监督索引号53340000336100101000

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的妇幼卫生、计划生育技术服务政策，负责辖区“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针的具体实施。

2、负责为卫生计生行政部门组织制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度计划和发展规划、工作规范及技术标准，并组织实施。

3、负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度考核评估办法并组织实施。

4、受卫生计生行政部门委托，组织对辖区各级各类机构开展的妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作进行业务指导、督导和质量控制。

5、受卫生计生行政部门委托，采取有效措施，确保辖区群体保健和计划生育技术,服务相关指标在国家卫健委、云南省卫健委下达的指标和控制指标范围内。

6、负责组织制定辖区从事妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务的相关人员培训计划，并组织实施，推广适宜技术。

7、负责辖区本级妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务的各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作。

8、受卫生计生行政部门委托，负责本级各部门、各岗位的建章立制，组织制定本级各部门、各岗位工作制度、岗位职责，并建立监督机制，严格执行。建立长效机制，营造良好的工作秩序和工作环境。

9、负责根据上级业务部门科研课题和本级科研课题，制定专项科研计划，并组织实施。随时解决实施过程中出现的有关问题，随时修订发展规划，督促检查落实情况。

10、负责辖区妇幼保健计划生育服务机构信息化建设与信息化管理，充分利用信息平台，采集、录入、汇统、分析、上报有关信息，实施质量控制与统计分析，并提出改进意见。

11、负责辖区面向群体、面向基层的社会性宣传教育工作的落实，适时为基层提供以保障生殖健康为目的的宣传教育。

12、负责完成卫生计生行政部门交办的工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）加强组织领导

1.围绕全年重点工作目标，制定下发了《迪庆州孕产妇死亡评审规范（2022年版）及孕产妇危重症评审实施方案》、《迪庆州卫生健康委关于进一步加强孕产妇死亡控制工作的通知》、《关于进一步加强高危孕产妇管理和救治的紧急通知》，严格控制孕产妇死亡率。

2.制定下发了《关于补充消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作州级专家技术指导组的通知》，成立了以州卫健委主要领导担任组长的艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作领导小组，补充完善了以预防母婴传播、临床保健、实验室检测、抗病毒治疗、流行病学等相关领域专家组成的消除母婴传播州级专家技术指导组。                        

3.制定下发了《关于做好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作信息数据共享的通知》，建立了感染孕产妇转介流程、感染儿童转介抗病毒治疗流程、感染育龄妇女信息交换机制，经母婴传播感染艾滋病儿童个案调查及评审等机构间的合作制度。

（2）加强技术指导

1.为进一步提高全州妇幼健康工作质量，找准问题和短板，统筹推进母婴安全，保障妇幼健康事业整体发展，如期实现既定目标，根据《迪庆妇女儿童发展规划（2021-2030年）》和《2023年健康迪庆妇幼健康促进行动实施方案》要求，2023年州妇计中心对三县（市）18个医疗保健机构进行了妇幼健康服务工作督导和考核2轮次，现场反馈了各医疗机构存在的问题及不足。其中，半年督导的有关情况还请州卫健委下发了《关于2022年上半年全州妇幼健康服务工作联合督导情况的通报》，要求各医疗保健机构“举一反三”，整改到位。另外，我州还接受了省级对我州开展的基层危重孕产妇救治中心督导、妇女及孕产群体保健工作技术指导、0-6岁儿童健康管理技术指导、消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播省级评估4次。

2.为坚决落实好为民办实事项目，抓好我州2023 年35-64 岁城乡适龄妇女宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）免费检查工作，进一步规范项目流程，强化项目质量控制，3月13 --16日，州妇计中心邀请云南省妇幼保健院妇女群体保健科主管医师杨海霞、妇科副主任医师赵粉花、影像功能科副主任杨丽仙三位专家，对德钦县“两癌”免费检查工作进行了现场技术指导和质控督导。

3.为推进健康迪庆建设，提高出生缺陷防治服务均等化程度和可及性，保护和促进儿童视功能的正常发育，实现先天性心脏病和视力异常及儿童眼病的早发现、早诊断、早治疗，提高出生人口素质和儿童健康水平，10月16-21日，在州卫生健康委的牵头组织下，联合三县（市）妇幼保健院和昆明市儿童医院开展了0—6岁儿童先天性心脏病和视力筛查、培训及带教活动。

(3)强化业务培训

为推动我州2023年基本公共卫生（妇幼健康）工作主要任务指标落地见效，切实保障母婴安全，提高出生人口素质，严格控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率，不断提高妇幼健康服务能力，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，州妇计中心一是针对妇幼健康工作中存在的问题和不足召开了妇幼健康形势分析会3次；二是召开了全州孕产妇死亡和危重孕产妇现场评审会、5岁以下儿童死亡评审会3次；三是召开了妇幼健康工作推进会议暨业务管理培训班、消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播实验室质量管理培训班、2019-2022年经母婴传播感染HIV、梅毒和乙肝儿童病例州级评审暨分析会、妇幼健康相关工作协调会4次。

（4）加强健康教育

1.积极开展了2023年第十二个“世界唐氏综合征日”“倡导适龄婚育，孕育健康宝宝”为主题的健康教育宣传活动，从唐氏综合征会造成的影响、哪些人群容易怀上“唐宝宝”、产前预防、“唐宝宝”的康复方法等方面进行了宣传，有效提高了全社会对唐氏综合征的认知和关注，关注产前筛查，重视出生缺陷防治工作。

2.深入贯彻落实党中央关于人口高质量发展、促进人口长期均衡发展和发展普惠托育服务工作的决策部署，把开展主题教育与补齐托育服务短板结合起来，解民忧、惠民生、促发展，推动主题教育走深走实，按照省、州卫生健康行政主管部门的要求，积极组织开展了“普惠托育  共同行动”为主题的全国托育服务宣传月活动.

3.以迪庆州计划生育协会学习贯彻党的二十大精神暨“5.29会员活动日”为契机，在香格里拉市建塘镇池卜卡商业步行街联合开展了妇幼健康宣传活动，向群众讲解了有关婚前保健、孕产期保健和婴幼儿保健的有关知识，告诉已婚育龄妇女如何才能生一个健康的宝宝，避免出生缺陷的发生。活动中，中心工作人员还为到场群众提供了免费测量血压义诊服务，提供了相关的健康指导，并发放了相关的健康教育资料。

4.在迪庆防治艾滋病工作委员会、香格里拉市防治艾滋病工作委员会的牵头组织下，在香格里拉市剧院广场联合开展了第36个“世界艾滋病日”宣传活动。通过设置艾滋病防治知识展板、发放宣传资料、宣传礼品、现场咨询讲解和采血检测等形式，大力宣传普及艾滋病防治、消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播有关知识，提高广大群众对艾滋病防控的认识，倡导科学文明健康的生活方式，降低传播风险。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：主任办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计3077796.82元。其中：财政拨款收入3077796.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25133.87元，下降0.81%。其中：财政拨款收入减少25133.87元，下降0.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是财政拨款收入减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计3081796.82元。其中：基本支出2839996.82元，占总支出的92.15%；项目支出241800.00元，占总支出的7.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21133.87元，下降0.68%。其中：基本支出增加69396.65元，增长2.50%；项目支出减少90530.52元，下降27.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目资金拨款收入减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出2839996.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2730658.29元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109338.53元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241800.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.迪财社〔2023〕101号2023年疾病预防控制及艾滋病防治项目州级财政补助资金支出25,000.00元。提升防治艾滋病综合防治能力巩固防治艾滋病“三个90%”成果和消除母婴传播。

2.迪财社〔2023〕62号重大传染病防控中央补助资金支出57,800.00元。降低艾滋病死亡率。

3.迪财社〔2023〕1号推广使用安全套防治艾滋病工程工作建设项目专项资金支出20,000.00元。实现妇幼健康信息跨机构、跨区域、跨领域互联互通、共建共享和业务协同，提升各级卫生行政部门管理效率和决策水平，确保省不孕药具发放系统正常投入使用，不断健全完善基层宣传教育、培训指导、行为干预、发放管理、督导检查等推套防艾工作的长效机制。

4.迪财社〔2023〕158号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金支出20,000.00元。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版〉》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、目标严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

5.迪财社〔2023〕48号省级卫生健康事业发展（妇幼卫生监测）专项资金支出 9,000.00元。通过省级防治艾滋病政府购买社会组织服务的方式，动员、鼓励和支持社会组织参加艾滋病防治工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展预防和治疗，减少高危行为，最大限度发现艾滋病感染者，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病病情；云南省全国艾滋病综合防治示范区的各城市和县（市、区）示范区，以遏制艾滋病性传播为主攻方向，加强组织领导和综合协调，健全完善多部门合作机制，全面完成示范区年度指标任务。

6.迪财社〔2023〕1号惠民实事妇幼项目专项资金支出100,000.00元。孕前优生健康检查率达到89.89%，遗传代谢性疾病筛查率达到97.64%，听力筛查率达到98.21 %，婚前医学检查率要达到95.68%，农村妇女两癌筛查以县为单位筛查率100%。3岁以下儿童系统管理率96.17%，孕产妇系统管理率87.36%。

7.迪财社〔2023〕176号2023年重大传染病防控结算资金支出10,000.00元。有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3081796.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21133.87元，下降0.68%,主要原因是项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10001.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于办公取暖费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出292415.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出2588143.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出191235.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为23011.95元，完成年初预算的92.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23011.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.05%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为23011.95元，完成年初预算的92.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为23011.95元，完成年初预算的92.05%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年公车使用次数较上年减少，公车维修等支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3775.86元，增长19.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3775.86元，增长19.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心资产总额2830777.41元，其中，流动资产18787.29元，固定资产2209327.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产602662.27元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154246.2元，其中固定资产减少140104.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19384.89元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19384.89元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336100101111