监督索引号53340000336100601000

 迪庆藏族自治州人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是承担医疗相关卫生标准综合管理工作。承担国家医疗服务数据中心的运行管理工作。研究医疗技术综合评价工作。二是对各地医疗机构评价和巡查工作提供技术指导和咨询服务，协助开展医疗质量控制工作。协助开展院务公开和专科医师制度建设相关工作。三是组织实施医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床合理使用的监测和评价工作，对临床用药、高值耗材规范应用提供指导。四是组织实施对医疗机构运行情况监测评估，协助实施委属委管医院医疗服务综合绩效考核及公立医院绩效考核工作，对重大疾病规范化诊疗工作提供技术指导。五是指导医疗机构科学发展，协助落实社会力量办医和健康服务业发展的有关政策。六是协助提供健康扶贫医疗专业技术支持和服务。对改善医疗服务、对口支援工作提供技术指导和咨询服务。七是组织开展医疗管理服务相关培训和交流。八是承办国家卫生健康委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

公立医院是体现公益性、解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体，加强其公益性，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置38个内设机构，包括办公室、党办、医教科、医务科、护理部、人事科、爱卫办、纪检监察室、总务科、设备科、信息科、财务科、门诊办、骨科、肝胆胃肠肿瘤中心、公共卫生科、泌尿外科、儿科、心内科、康复科、全科医学科、妇产科、检验科、放射科、超声科、感染管理科、质控办、神经外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊科、重症医学科、药剂科、消毒供应室等。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆藏族自治州人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民医院2022年末实有人员编制377人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制377人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员377人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计51人（离休0人，退休51人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员245人（离休0人，退休245人）。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州2022年度收入合计305353487.47元。其中：财政拨款收入112600204.38元，占总收入的36.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入187112596.17元（含教育收费0元），占总收入的61.28%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5640686.92元，占总收入的1.85%。与上年相比，收入合计减少933759.58元，下降0.31%。其中：财政拨款收入增加4813559.42元，增长4.47%，主要原因为人员增加和工资变动，造成财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加3122944.63元，增长1.7%；主要原因为病人人数增加。经营收入增加元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8870263.63元，下降61.13%。，主要原因是上年收到迪庆州卫健委拨入迪庆州传染病医院土地款，本年没有该项收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院2022年度支出合计279685995.91元。其中：基本支出264425732.82元，占总支出的94.54％；项目支出15260263.09元，占总支出的5.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少190034000.6元，下降40.46%。其中：基本支出减少14936824.84元，下降5.35%，主要原因为疫情期间差旅费培训费减少；项目支出减少175097175.76元，下降91.98%，主要原因为上年存在新住院部大楼项目建设支出情况；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院机构正常运转的日常支出264425732.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138401578.4元，占基本支出的52.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126024154.42元，占基本支出的47.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15260263.09元。其中：基本建设类项目支出0元，科学技术支出80000元，社会保障和就业支出214380元，卫生健康支出11587883.09元，农林水支出3378000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出116312387.47元,占本年支出合计的41.59%。与上年相比减少166897348.34元，下降58.93%,主要原因为上年有新住院部大楼建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出621000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于取暖费支出；

2.科学技术支出80000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于科研项目支出；

3.社会保障和就业支出14067960.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于事业单位工作人员社会保险缴纳；

4.卫生健康支出90283603.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%。主要用于事业单位工作人员工资发放；

5.农林水支出3378000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于沪滇合作设备购置；

6.住房保障支出7881823.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于住房公积金缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，原因为年初未安排相关预算；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，一般公共预算拨款的公务用车有15辆，主要用于120救治。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因迪庆州人民医院为事业单位，未安排机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州人民医院资产总额695230744.42元，其中，流动资产181773491.69元，固定资产207107702.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程303884105元，无形资产2465445.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27576214.95元，其中固定资产增加4647926.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14455400.91元，其中：政府采购货物支出6336900元；政府采购工程支出7244590.91元；政府采购服务支出873910元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

差额拨款：差额拨款事业单位，按差额比例，财政承担部分，由财政列入预算。单位承担部分，由单位在税前列支，如医院等

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