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迪庆州社会科学界联合会2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州社会科学界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州社会科学界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州社会科学界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作以及指导县(市、区)社科联的工作;组织开展各学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流;组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作;组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，配合开展全市社会科学规划工作及其负责社会科学著作出版基金筹资、资助、管理等工作;

收集、整理社会科学研究信息，为党委政府提供社会科学研究信息服务;组织社会科学界积极参与社会协商对话、民主监督和民主管理;维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权;组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务，承办市委、市政府交办的其他事项.

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科1个、学会科普部1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，利用各种渠道、采取各种方式，积极创造条件做好社科知识普及工作。1、将《香格里拉论坛》作为重要的普及阵地，刊登有关迪庆历史、民族文化和研究现实问题的文章，向读者普及迪庆丰富的文化遗产、发展历史和社会现状等相关知识。2、进一步规范对社科普及基地的管理指导，充分利用好现有的社会科学普及示范基地迪庆州红军长征博物馆及德钦县图书馆积极开展社会科学知识普及工作：一是红军长征博物馆作为迪庆最具特色的红色文化展示之地，2024年以优质的开馆服务、整洁亮丽的环境、丰富的馆藏展示内容，充分发挥基地社科普及职能，积极参与到迪庆创建全国民族团结进步示范州、创建全国文明城市等工作中，并获得“迪庆州民族团结进步教育基地”荣誉称号；国庆期间，为增强文旅深度融合，充分向外展示世界的香格里拉品牌，举办了《留住雪域遗珍——迪庆文物保护工作成果展》展览，截至目前前来参观展览的观众达2万人次；“不忘初心，牢记使命”主题教育活动开展以来，作为红色文化传承基地，为州、市两级干部群众提供现场教育平台，力求在主题教育活动期间为所有州、市两级开展活动单位普及红色基因传承宣传教育。二是德钦图书馆作为省级社科科普基地为了深入开展科普工作，2024年度进一步完善了软硬件建设，保证科普工作有场所、有阵地。图书馆内的阅览室，为群众提供了各方面科普读物，让居民在书中找到乐趣、学到知识。

二、预算单位基本情况

迪庆州社会科学家联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

迪庆州社会科学界联合会2024年财政总收入275.01万元，其中：一般公共预算275.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年财政拨款收入为224.12万元，都为一般公共预算收入，2024年比2023年增加了50.89万元，主要原因是2024年有新增人员。

（二）财政拨款收入情况

迪庆州社会科学界联合会2024年财政拨款收入275.01万元，其中:本年收入275.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年财政拨款收入为224.12万元，都为一般公共预算收入，2024年比2023年增加了50.89万元，主要原因是2024年有新增人员。

四、预算单位支出情况

迪庆州社会科学界联合会2024年预算总支出275.01万元。财政拨款安排支出275.01万元，其中：基本支出239.01万元，2023年基本支出为198.12万元，2024年比2023年增加了40.89万元，主要原因是有新增人员；项目支出36万元，2023年项目支出为26万元，2024年比2023年增加了10万元，原因是增加了基层社科联建设工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.30万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出0.16万元，用于离退休人员公用经费支出；

2101101 行政单位医疗10.69万元，用于基本医疗补助（行政）；

2101103 公务员医疗补助6.91万元，用于公务员医疗补助缴费

2101199 其他卫生健康支出0.42万元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2210201 住房公积金18.53万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会科学界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会科学界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州社会科学界联合会2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

增加原因：2024年三公经费比2023年增加0.3万元，原因是我单位2024年新增基层社科联建设工作经费，故新增了公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社会科学界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州社会科学界联合会2024年无财政部门确定的重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出与项目支出的区别

1、从支出的概念上看:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出;项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。可以说基本支出是“养人”的费用，项目支出是“做事”的费用。

2、从支出的内容上看 :基本预算支出其内容按其性质分为人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

3、从支出的保障原则上看: 基本支出是日常所需的必要支出 ，预算资金的安排首先保障行政事业单位基本支出的合理需要，以保证其机构正常运转和完成日常工作任务，一般列为基本支出的就不容易变动。项目支出是计划性支出，具有可变性，结合当年财力状况进行安排，在财政资金支出紧缩时，可以暂停、暂缓列支等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州社会科学界联合会2024年机关运行经费安排22.78万元，2023年机关运行经费支出18.4万元，2024年比2023年增加了4.38万元，其主要原因是调入行政人员1名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州社会科学界联合会资产总额17.87万元，其中，流动资产4.02万元，固定资产13.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000273500111