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迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、医政医管科（行政审批）、中（藏）医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、政策研究和体制改革科、规划发展与信息科、健康产业发展科、爱国卫生与健康发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是医疗服务水平再提升。州人民医院呼吸与危重症医学科荣获PCCM规范化建设三级医院达标、胸痛中心获得“国家胸痛中心（标准版）”认证和授牌、成功开展首例人体器官捐献获取手术等标志着州人民医院强三甲工作取得有效成果。

二是推动优质医疗资源下沉基层。加强县乡村医疗服务协同联动，2024年共申报5个“薄弱专科”建设项目，其中香格里拉市人民医院精神科、临床营养科和维西县人民医院输血科通过省级现场验收，进一步补齐县级公立综合医院医疗服务能力短板，提升县级公立医院综合服务能力，全州30个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）均达到国家基本标准，达标率100%，其中达到国家推荐标准3个。

三是以患者为中心改善医疗服务。深化公立医院改革，在全州二级以上公立综合医院全面推行“一站式”服务，全面推进检查检验结果互认，落实好国家基本药物制度、常态化做好短缺药品监测、紧密型县域医共体、大型医院巡查等工作。

四是卫生人才培养稳步推进。上海瑞金医院、昆明理工大学和迪庆州人民政府签订联合培养定向研究生协议，陆续开展“雪域名医”“雪域医疗卫生人才”“西部之光”“银龄医师”等专项培养工作。2024年全州招聘卫生专业研究生7名，调入研究生1名；计划培养“定向培养医学研究生”10名，招录“助理全科医师”20名，“农村订单定向医学生免费培养”4名，“建立州级专家工作站2个”；事业单位公开招聘卫生专业人员62名；公开招聘大学生村医村医1名；州外引进副高级医疗专家1名；省内外三甲医院累计派驻到迪庆州二级及以上公立医疗机构支援的医务人员共93人,全州派出医务人员进修学习三个月以上共158人;全州各级医疗机构共返聘退休卫生人员213人。

五是重大传染病防控工作总体平稳。全州三县（市）均达到消除麻风病危害标准，丙肝抗体阳性患者核酸检测率达92.71%，结核病患者规范率达97.60%，艾滋病患者治疗率达95.1%，治疗有效率达96.4%。

六是推动中藏医药传承创新发展。2024年1月云南省藏医院成功落户迪庆州，印发《迪庆州推进中藏医药振兴发展重大工程实施方案》，启动《迪庆州中藏医药产业发展专项规划》的编制，基层中医馆实现全覆盖。

七是加快推动“一卡通”工作落地见效。深入落实卫生健康部门惠民惠农财政补贴相关政策，全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助、乡村医生补助等10个项目，2024年度共计发放资金2282.92万元，惠民惠农财政补贴惠及人数31727人次，除部分资金划拨至医保缴费账户内外均通过“一卡通”平台成功发放到位。

八是用心做优“一老一小”服务。做好老年心理关爱点申报，开展资金绩效评价工作，推进2024年度医养结合示范县（市、区）、示范机构和优质服务单位建设和意外伤害保险测算及分配工作（落实州级补助11.26万元），全州共有28家提供托育服务的机构（其中，民营托育机构8个，开设招收2-3岁幼儿托班的幼儿园20个，其中，私立幼儿园20个，公立幼儿园0个。在卫生健康部门备案的托育机构13个）。全州可提供托位数1773 个，普惠性托位数1466个，实际收托数605个。每千常住人口婴幼儿托位达到4.26个，每千常住人口婴幼儿普惠性托位达到3.7个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）2024年度收入合计12500864.16元。其中：财政拨款收入12455271.76元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45592.40元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计减少549475.20元，下降4.21%。其中：财政拨款收入减少570867.60元，下降4.38%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加21392.40元，增长88.40%。主要原因是单位厉行节约，减少资金支出。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）2024年度支出合计12518199.61元。其中：基本支出9865369.88元，占总支出的78.81％；项目支出2652829.73元，占总支出的21.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少589380.51元，下降4.50%。其中：基本支出增加1042081.61元，增长11.81%；项目支出减少1631462.12元，下降38.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年人员正常晋升、五险基数提高，工资津贴补贴、工资薪金、奖金增加； 2024年无迪庆州远程心电枢纽平台建设项目经费（2997000元），2024年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）机构正常运转的日常支出9865369.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9203767.30元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费661602.58元，占基本支出的6.71％。（人均公用经费支出20048.56元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2652829.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年爱国卫生工作项目经费139823.74元，主要用于爱国卫生七个专项行动工作；

2.疫情防控缺口资金项目经费241170.80元，主要用于解决2024年核算出的疫情防控期间产生相关费用；

3.2023年第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费257152.79元，主要用于医师资格考试考前培训及考务费；

4.迪庆州疫情防控指挥部工作项目经费120670.20元，主要用于审计整改疫情防控经费；

5.全州卫生事业发展综合保障项目经费279970.90元，主要用于我委各科室办公差旅费用；

6.迪庆州三年行动计划资金项目经费112555.00元，主要用于实施医教协同培养住院医师和医学专业研究生、高层次人才引培等计划；

7.2024年乡村卫生人员执业助理医师转化计划项目经费163800.00元，主要用于乡村卫生人员执业助理医师培训费；

8.迪庆州中藏医药产业发展专项规划工作项目经费108428.00元，主要用于中藏医药产业发展专项规划工作；

9.迪庆州中藏医药产业发展专项规划编制项目经费115000.00元，主要用于中藏医药产业发展专项规划编制；

10.国家医师资格、卫生专业技术、护士执业资格、医师定期考核确有人才考试考务工作项目经费100000.00元，主要用于医师、专业技术、护士考试考务费；

11.干部人才交流培训项目经费300000.00元，主要用于选派专业技术人员赴上海相关医疗机构挂职培训；

12.迪庆州健康产业及干部保健项目经费60898.50元，主要用于健康产业及干部保健相关费用；

13.迪庆州卫生专业技术藏医中级评审、省级高级评审、基层高级职称、三区三州定向评审专项资金项目经费17300.00元，主要用于职称评审费用；

14.基本公共卫生服务项目考核经费40000.00元，主要用于基本公共卫生服务差旅费；

15.2024年医疗服务和保障能力县、乡卫生人才培养培训视频课件费中央专项补助资金项目经费36600.00元，主要用于培训视频课件费；

16.中藏医药文化弘扬工程资金项目经费50000.00元，主要用于中藏医药文化弘扬宣传；

17.基层卫生服务能力提升项目经费50000.00元，主要用于基层卫生服务能力提升工作差旅费；

18.重挂2023年计划生育转移支付中央结算补助资金项目经费35000.00元，主要用于计划生育宣传费用；

19.2024年计划生育两项制度中央结算资金项目经费80000.00元，主要用于计划生育两项制度宣传；

20.2024年疾病预防控制及防治艾滋病专项项目经费93657.00元，主要用于疾病预防控制及防治艾滋病办公差旅费；

21.2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助项目经费605.00元，主要用于基本公共卫生服务差旅费；

22.2024年基本公共卫生服务项目医疗卫生应急中央结算资金项目经费25662.00元，主要用于医疗卫生应急；

23.健康知识普及行动及控烟行动资金项目经费29167.00元，主要用于健康知识大赛活动费用；

24.2023年公益性岗位专项州人社补助资金项目经费38938.48元，主要用于支付公益性岗位人社补助；

25. 健康环境促进行动项目经费30100.95元，主要用于健康环境促进行动费用；

26.2023年昆迪合作项目帮扶补助资金项目经费3327.85元，主要用于支付昆迪合作项目帮扶差旅费；

27.2024年第一至第四季度州人社公益岗补助资金项目经费20661.52元，主要用于支付公益性岗位人社补助；

28.迪庆州卫健委工作项目经费96560.00元，主要用于支付藏医院电费；

29.2024年州级科普专项资金项目经费5000.00元，主要用于科普费用；

30.招商引资工作项目经费780.00元，主要用于招商引资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出12455271.76元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比减少604915.36元，下降4.63%,完成年初预算的119.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出45030.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的100.07%。主要用于办公用电费及取暖费；造成预决算差异的主要原因是每月电费、取暖费用变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1227359.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%,完成年初预算的128.14%。主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是每年五险基数提高。

9.卫生健康（类）支出10188288.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%,完成年初预算的117.29%。主要用于单位开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资发放、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工正常晋升，工资增加；本年度收到下达疾控机构医疗服务与保障能力提升项目资金项目资金90万元、迪庆州中藏医药产业发展专项规划编制项目资金60万元，未纳入年初预算；部分项目如“健康云南考核以奖代补资金”“2023年第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金”等为阶段性或专项转移支付资金，年初难以准确预估。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,年初无此项预算。主要用于上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出689593.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%,完成年初预算的95.53%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员减少，导致住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为34396.49元，完成年初预算的98.28%；支出决算较上年减少11472.38元，下降25.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为27756.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.70%，完成年初预算的111.03%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.30%，完成年初预算的66.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8112.38元，下降22.62%；公务接待费支出决算较上年减少3360.00元，下降33.60%；具体是国内接待费支出决算6640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3360.00元，下降33.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为34396.49元，完成年初预算的98.28%，支出决算较上年减少11472.38元，下降25.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为27756.49元，完成年初预算的111.03%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6640.00元，完成年初预算的66.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费小于年初预算数主要因为2024年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我委公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数增加的原因是我委2024年下乡活动较多公务用车使用频繁燃油费过路费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8112.38元，下降22.62%；公务接待费支出决算减少3360.00元，下降33.60%，具体是国内接待费支出决算6640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费小于年初预算数主要因为2024年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我委公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数增加的原因是我委2024年下乡活动较多公务用车使用频繁燃油费过路费增加。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于下乡督导、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次90.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级相关单位到迪庆州开展卫生健康业务、爱国卫生城市创建等业务工作的督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）2024年机关运行经费支出661602.58元，比上年增加126146.36元，增长23.56%,主要原因是单位在州政府4、5、6楼均有办公室办公，办公费、邮电费支出较大。单位机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水电费、邮电费等单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）资产总额54129369.80元，其中，流动资产405597.93元，固定资产45792466.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7854305.81元（净值），其他资产77000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52807741.96元，其中固定资产增加44952760.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额174341.57元，其中：政府采购货物支出43600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130741.57元。授予中小企业合同金额15741.57元，其中：授予小微企业合同金额15741.57元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、疫情防控工作等方面开支。

5.卫生健康支出：用于卫生健康管理事务方面的支出。如：疾病预防控制、基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、重大公共卫生服务项目支出，计划生育事务支出等。

6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336100801111