政府信息公开
监督索引号53340000432600901000
迪庆藏族自治州农业科学研究院2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位情况
一、单位主要职能
迪庆藏族自治州农业科学研究院是以农业应用技术研究和农业技术推广服务为主的公益一类事业单位，隶属于迪庆州农业农村局，负责全州种植业科学研究、试验、示范、推广工作，探索农民增收与乡村振兴路径。承担农作物新技术、新品种、新工艺、新方法的研究、试验、示范、推广，农作物种业、土壤肥料、植保植检科技推广及农业实用技术培训，种植业项目规划和编制；开展农业科技咨询服务，做好全州化肥、农药用量监测、统计；指导乡村产业发展，制定全州种植业生产技术规程与标准。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务室、植保肥料室、经作园艺室、粮作种业室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆藏族自治州农业科学研究院作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州农业农村局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2024年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
三、2024年重点工作成效
按照《2024年迪庆州农业农村工作要点》我院细化每周工作任务和每月目标任务，做到了“周调度、旬推动、月研究、季分析”，有力推进了全单位工作的开展。2024年我院实施完成2个国家现代农业产业技术体系综合试验站项目及中央、省级、州级农业生产发展专项资金项目22个，其中创建绿色高产高效项目11个，建设油菜扩种及单产提升项目3个,病虫疫情防控项目2个，化肥农药减量增效项目2个，青稞标准化种植基地建设项目1个，大豆玉米带状复合种植示范项目1个，中央防灾减灾资金项目1个，小麦等“一喷三防”补助资金项目1个。实施云南省科技计划、科技重大专项、中央引导资金项目3个。单位多名职工分别获得全国科学安全用药培训先进工作者、云南省植物保护学会先进工作者、迪庆州“红旗党员标兵”等殊荣，1人取得正高级农艺师资格，1人取得正高级经济师资格，3人取得高级农艺师资格，1人取得农艺师资格，1人参加云南大学访学活动。指导国家级种子观察点及时上报种子销售信息，2024年核定评价等次“优秀”。
（一）全面增强党支部政治功能和组织功能，推动我院党建全面进步、全面过硬
1.全面增强基层党组织政治功能和组织功能。一是深化“四强”党支部建设。全面贯彻落实党员教育管理工作条例，严格落实党内组织制度，把全面从严治党要求延伸到党员发展教育管理每个环节、覆盖到每名党员。二是深化“扩先提中治软”行动。持续开展基层党组织分类定级，扎实推动机关党组织建设全面进步全面过硬。全覆盖推广使用“支部规范化建设”“网上党支部”等系统，运用推广好党员教育培训管理系统。三是全面加强党员队伍建设。全面贯彻落实党员教育管理工作条例，严格落实发展党员相关规定，新申请入党人员4名，发展预备党员1名，转正1名中共党员，参加万名党员进党校培训6人，党务干部培训5人。四是建强党务干部队伍。深入落实新时代党的组织路线，党务干部带头学习交流党纪学习教育心得和体会，积极发挥头阵效应，起到引领示范作用。
2.持续深化作风革命和效能革命。一是持续加强教育培训。持续抓好《州委州直机关工委贯彻落实省委和州委转作风提效能要求15条具体举措》的贯彻落实，将倡导和树立“十种鲜明导向”、落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，作为党员教育培训必修课。二是科学制定“三服务”清单。聚焦群众、基层和企业关心关注的热点、难点、痛点和堵点，突出需求导向，制定有针对性“三服务”清单17条，并进行公示。认真开展基层减负年各项工作。三是扎实推进“清廉机关”建设。扎实开展集中性纪律教育，制定《迪庆州农业科学研究院党纪学习教育实施方案》，经常性、系统化开展党章党规党纪学习教育。
3.持续开展主题教育和各类实践活动。一是主题教育活动。开展理想信念教育1次、政治忠诚教育1次、公开揭批教育1次、党史学习教育1次和发展引领教育1次；举办习近平新时代中国特色社会主义思想及党纪学习读书班1期，支部书记联系实际讲党课1次，支部副书记廉政专题党课1次，实地观摩廉政警示教育党课2次，巩固拓展主题教育成果专题党课1次。二是党建活动。开展“三年行动我带头”学习交流和“我为发展献一策”活动各1次。组织开展党建重点任务“擂台赛”10次，党建带群建活动1次。三是开展培训、宣讲活动。开展3期“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”和“党的创新理论我来讲”宣讲活动，培训人次156人次。举办“党旗在基层一线高高飘扬”、党员“亮身份、明职责”和“我为群众办实事”等实践活动53期，受训农户达3841人次。拍摄党支部党业融合宣传片1部。四是积极落实“三会一课”制度。召开主题党日活动10次、支部委员会10次、支部党员大会13次、党小组会30次、上党课3次，2024年共收缴党费2050.00元，全额上缴州农业农村局党委。
4.从严从紧抓好党风廉政建设。严格按照《党风廉政建设责任书》的要求抓好相关工作，做到党风廉政建设工作与业务工作同部署、同推进，州农业农村局分管领导召集院领导进行党风廉政建设谈话4次，院领导向局党委分管领导汇报党风廉政建设和反腐败工作开展情况4次，对“三重一大”事项召开院务会进行民主决策16次。全年完成全覆盖党风廉政建设主体责任谈话2次，共完成《迪庆州上级“一把手”对下级“一把手”监督谈话记录表》1份、《迪庆州党风廉政建设责任制主体责任谈话记录表》31份。
（二）开展重点工作，推动单位发展、产业发展、农民增收、农业增效
1.全力保障粮食稳定安全供给，推动农业高质量发展。一是积极创建示范基地。2024年我院承担绿色高质高效示范创建项目省级3个、州级8个，示范创建面积5207亩，共培训53期，受训农户达3841人次。二是实现单产提升。通过项目实施，中央和省级项目区平均单产同比增产27.52%，州级项目区平均单产同比增产9.76%，项目区总增产155.2万公斤，项目均通过州级复测验收，效益显著。三是巩固提升油料产能。积极实施大豆油料产能提升行动，加强技术指导工作，创建冬油菜示范样板示范基地500亩，理论亩产达263.47公斤；创建春油菜单产提升示范基地500亩，平均亩产153.98公斤；创建大豆玉米带状复合种植示范基地300亩，大豆平均亩产达64.42公斤，玉米平均亩产353.43公斤。结合项目实施，发放种子（马铃薯种薯、玉米、青稞等）62.299吨、肥料（有机肥、复合肥等）242.77418吨、农药5.236694吨、地膜2.585吨、喷雾器180个、鸭子（羽）4705只，开展技术咨询、业务指导、跟踪服务等54期、6394人次。示范区实现单产提升3%以上，化肥农药使用量减少2%以上，受益对象满意度达到90%以上。
2.深入实施种业振兴行动，确保种子安全。一是以迪庆州农科院农业科技示范基地为依托，建设农作物种质资源圃，2024年已采集保存农作物种质资源111份（其中：青稞61份、燕麦2份、荞麦5份、马铃薯14份、中药材23个、葡萄6份），中药材引种驯化展示区1个9个品种，新建食用菌良繁中心大棚一座。正在推进2个马铃薯和2青稞品种登记。建设青稞良种繁育基地3个、示范面积1300亩，建设马铃薯良种繁育基地2个、示范面积1100亩。二是严格备案审查，确保复检质量。全州备案在册经营网点共计90户，种子备案复检率达100%。依据备案复检制度共扦样147个样品，抽检率100%，通过室内三项指标检测144个样品合格，两份不合格，已禁止销售。蔬菜种子因品种多，进货渠道杂，2023年主要以纸质备案为主，2024年将逐步规范化管理。三是筑牢制种基地防线，守护良种繁育高地。迪庆州2024年普通玉米制种面积为0.857万亩，单产200公斤左右，总产近100吨，种制种面积呈逐年上升趋势，同比增长90.4%。全州马铃薯制繁种面积近0.42万亩，单产约3000公斤左右，马铃薯种薯生产面积同比下降22%。2024年农作物种子制种基地监督抽查共计基地检查共计出动车辆29车（次），人员42人（次），农作物制种基地检查覆盖率率100%。玉米，马铃薯经转基因成分快速检测，检测结果未发现转基因成分。州级监督抽检共计出具7份田间检验结果单。四是科学开展引种试验，促进品种区域化布局。2024年迪庆州农科院协同良禾种业有限公司迪庆州分公司，在全州三个海拔阶段开展玉米新品种引种及品种展示工作，共计41个玉米品种，现已将种子样品收获进行晒种，待开展室内考种。
3.持续开展农技推广体系建设，推进良种、良法、良技、良机配套推广。一是推介发布主导品种和主推技术。加强农技推广体系建设，推介发布种植业主导品种4类12个品种，主推技术7类7项，开展稻+模式示范推广。二是扎实开展国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团科技帮扶工作，其中维西县科技特派团5个产业组，累计实地帮扶32次，对接服务5个产业、10个乡镇、30个行政村、41个新型经营主体和15个种养大户；开展科技培训22期，培训基层科技人员104人次、当地产业带头人57人次，农民1312人次，共计培训1473人次；引进新品种维西县25个、新技术8项进行试验示范，示范推广新品种7个、新技术7项，解决技术难题7项，建设示范基地4100亩。德钦科技特派团省内专家22人到县帮扶46人次、省外专家6人到县帮扶6人次、对接服务9个产业、对接经营主体（种养大户、合作社、企业等）73个、驻点服务覆盖10个乡镇30个村、线上线下培训62场1457人次、结对帮带本土科技人员81人、培养当地产业带头人38人、引进新品种21个、推广新品种2个、推广新技术3项、解决关键技术难题数8个。维西科技特派团和德钦科技特派团先后在维西农业、香格里拉三农等平台发布工作报道18次，发布科技特派团专报7期。三是进一步理清全州农技推广体系建设情况。全州农技推广体系中，涉及种植业口的机构有33个，共有编制岗位数437个，实有人员420人，其中农业专业技术人才414人，专技人才中非农业专业人才6人。四是完成实施国家大麦青稞产业技术体系迪庆综合试验站、国家燕麦荞麦产业技术体系迪庆综合试验站、云南省马铃薯产业技术体系迪庆试验站、云南省花卉苗木产业技术体系迪庆试验站、云南省麦类产业技术体系迪庆试验站年度建设任务。
4.统筹推进特色产业发展，建立多元化食物保障供给体系。积极推进食用菌、葡萄、中药材、马铃薯等产业发展，积极参与食用菌规划落实，完成刘鸿高、赵永昌专家工作站建站工作；完成“迪庆州云药之乡产业服务体系创新及应用 ”项目结题，引导6家企业在“数字云南”平台注册账号，初步建立中药材信息监测站点；实施云南省科技计划项目“德钦县斯农乡村振兴科技创新村”；成功申报云南省科技计划项目“马铃薯生物育种及种薯繁育关键技术研究”。通过2个国家体系建设，建设青稞良种繁育1200亩，开展青藏高原春青稞苗期放牧粮草双收生产技术试验示范面积512亩，林下套种青稞种养结合生产技术试验示范面积200亩，配套发放三元复合肥43000公斤；燕麦种子1500公斤。燕麦2份、荞麦5份。
5.扎实做好农业防灾减灾，提升农业灾害应急防控能力。一是提升农业灾害应急能力。根据气象、水利、应急等部门发布的预警信息，做好冬春两季农业生产物资储备和技术服务，形成抗灾自救、助农增收合力。在夏粮减面积的情况下，抓好种子、种苗、物资供应，认真配套“五良”创建，实现了全年粮油增产，确实保障粮食安全。二是抓实农作物重大病虫疫情防控。2024年迪庆州主要农作物病虫草鼠害发生面积为98.5523万亩次，防控面积119.2059万亩次，发生面积同比2023年减少12.06%，同比2022年增加1%。迪庆州完成全州病虫情趋势会商现场会2期，撰写迪庆州病虫情报11期，云南省重大疫情病虫害信息指挥平台系统完成信息报表及周报160期。实施完成小麦等“一喷三防”项目、中央防灾减灾项目、省级病虫疫情监测防控项目、省级应急防控物资储备项目等，病虫害监测防控面积达48086亩。全州实施绿色防控技术示范推广49.9万亩次，病虫害统防统治示范累计作业30.45万亩次，均完成年初制定目标。全国植物检疫信息化管理系统上报率达100%，新增15名检疫员进行全省第十五期新增植物检疫员培训暨考核线上培训。
6.扎实开展行业监管指导，切实保障农资安全稳定供给。一是严抓种子市场监管，保障市场平稳运行。开展春秋季种子市场检查，市场专项监督检查工作累计出动执法人员618人次，52车次，检查经营者183家次，抽检样品57个，经室内三项指标检测，种子质量合格率达100%，通过检查销售品种备案率100%。全州共发放张《种子法》及其法律法规《农业转基因安全监督宣传单》《致全省农药经营户的一封信》等宣传材料共计400余份，认真填报2024年农作物种子产供需报表。二是开展农药监督抽查，确保农药使用安全。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2024年农药监督抽查工作的通知》全州组织抽检10个农药样品送检，无不合格产品。根据《云南省农业农村厅关于转发组织开展不合格农药产品排查工作的通知》开展农业农村部通报的61个不合格农药排查工作，通过排查，其中香格里拉市、德钦县均未进销2023年农业农村部通报的61个不合格农药产品；维西县共发现2家农药经营门店在售/库存相关不合格产品，已责令相关的农药经营门店立即停止销售，封存产品。三是开展农户施肥调查。根据历年我州测土配方施肥情况及实际需要，2024年农户施肥情况调查工作全面开展，分别在春秋播种季开展农户施肥调查290户农户，主要种植作物为：小麦、青稞、油菜、玉米、水稻、马铃薯等主要粮油作物和蔬菜、中药材等经济作物。
7.持续推动农业绿色发展，推进滇西北生态屏障的构建。持续开展化肥农药零增长行动，参与制定并印发《迪庆州到2025年化学农药减量化行动方案》《迪庆州到2025年化肥减量化行动方案》《迪庆州2024年农药化肥减量增效指导性任务》。一是开展化肥减量增效工作。2024年全州推广配方施肥技术面积60万亩，完成计划数的100.%。积极开展测土配方基础工作，完成化肥减量增效试验5组，开展农户施肥调查290户。2024年迪庆州推广有机肥4749.2吨，大力推广种植绿肥及豆科作物其中推广种植光叶紫花苕6.4万亩、豆类35461亩，发挥绿肥改土培肥和减少化肥使用量，推广稻田养鱼7983亩。发放测土配方施肥建议卡10000份，宣传资料《科学施肥小知识》、《真假化肥的识别》1100份。迪庆州2024年化肥预计使用数为13725吨（维西县7956吨、德钦县1295吨、香格里拉市4474吨），预计同比减少0.0044%（2023年化肥使用量13725.6吨）。二是开展农药减量增效工作。2024州、县两级累计派出督导组11个次、出动执法人员技术服务44人次，检查29个乡镇，累计覆盖检查经营门店155户次。户农药经营户，州、县两级农药经营户检查覆盖率达100%，完成农药产品质量监督抽查10个，经送省级检测合格率为100%。全州累计完成科学安全用药（科学安全用药大讲堂）培训127期，培训6877人次，发放资料3630份。迪庆州2024年农药预计使用数为185.5吨（维西县18.2吨、德钦县78.3吨、香格里拉市89吨），预计同比减少1.58%（2023年农药使用量188吨）。三是实施农业绿色发展项目。积极参与纳帕海水污染综合治理工作，实施迪庆州2024年化肥、农药减量增效示范项目，示范面积500亩；建设油菜绿色高产高效示范创建项目，示范面积500亩。在全州实施迪庆州2024年科学施肥增效项目。
8.强化开展技术指导服务，助力高原特色农业产业发展。2024年，迪庆州农科院申报“三区”人才2人；加强与企业的技术合作，签订技术合作协议5份；开展优质、特色新品种的育种、栽培技术研究，并积极指导企业申报种业基地创建、科技计划、中央引导资金等项目，实现科研与企业、科研与产业的有机结合，进一步推动科技成果转化。继续实施云南省2022年重大科技专项“云南特色杂粮作物专用品种选育及关键技术研究”项目，开展荞麦、燕麦新品种新技术示范推广500亩。在院内组织专业技术人员组建专家团队，参与实施马铃薯、中药材、食用菌、葡萄等项目及课题，制定产业发展报告供上级部门决策。做好交界地区产业发展、扩大就业技术指导服务工作，协助东旺乡申报沪滇帮扶资金项目。完成燕麦荞麦“一团四组”、大麦青稞“一团三组”2024年科技帮扶任务。
第二部分 2024年度部门决算表
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算收入支出情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院2024年度收入合计16,038,067.94元。其中：财政拨款收入14,767,367.94元，占总收入的92.08%；上级补助收入1，070，700.00,元，占总收入的6.68%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的1.24%。
与上年相比，我单位合计收入增加341,048.69元，增长2.17%,其中财政拨款收入减少20,751.31元，下降0.14;上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加361,800.00元,增长39.81%。主要原因一是2024年度我单位新承担实施了州级财政非税资本性支出项目，中央部分农业生产项目资金投入经费增加,造成2024年度财政拨款收入增加；二是2024年度我单位承担实施的省、国家级农业科技项目经费投入增加,造成2024年度其他收入增加。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州农业科学研究院机构正常运转的日常支出11,444,984.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,938,688.79元，占基本支出的95.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506,295.21元，占基本支出的4.42%。
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出14,767，367.94元，占本年支出合计的92.08%。
与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20,751.31元，减少0.14%，主要原因是2024年度我单位正式退休人员4人，造成2024年度财政拨款收入人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出58,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公用取暖、水电等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出98,822.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于科技推广项目、三区人才等科技活动项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,332,421.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于养老保险单位部分、退休人员活动费等支出。
9.卫生健康（类）支出1,066,328.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于医疗保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出11,344,511.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。主要用于事业运行、农业科技转化与推广服务等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出867,283.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为76,133.16元，完成年初预算的95.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为74,993.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.50%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.50%，完成年初预算的22.80%，具体是国内接待费支出决算1,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80，000.00元，支出决算为76,133.16元，完成年初预算的95.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为74,993.16元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,140.00元，完成年初预算的22.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用支出比预算数少。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,133.16元，增加1.51%。其中：因公出国（境）费支出公务接待费支出决算增加0.00元,增加0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元,增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少959.65元，减少1.25%;公务接待费支出决算增加1,140.00元,增加100.00%。主要原因是:公务用车运行费稍减原因是严格贯彻落实过紧日子要求，随着农业应用基础研究、农业安全生产、农技推广、行业指导服务等工作的推进，下乡调研、检查技术指导服务工作任务增多，车辆使用频率增加，单位严格执行内部控制管理制度，公车管理严格,车辆维修保养工作到位,将安全生产放在工作首位，本年度减轻了车辆老化产生的大修费用。公务接待费增加原因是因为我单位2024年度承担项目增加, 上级对接部门业务检查及技术指导次数增加,在2024年度的公务接待中,我单位严格执行公务接待相关规定,厉行节约,严控公务接待数量和人数,未出现任何违规接待情况；因2023年度未产生公务接待费,2024年度公务接待费同比增长100.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业新技术示范推广、种子、肥料、农业市场监督抽查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2024年机关运行经费支出0.00元。比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆藏族自治州农业科学研究院资产总额8,144,986.55元，其中，流动资产547,494.35元，固定资产7，386，927.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产210,564.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少240,661.73元，其中固定资产增加92,289.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，迪庆藏族自治州农业科学研究院政府采购支出总额80,539.16元，其中：政府采购货物支出9,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出76,939.16元。授予中小企业合同金额76,939.16元，其中：授予小微企业合同金额76,939.16元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
迪庆州农业科学研究院
2025年9月8日
监督索引号53340000432600901111
滇公网安备53342102000034