监督索引号53340000273300201000

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全州农村电影免费放映事业发展规划和年度农村电影免费放映计划；负责全州农村电影免费放映网络的建设和管理，保障全州农村电影免费放映活动正常开展，推动农村电影免费放映的普及；及时、准确收集汇总全州农村电影免费放映的发行放映资料和数据，进行统计分析和监督，做好全州农村免费电影放映技术的指导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

目前，全州29个乡（镇），共有180个国家承认能够享受农村电影放映工程惠民政策的行政村，共招聘了13支农村公益放映队伍按分片区包干式地完成着全州每年共计2160场次的农村公益免费放映场次任务。截止到2023年12月底经省委宣传部电影处在《迪庆州农村电影公益场次日报表场次审核确认》共计已完成了2328场次的放映场次任务，观众为24万多人次，超额完成168场，完成率为107%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、电影业务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站作为二级预算单位纳入中共迪庆州委宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年度收入合计1931681.66元。其中：财政拨款收入1931681.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加43789.22元，增长2.32%。其中：财政拨款收入增加43789.22元，增长2.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

主要原因是2022年9月份新招录1人，2023年全年人员经费支出相对比2022年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年度支出合计1931681.66元。其中：基本支出1340011.66元，占总支出的69.37%；项目支出591670.00元，占总支出的30.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24808.28元，增长1.30%。其中：基本支出增加93339.48元，增长7.49%；项目支出减少68531.20元，下降10.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

主要原因是2022年9月份新招录1人，2023年全年人员经费支出相对比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站单位机构正常运转的日常支出1340011.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1286420.90元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53590.76元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出591670.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年要完成农村公益电影免费放映2160场放映任务的环节支出591670.00元，其中：兑现放映劳务支出387540.00元；日常办公经费支出8224.00元；放映检查差旅支出20000.00元；放映设备维修及材料支出7000.00元;放映员培训支出8036.00元;放映员人身意外险、电影节目订购支出28200.00元;放映设备购置支出132670.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1931681.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24808.28元，增长1.30%,主要原因是2022年9月份新招录1人，2023年全年人员经费支出相对比2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于单位供暖支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1561075.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.81%。主要用于保障单位机构正常运转和开展放映活动，职工工资和日常办公开支；

8.社会保障和就业（类）支出141979.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险、退休人员工作经费；

9.卫生健康（类）支出132085.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于保障职工按月缴纳单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗保险以及职工年末体检费支出；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89341.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为8376.88元，完成年初预算的33.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为8376.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.5%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为8376.88元，完成年初预算的33.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为8376.88元，完成年初预算的33.5%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费（车辆燃油费）2022年油卡剩余继续在2023年使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11424.31元，下降57.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增减少11424.31元，下降57.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费（车辆燃油费）2022年油卡剩余继续在2023年使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村公益电影放映活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是，电影管理站属州委宣传部下属事业单位，因此没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站资产总额473005.18元，其中，流动资产76389.86元，固定资产351070.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45544.61元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58684.7元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方0米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反应部门和单位所有预算支出和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据，

2.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上年结转：指上年结余结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影：

反映用于公益电影放映方面的支出

4.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

5.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及云行费反映单位公务用车车辆购置运行出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000273300201111监督索引号53340000273300201000

2023年决算公开表20241023115441897.xlsx