监督索引号53340000128301000

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、州委关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导，规划全州党史和地方志工作。

（二）负责党史研究工作。组织编写出版《中国共产党迪庆历史》和重要党史人物传记等党史基本著作及专门著作，审定县（市）党史基本著作。

（三）负责地方志编纂工作。承担《迪庆藏族自治州州志》的续修、出版印刷和发行，指导、审核、审查三县（市）及州级各部门地方志编修工作;负责《迪庆年鉴》的编辑、出版印刷和发行，指导三县（市）年鉴的编辑工作;组织开展全州修志人员和年鉴撰稿人员业务培训，提高修志人员的业务知识水平。

（四）负责重要历史史实的把关核准，为州委处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议；组织开发利用地方史志资源，为地方经济社会发展和党的建设提供服务。

（五）负责史志宣讲、革命遗址保护利用相关工作；组织开展党史纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动；负责拟公开出版的涉及党史题材的图书、文章、展览、影视作品史实的审核把关工作。

（六）负责史志业务培训和学术交流;开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰。

（七）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、宣教科、征研科、志鉴中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在州委和州委党史工作领导小组领导下，贯彻落实中央有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州2024年度党史工作。承担州级地方党史资料（中国共产党迪庆藏族自治州历史第二卷）初稿的征集、整理和编撰任务。开展党史研究，总结历史经验，及时更新整理党史资料，并注重运用研究成果对广大党员干部、群众、青少年进行爱国主义教育。组织指导州、县（市、区）党史部门的党史业务工作。对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导，负债重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传、党史的重要出版、影视作品、展览等进行史实审定、审核等。组织、指导迪庆州各级综合志书编纂工作；组织编纂州、县（市）两级综合年鉴；调研搜集迪庆州地情资料并组织编纂相关汇编材料；其他地方志、年鉴相关工作；完成《迪庆年鉴2024》编纂出版发行。同时，保证中共迪庆州委党史研究室各项日常工作稳定有序开展，积极配合完成州委州政府交办的各项工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2024年度收入合计5962036.92元。其中：财政拨款收入5962036.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2257448.45元，增长60.94%。其中：财政拨款收入增加2257448.45元，增长60.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，收入增长主要原因是：1、人员增加、政策性增资导致人员经费增加；2、财政局安排清理历史遗留财政借款资金，导致项目经费大幅度增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2024年度支出合计5962036.92元。其中：基本支出4034124.81元，占总支出的67.66％；项目支出1927912.11元，占总支出的32.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2257448.45元，增长60.94%。其中：基本支出增加645536.34元，增长19.05%；项目支出增加1611912.11元，增长510.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：1、人员增加、政策性增资导致人员经费增加；2、财政局安排清理历史遗留财政借款资金，导致项目经费大幅度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室单位机构正常运转的日常支出4034124.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3829098.65元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205026.16元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1927912.11元。其中：

基本建设类项目支出0元。

党史研究项目经费49012.11元，主要用于开展迪庆州党史研究工作。

财政借款项目经费1500000元，主要用于核销2007年度红军长征博物馆陈列布展工程财政借款150万元。

地方志、年鉴工作项目经费195400元，主要用于完成《迪庆年鉴2024》编纂出版；完成《迪庆年鉴2023》发行工作；组织和指导迪庆州各级志书编纂工作；组织编纂州、县（市）两级综合年鉴；全面推动《迪庆藏族自治州志》（一轮）再版翻印工作；其他地方志、年鉴相关工作。

迪庆州党史正本编撰出版项目工作经费100000元，主要用于在2024年12月31日前，完成了资料收集整理，提纲拟定和调整和初稿216000余字的撰写。

党史工作项目业务经费83500元，主要用于完成州级地方党史资料（中国共产党迪庆藏族自治州历史第二卷）全部21个篇目的征集、整理和编撰任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出5962036.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2257448.45元，增长60.94%,完成年初预算的156.62%。

主要原因是：1、人员增加、政策性增资导致人员经费增加；2、财政局安排清理历史遗留财政借款资金，导致项目经费大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出3231654.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.20%,完成年初预算的112.05%。主要用于人员工资、津补贴的发放，日常公用经费支出、党史工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：1、人员增加、政策性增资导致人员经费增加；2、财政局安排清理历史遗留财政借款资金，导致项目经费大幅度增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出643411.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%,完成年初预算的180.13%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是主要原因是：人员增加、政策性增资导致人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出310350.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的106.43%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、大病补助；造成预决算差异的主要原因是：人员增加、政策性增资导致人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出276620.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的101.04%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是主要原因是：人员增加、政策性增资导致人员经费增加；2024年度退休1人，发放购房补贴（住房补贴资金）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.16%,年初无此项预算。主要用于；造成预决算差异的主要原因是财政局安排清理历史遗留财政借款资金，导致项目经费大幅度增加。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2024年机关运行经费支出205026.16元，比上年增加48593.40元，增长31.06%,主要原因是：人员增加、政策性增资导致人员经费增加。单位机关运行经费主要用于机关日常运行差旅费、租车费、水电费、印刷费等办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室资产总额190198.17元，其中，流动资产25052.47元，固定资产165145.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378.38元，其中固定资产减少14808.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额127300.00元，其中：政府采购货物支出11300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116000.00元。授予中小企业合同金额127300.00元，其中：授予小微企业合同金额127300.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度涉及一笔特殊收支，是迪庆州财政局根据《迪庆州财政局关于安排清理历史遗留财政借款资金的通知（迪财预〔2024〕223号）》安排的财政借款资金150万元。由于150万元财政借款为2007年业务，现单位一体化账套查无此挂账，经2024年10月29日咨询迪庆州财政局国库科，由于历史账务无法更正，无法正常冲销挂账及支出，且财政下达指标后直接清算核销，150万元指标下达后列入其他收入核销，支出列入“其他商品和服务支出”核销，截至年底可用余额为0元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000128301111