监督索引号53340000336101000

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、医政医管科（行政审批）、中（藏）医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、政策研究和体制改革科、规划发展与信息科、健康产业发展科、爱国卫生与健康发展服务中心。所属单位7个，分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局

2.迪庆藏族自治州中心血站

3.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

4.迪庆藏族自治州人民医院

5.迪庆藏族自治州藏医院

6.迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院

6.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生健康委员会

2.迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局

3.迪庆藏族自治州中心血站

4.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

5.迪庆藏族自治州人民医院

6.迪庆藏族自治州藏医院

7.迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院

8.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员987人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员652人，机关和事业工人18人；经费自理人员283人。

我部门2024年末其他人员138人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员138人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员358人（离休0人，退休358人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制26辆，在编实有车辆27辆，超编1辆。超编原因为疾控中心接受红十字会捐赠一辆公务用车。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年度收入合计513448504.03元。其中：财政拨款收入290584204.65元，占总收入的56.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入217675883.00元（含教育收费0.00元），占总收入的42.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5188416.38元，占总收入的1.01%。

与上年相比，收入合计增加26963508.91元，增长5.54%。其中：财政拨款收入增加53131902.89元，增长22.38%；上级补助收入增加0.00元，无上级补助收入；事业收入减少19128159.32元，下降8.08%；经营收入增加0.00元，无经营收入；附属单位上缴收入增加0.00元，无附属单位上缴收入；其他收入减少7040234.66元，下降57.57%。主要原因是本年度预算项目增多，工资结构调整，新招录人员经费增加，机关事业退休人数增加。故导致本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年度支出合计556995909.53元。其中：基本支出443567671.82元，占总支出的79.64％；项目支出113428237.71元，占总支出的20.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加47977947.48元，增长9.43%。其中：基本支出增加29658779.31元，增长7.17%；项目支出增加18319168.17元，增长19.26%；上缴上级支出增加0.00元，无上缴上级支出；经营支出增加0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00元，无附属单位补助支出。主要原因是本年度预算项目增多，工资结构调整，新招录人员经费增加，机关事业退休人数增加。故导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出443567671.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281876662.07元，占基本支出的63.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161691009.75元，占基本支出的36.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113428237.71元。其中：基本建设类项目支出7850851.84元。

1.一般公共服务项目支出1858232.24元，主要用于食品安全监管、卫生健康其他业务经费。

2.科学技术支出605000.00元，主要用于健康素养、医疗健康科普宣传费用、迪庆州藏医院科研项目支出。

3.社会保障和就业支出25932326.02元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出 、遗属补助。

4.卫生健康支出234820751.17元，主要用于开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出。

5.农林水支出6427300.00元，主要用于卫健委机关上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训支出、藏医院急诊科、脑病科设备购置及2024年沪滇帮扶医疗综合服务能力提升建设项目专项支出。

6.资源勘探工业信息支出4842761.24元，主要用于迪庆州藏医院智慧医院建设支出。

7. 其他支出2702090.60元，主要用于疾控中心应急物资储备中心建设项目工程款。

8.城乡社区（类）支出237000.00元，主要用于藏医院可行性研究报告、勘察、规划报告支出。

9.住房保障（类）支出13395743.38元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出290821204.65元,占本年支出合计的52.21%。与上年相比增加35914562.41元，增长14.09%,完成年初预算的154.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1858232.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,完成年初预算的192.49%。主要用于食品安全监管、卫生健康其他业务经费；造成预决算差异的主要原因是省卫健委安排部署其他工作，年中向财政局追加资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出605000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于健康素养、医疗健康科普宣传费用、迪庆州藏医院科研项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于科普活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出25932326.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的104.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出 、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是每年五险基数提高及州直属单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出234820751.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%,完成年初预算的158.52%。主要用于开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工正常晋升，工资增加和各单位人员变动工资有所调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出237000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于藏医院可行性研究报告、勘察、规划报告支出。

12.农林水（类）支出6427300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,年初无此项预算。主要用于卫健委机关上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训支出、藏医院急诊科、脑病科设备购置及2024年沪滇帮扶医疗综合服务能力提升建设项目专项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4842761.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,年初无此项预算。主要用于迪庆州藏医院智慧医院建设支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出13395743.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的96.54%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出2702090.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,年初无此项预算。主要用于疾控中心应急物资储备中心建设项目工程款。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为486200.00元，决算为284760.98元，完成年初预算的58.57%；支出决算较上年减少273945.31元，下降49.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为435000.00元，决算为274120.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.26%，完成年初预算的63.02%；公务接待费支出年初预算为51200.00元，决算为10640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.74%，完成年初预算的20.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少219700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52885.31元，下降16.17%；公务接待费支出决算较上年减少1360.00元，下降11.33%；具体是国内接待费支出决算10640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1360.00元，下降11.33%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305000.00元，支出决算为284760.98元，完成年初预算的93.36%，支出决算较上年减少273945.31元，下降49.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为283800.00元，决算为274120.98元，完成年初预算的96.59%；公务接待费支出年初预算为21200.00元，决算为10640.00元，完成年初预算的50.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费小于年初预算数主要因为2024年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我部门公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数减少的原因是我部门下乡工作逐步减少公务用车减少燃油费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少219700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少52885.31元，下降16.17%；公务接待费支出决算减少1360.00元，下降11.33%，具体是国内接待费支出决算10640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费小于年初预算数主要因为2024年度省级部门到我州开展的公务活动减少，我部门公务接待活动减少；公务用车运行维护费较预算数减少的原因是我部门下乡工作逐步减少公务用车减少燃油费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13.0辆。主要用于卫生健康事业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次117.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级相关单位到迪庆州开展卫生健康业务、疫情防控、爱国卫生城市创建等业务工作的督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于接待上级相关单位到迪庆州开展卫生健康业务、疫情防控、爱国卫生城市创建等业务工作的督导、检查发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2024年机关运行经费支出802128.23元，比上年增加131190.01元，增长19.55%,主要原因本年出差及培训较上年增加，导致机关运行经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州卫生健康委员会资产总额1006382290.41元，其中，流动资产178323037.02元，固定资产402695635.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程374445778.01元，无形资产46483629.34元（净值），其他资产4434210.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113399418.37 元，其中固定资产增加70249697.03 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18666755.31元，其中：政府采购货物支出16867400.00元；政府采购工程支出536560.00元；政府采购服务支出1262795.31元。授予中小企业合同金额7982391.99元，其中：授予小微企业合同金额7823081.99元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、疫情防控工作等方面开支。

5.卫生健康支出：用于卫生健康管理事务方面的支出。如：疾病预防控制、基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、重大公共卫生服务项目支出，计划生育事务支出等。

6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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