监督索引号53340000336100301000

 迪庆藏族自治州中心血站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在迪庆州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2、承担迪庆州内血液储存的质量控制；

3、对迪庆州内的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置四个内设机构，包括：办公室、采供血科、检验科、质管科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州卫生健康委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强医德医风和行业作风建设，纠正采供血行业当中的不正之风；加强专业人员业务能力的培训，培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍；加大无偿献血的宣传力度，使无偿献血工作达到家喻户晓，有力推进无偿献血工作进程；以“质量方针”为指导，严格遵守《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等赋予的职责，按质按量完成全州采供用血任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站2024年度收入合计5368383.77元。其中：财政拨款收入5365257.61元，占总收入的99.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3126.16元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少859022.73元，下降13.79%。其中：财政拨款收入减少862148.89元，下降13.84%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加3126.16元，增长100%。主要原因是财政拨款收入因上年安排采血供血业务经费、血液成本资金而本年未安排和退休人员一人，故导致财政补助收入比上年下降；其他收入因上年无项目而本年新增项目，故导致其他收入比上年下降。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站2024年度支出合计5365572.11元。其中：基本支出3634785.60 元，占总支出的67.74％；项目支出1730786.51元，占总支出的32.25％；无上缴上级支出；无经营支；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少861834.39元，下降13.83%。其中：基本支出减少377958.98元，下降9.42%；项目支出减少483875.41元，下降21.85%；无上缴上级支出，上下年度均无此项收入；无对附属单位补助支出支出，上下年度均无此项收入。主要原因是基本支出因本年退休人员一人，故导致基本支出比上年下降；项目支出因上年安排采血供血业务经费、血液成本资金而本年未安排故导致项目支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站机构正常运转的日常支出3634785.60 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3432411.60元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202374.00元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1730786.51元。其中：基本建设类项目支出0元。

血液成本经费项目经费1099999.17元，主要用于采供血过程中血液的采集、储存、分离、检验、宣传等耗材费用及设备维护费。

核酸检测经费项目经费170000.00元，主要用于核酸检测试剂费、核酸实验室用品及核酸设备维护费

无偿献血宣传经费项目经费80000.00元，主要用于无偿血宣传广告及宣传用品费。

血液补偿经费项目经费9255.00元，主要用于献血者及其亲属用血报销费用。

重大传染病防控中央补助经费项目经费363717.84元，主要用于血液安全所需的耗材、设备等费用。

新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金项目经费7500元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

其他收入专项资金项目经费314.50元，主要用于银行手续费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出5365257.61元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少862148.89元，下降13.84%,完成年初预算的74.02%。主要原因是因上年安排采血供血业务经费、血液成本资金而本年未安排和退休人员一人，故导致一般公共预算财政拨款支出比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的100%。主要用于公用取暖费支出23,400.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出368583.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位离退休支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出366183.68元和行政事业单位离退休支出2,400.00元)；

9.卫生健康（类）支出4686778.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%，完成年初预算的100%。主要用于公共卫生中采供血机构、行政事业单位医疗中事业单位医疗和公务员医疗补助、其他卫生健康支出等方面的支出。（采供血机构支出4034358.45元，重大公共卫生专项支出363717.84元，事业单位医疗支出171700.28元，公务员医疗补助支出108009.12元，其他行政事业单位医疗支出8993.04元）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出286495.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出（住房公积金支出286495.20元）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53200.00元，决算为48754.48元，完成年初预算的91.64%；支出决算较上年减少1245.52元，下降2.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48754.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.51%；公务接待费支出年初预算为3200.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1245.52元，下降2.49%；公务接待费支出决算较上年0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53200.00元，支出决算为48754.48元，完成年初预算的91.64%，支出决算较上年减少1245.52元，下降2.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为48754.48元，完成年初预算的97.51%；公务接待费支出年初预算为3200元，决算为0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车运行维护费减少原因是厉行节约，严控燃油费及车辆维修维护费；本年公务接待有年初预算但无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1245.52元，下降2.49%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公务用车运行维护费减少原因是厉行节约，严控燃油费及车辆维修维护费及未发生公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于迪庆藏族自治州中心血站（采供血相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州中心血站2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是迪庆藏族自治州中心血站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州中心血站资产总额13827893.41元，其中，流动资产136145.73元，固定资产13467389.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少减少2298567.13元，其中固定资产减少1876886.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额57444.48元，其中：政府采购货物支出11630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45814.48元。授予中小企业合同金额8892.72元，其中：授予小微企业合同金额3142.72元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的采供血机构工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如采供血机构、基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53340000336100301111

迪庆藏族自治州中心血站2024年度部门决算表20250909084408953.xls