建立完善稳控工作预案、情报信息沟通，督促抽查检查等体制机制，及时发现和帮助解决基层一线工作中遇到的突出问题，全力化解民族宗教领域各类矛盾纠纷，确保藏区和谐稳定，我州宗教呈现团结、有序、和谐的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 19人,工勤编制2人，事业编制3人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入723.50万元，其中：一般公共预算723.50 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 719.37万元对比增长0.57%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入723.50万元，其中:本年收入723.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年719.37万元对比增长0.57%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出723.50万元。财政拨款安排支出723.50万元，其中：基本支出678.50万元，与上年656.37万元对比增长3.37%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出45万元，与上年63万元对比减少28.57%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2013401— 行政运行537.30万元，主要用于人员经费支出446.50万元，单位行政运行所需公用经费支出55.80万元，项目支出35.00万元；

2013405—华侨事务5.00万元，主要用于项目支出；

2019999—其他一般公共服务支出3.80万元，主要用于取暖费；

2013499—其他统战事务支出5.00万元，主要用于项目支出；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599—其他行政事业单位养老支出0.50万元；

2080801—死亡抚恤1.10万元，主要用于生活补助；

2101101—行政单位医疗26.90万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101102—事业单位医疗3.30万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101103  公务员医疗补助21.10万元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出1.20万元，用于其他社会保障缴费、医疗费；

2210201—住房公积金52.30万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.80万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.19万元，较上年增加1.69万元，上升26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为3.19万元，较上年增加1.69万元，增长112.67%，国内公务接待批次为55次，共计接待283人次。增加原因为：疫情放开后，对外交流与桥梁作用亟待发挥，公务接待事项也较之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较之上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州委统战部2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部部门2024年机关运行经费安排60.08万元，与上年719.37万元对比减少91.65%，主要原因分析：本年州本级经费类项目数量减少。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，资产总计6111.48万元，其中流动资产347.78万元，固定资产5100.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产662.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少583.09万元，其中固定资产减少4.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000121300111