监督索引号53340000336100601000

 迪庆藏族自治州人民医院部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是承担医疗相关卫生标准综合管理工作。承担国家医疗服务数据中心的运行管理工作。研究医疗技术综合评价工作。二是对各地医疗机构评价和巡查工作提供技术指导和咨询服务，协助开展医疗质量控制工作。协助开展院务公开和专科医师制度建设相关工作。三是组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价工作，对临床用药、高值耗材规范应用提供指导。四是组织实施对医疗机构运行情况监测评估，协助实施委属委管医院医疗服务综合绩效考核及公立医院绩效考核工作，对重大疾病规范化诊疗工作提供技术指导。五是指导医疗机构科学发展，协助落实社会力量办医和健康服务业发展的有关政策。六是协助提供健康扶贫医疗专业技术支持和服务。对改善医疗服务、对口支援工作提供技术指导和咨询服务。七是组织开展医疗管理服务相关培训和交流。八是承办国家卫生健康委交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置38个内设机构，包括办公室、党办、医教科、医务科、护理部、人事科、爱卫办、纪检监察室、总务科、设备科、信息科、财务科、门诊办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆藏族自治州人民医院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员712人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员429人，机关和事业工人0人；经费自理人员283人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员325人（离休0人，退休325人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制13辆，在编实有车13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务为:解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体，加强其公益性，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院2024年度收入合计371293023.34元。其中：财政拨款收入188861927.53元，占总收入的50.87%；无上级补助收入；事业收入179780950.8元（含教育收费0元），占总收入的48.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2650145.01元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加34276326.87元，增长10.17%。其中：财政拨款收入增加61373119.54元，增长48.14%；事业收入减少21905983.83元，下降10.86%；其他收入减少5190808.84元，下降66.2%。主要原因是收入增长原因主要为财政收入中基建项目收入增加；事业收入下降原因为医保政策改革后，收入下降；其他收入下降主要原因为上年收到实践基地拨入款。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院2024年度支出合计413240059.63元。其中：基本支出330257345.23元，占总支出的79.92％；项目支出82982714.4元，占总支出的20.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加60624896.98元，增长17.19%。其中：基本支出增加24736007.1元，增长8.1%；项目支出增加82982714.4元，增长76.21%。主要原因是人员支出增加、传染病医院。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院机构正常运转的日常支出330257345.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194703758.68元，占基本支出的58.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121446165.34元，占基本支出的36.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于迪庆藏族自治州人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82982714.4元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

州级专家工作站工作项目经费100000.00元，主要用于迪庆藏族自治州人民医院专家专家工作站建设、培训资金支出。

“雪域人才”培养专项经费150000.00元，主要用于迪庆藏族自治州人民医院知名医护人员人才培训专项支出。

返聘退休教师医师2024年工作补贴经费370000.00元，主要用于迪庆藏族自治州人民医院返聘工作人员各项相关支出。

安排高层次和急需紧缺人才引进人员安家补贴及生活补助经费4500.00元，主要用于2024年引进急需人才给予的相关补助支出。

艾森同志丧葬抚恤经费107280.00元，主要用于该同志逝世后的抚恤支出。

和世芳同志丧葬费、一次性抚恤经费100868.00元，主要用于该同志逝世后的抚恤支出。

卫生健康事业发展省对下专项转移支付经费153566.00元，主要用于2024年助理全科医生培训支出。

2024年卫生健康事业发展省对下补助项目经费101627.20元，主要用于艾滋病、结核、重精等疾病防治工作。

2024年医疗服务与保障能力提升结算补助项目经费74069.70元，主要用于2024年助理全科医生培训支出。

2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助项目经费180800.00元，主要用于艾滋病、结核、重精等疾病防治工作。

医疗卫生机构能力建设第二批中央补助项目经费1015000.00元，主要用于医疗设备购置。

新冠感染过渡期医务人员临时性工作补贴结算项目经费226650.00元，主要用于新冠感染过渡期医务人员工作补贴。

2024年第一批省预算内前期工作项目经费40000.00元，主要用于门诊医技大楼评估。

医务人员临时性工作补助资金经费348600.00元，主要用于新冠感染过渡期医务人员工作补贴。

公立医院改革补助项目经费1500000.00元，主要用于医疗设备购置。

2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费217409.92元，主要用于上海援滇医护人员生活、学习补助。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升项目经费51300.00元，主要用于2024年助理全科医生培训支出。

健康云南以奖代补项目经费29000.00元，主要用于公共卫生项目支出。

卫生健康事业高质量发展项目资金及疫情防控缺口项目经费345600.00元，主要用于疫情防控期间隔离病房资金支出。

医疗服务与保障能力提升结算补助项目经费2000000.00元，主要用于医疗设备购置。

2024年基本公共卫生服务职业病防治项目经费50000.00元，主要用于职业病防控支出。

2023年重大传染病防控项目经费443711.12元，主要用于艾滋病、结核、重精等疾病防治工作。

2024年重大传染病防控中央补助项目经费275750.78元，主要用于艾滋病、结核、重精等疾病防治工作。

第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助项目经费72960000.00元，主要用于传染病医院建设项目。

2024年下半年重大公共卫生服务结算补助项目经费146782.18元，主要用于艾滋病、结核、重精等疾病防治工作。

2022年重大传染病防控结算项目经费152145.50元，主要用于艾滋病、结核、重精等疾病防治工作。

2023年重大传染病防控中央补助项目经费317322.00元，主要用于艾滋病、结核、重精等疾病防治工作。

2022年全省疫情防控中央补助项目经费395000.00元，主要用于新冠感染过渡期医务人员工作补贴。

医务人员疫情临时性工作补助项目经费59500.00元，主要用于新冠感染过渡期医务人员工作补贴。

2023年医疗服务与保障能力提升补助项目经费771800.00元，主要用于医疗设备购置。

2024年医疗服务与保障能力提升补助项目经费294432元，主要用于2024年助理全科医生培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出188861927.53元,占本年支出合计的45.70%。与上年相比增加47620266.17元，增长33.72%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1225880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的100%。主要用于新进人员补助、返聘人员相关支出、“雪域名医”相关业务支出。

2.外交（类）支出无支出。

3.国防（类）支出无支出。

4.公共安全（类）支出无支出。

5.教育（类）支出无支出。

6.科学技术（类）支出无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出。

8.社会保障和就业（类）支出16311072.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%,完成年初预算的100%。主要用于迪庆州人民医院职工五险支出。

9.卫生健康（类）支出163302767.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%,完成年初预算的100%。主要用于迪庆州人民医院人员支出、公共卫生支出、传染病医院建设。

10.节能环保（类）支出无支出。

11.城乡社区（类）支出无支出。

12.农林水（类）支出无支出。

13.交通运输（类）支出无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出。

15.商业服务业等（类）支出无支出。

16.金融（类）支出无支出。

17.援助其他地区（类）支出无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出。

19.住房保障（类）支出8022206.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的100%。主要用于迪庆州人民医院人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出。

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）支出无支出。

25.债务付息（类）支出无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州人民医院资产总额716797041.62元，其中，流动资产131796165.00元，固定资产205725091.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程372804665.00元，无形资产6471120.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43526046.12元，其中固定资产增加1330991.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值119438.6元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9466676.76元，其中：政府采购货物支出9242260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出224416.76元。授予中小企业合同金额6771360元，其中：授予小微企业合同金额6704800元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

差额拨款：差额拨款事业单位，按差额比例，财政承担部分，由财政列入预算。单位承担部分，由单位在税前列支，如医院等。

监督索引号53340000336100601111