监督索引号53340000433301000

迪庆州水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组 织指导全州水文水资源情报预报。

负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设 与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

全力推进水利工程建设。以加快构建水安全保障体系为目标，建设供水、防洪、水生态等水利基础设施项目。一是加大水利项目投资力度。二是加快水利工程建设。加快推进香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程、澜沧江干流迪庆段防洪治理项目、拉多阁中型水库、三岔河中型水库、忠太小⑴型水库、阿三多小⑴型水库、农村供水工程、中小河流治理及小流域综合治理等项目。三是加快项目前期工作。重点开展长江大保护金沙江流域（迪庆段）水生态保护治理和香格里拉市城乡水资源综合调度等重大项目谋划。

全力推进河湖建设保护。坚持以习近平生态文明思想为指导，扎实推进水资源保护、水域岸线管理、水环境治理、水生态修复、执法监管等河湖保护措施。一是压实河湖长责任。二是纵深推进河湖“清四乱”行动。三是夯实河湖管理基础工作。四是积极推进美丽河湖建设。五是深化河湖长制宣传引导。

全力推进水害灾害防御。增强底线意识、忧患意识、责任意识，加快补短板、堵漏洞、强弱项，全力构建抵御水旱灾害防线。一是压实防汛安全责任。完成了防汛抗旱指挥部划转工作。二是扎实做好安全度汛准备。三是补齐防洪工程短板。

全力推进水资源管理。一是落实最严格水资源管理制度。二是加强水资源管控力度。三是不断强化地下水监管。着力推进《地下水管理条例》实施。

全力推进农村供水保障。加快提升农村供水工程建设管理水平，州人民政府印发了《迪庆州实现巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动方案》和《迪庆州推进城乡供水一体化三年行动方案》，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支撑保障。一是加快推进农村供水保障工程。二是积极推动城乡供水一体化项目。三是健全运行管理长效机制。。

全力推进水利行业监管。推动水利行业领域监管从重点突破向纵深发展转变，强化重点领域全过程、全要素监管，全力提升涉水事务监管水平。一是严格落实水土保持监管。二是深入开展了水土保持监督执法专项检查。三是加强水利行业安全生产监管。

全面从严治党责任进一步压实，始终坚持把落实全面从严治党主体责任作为首要政治任务，全面落实党组党风廉政建设主体责任，不断强化廉政教育，依法规范权力运行，健全完善规章制度，确保为水利发展提供组织、思想和纪律等保证。始终把加强理论武装作为全面从严治党的首要任务，深入持久学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议和省委省政府迪庆现场办公会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和关于水利事业发展的重要指示批示精神，把“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路落实到全州水利工作的各个环节。抓党风廉政建设不懈怠，强化廉政风险防控，制定印发了《迪庆州水务局主要廉政风险及防控措施清单》；抓党的建设不动摇，

认真落实上级关于党要管党、全面从严治党的各项部署，按照“围绕水利抓党建、抓好党建促水利”的思路，与水利中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核；抓好意识形态工作，把意识形态工作作为一项经常性、基础性工作来抓，抓牢思想教育、政治引领、价值宣扬等关键环节，形成了积极正确的舆论导向，营造了健康向上的思想政治氛围；认真开展公开揭批教育，全面贯彻新时代党的治藏方略和习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，按照州委反分裂反渗透斗争领导小组办公室相关要求，认真开展学习宣讲等一系列活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局机关内设4个科室，分别为办公室、水利规划科、水保水资源科（行政审批科）、水旱灾害防御科。

所属单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站

2.迪庆藏族自治州水利工程建设管理站

3.迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心

4.迪庆藏族自治州水政监察支队（河湖长制办公室）

（二）决算单位构成

纳入迪庆州水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即迪庆州水务局。

所属单位4个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在迪庆州水务局作为1个全单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州水务局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.迪庆州水务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.迪庆州水务局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州水务局2022年度收入合计15980396.45元。其中：财政拨款收入15920896.45元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59500.00元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计减少176005076.33元，下降91.7%，其中：财政拨款收入减少175994576.33元，下降91.7%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10500.00元，下降15.00%。主要原因是2021年城镇防洪工程款收支170467971.65元，工程款收支于2021年结束，2022年起未再发生城镇防洪工程款收支。其他收入为省厅每年拨入的桑那小流域监测站运行维护经费，并没有特定的文件和金额，所以每年拨入的金额都不一样。

二、支出决算情况说明

迪庆州水务局2022年度支出合计18673492.45元。其中：基本支出11917154.03元，占总支出的63.82％；项目支出6756338.42元，占总支出的36.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少181453876.42元，下降90.67%，其中：基本支出减少238309.96元，下降1.96%；项目支出减少181215566.46元，下降96.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年城镇防洪工程款收支170467971.65元，工程款收支于2021年结束，2022年起未再发生城镇防洪工程款收支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11917154.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11354435.73元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费562718.3元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6756338.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：清洁能源发展专项资金支出153090.00元，州预算内重点建设项目前期工作专项经费支出1000000.00元，“书香机关、红色书橱”工程图书购置经费支出196.00元，重大水利等农林水气项目前期工作专项中央基建投资预算（金沙江干流河道治理项目前期）专项资金支出2682400.00元，中央水利发展专项资金15550.00元，州级水利发展专项资金支出1559136.10元，桑那小流域监测点运行管理经费支出70000.00元，中央农业生产和水利救灾专项资金支出588608.87元，中央农业生产和水利救灾（第八批）资金支出133257.45元，州级全国自然灾害风险普查专项经费支出554100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出18603296.45元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少181392868.42元，下降90.7%,主要原因是2021年城镇防洪工程款收支170467971.65元，工程款收支于2021年结束，2022年起未再发生城镇防洪工程款收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出57655.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于支付办公取暖费用；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,347,503.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于缴纳职工养老保险，职业年金及死亡抚恤、遗属补助、退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出906,064.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工医疗保险及体检费；

10.节能环保（类）支出153,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于清洁能源发展专项资金支付；

11.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于州预算内重点建设项目前期工作专项经费支付；

12.农林水（类）支出13,678,336.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%。主要用于职工工资、州级水利发展资金、中央水利发展资金、中央水利救灾资金等资金支付；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出906,547.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房保障金支付；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出554,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于州级全国自然灾害风险普查专项经费住支付；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为9867.52元，完成年初预算的15.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3575.52元，占总支出决算的36.24%；公务接待费支出决算6292.00元，占总支出决算的63.76%，具体是国内接待费支出决算6292.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为9867.52元，完成年初预算的15.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3575.52元，完成年初预算的14.31%；公务接待费支出决算为6292.00元，完成年初预算的15.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是疫情原因，接待上级部门次数较少，出差下乡等也较上年少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57920.18元，下降85.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少45526.18元，下降92.72%；公务接待费支出决算减少12394.00元，下降66.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是疫情原因，接待上级部门次数较少，出差下乡等也较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测、水文测报等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级水利部门到我州调研、检查、指导工作，还有相关水利部门人员到我省学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州水务局2022年机关运行经费支出562718.30元，减少89125.06元，下降13.67%,主要原因分析要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于我单位水电费、办公费、印刷费等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州水务局资产总额83561126.34元，其中，流动资产5727693.63元，固定资产5304808.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程72196395.90元，无形资产1.00元，其他资产332227.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271694205.65元，其中固定资产增加2034868.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值637243.92元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

         三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额606675.52元，其中：政府采购货物支出606675.52元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000433301111