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迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开目录

第一部分 部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的妇幼卫生、计划生育技术服务政策，负责辖区“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针的具体实施。

2、负责为卫生计生行政部门组织制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度计划和发展规划、工作规范及技术标准，并组织实施。

3、负责制定辖区妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作的年度考核评估办法并组织实施。

4、受卫生计生行政部门委托，组织对辖区各级各类机构开展的妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务工作进行业务指导、督导和质量控制。

5、受卫生计生行政部门委托，采取有效措施，确保辖区群体保健和计划生育技术,服务相关指标在国家卫生健康委、云南省卫生健康委下达的指标和控制指标范围内。

6、负责组织制定辖区从事妇女保健、儿童保健、孕产保健和计划生育技术服务的相关人员培训计划，并组织实施，推广适宜技术。

7、负责辖区本级妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务的各项群体保健和相关临床服务的具体业务工作。

8、受卫生计生行政部门委托，负责本级、各岗位的建章立制，组织制定本级、各岗位工作制度、岗位职责，并建立监督机制，严格执行。建立长效机制，营造良好的工作秩序和工作环境。

9、负责根据上级业务部门科研课题和本级科研课题，制定专项科研计划，并组织实施。随时解决实施过程中出现的有关问题，随时修订发展规划，督促检查落实情况。

10、负责辖区妇幼保健计划生育服务机构信息化建设与信息化管理，充分利用信息平台，采集、录入、汇统、分析、上报有关信息，实施质量控制与统计分析，并提出改进意见。

11、负责辖区面向群体、面向基层的社会性宣传教育工作的落实，适时为基层提供以保障生殖健康为目的的宣传教育。

12、负责完成卫生计生行政部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

  迪庆州妇幼保健计划生育服务中心共设置5个内设机构，包括: 主任办公室、办公室、财务科、妇女保健科、儿童保健科。
      所属单位0个。

（三）重点工作概

（一）实施健康知识普及行动

2022年举办各类培训及健康生活方式知识巡讲16场次，参加培训人群5000余人，并组织开展了维西县孕产与妇女群体保健工作现场技术指导，共有260余名各级医疗保健工作人员参加培训。通过培训和现场技术指导，进一步提升了我州妇幼保健专业技术人员的服务质量和服务水平，为我州母婴安全提供了保障。同时，结合地中海贫血防控宣传日、健康云南妇幼健康促进行动宣传活动周、艾滋病防治宣传日等组织、参与宣传4次，发放宣传册4000册，宣传品6类40件，宣传人群3000人。

（二）强化新冠疫情防控措施

全面贯彻落实党中央关于做好常态化疫情防控工作的重大决策部署，压实单位主体责任，切实保障疫情防控物资，严格日常消杀、扫码登记制度，针对关键环节和风险点，继续抓紧抓实抓细各项防控措施。我中心实有干部职工10人，新冠疫苗接种10人，实际接种人数10人，其中：第一剂第二剂全部接种完毕，第三剂加强针接种人数7人，疫苗接种率100%。

（三）开展爱国卫生专项运动

坚持以习近平总书记关于新时代爱国卫生运动主要指示精神为指导思想，深入贯彻落实省、州关于爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市的安排部署，本着“大整治、大巩固、大提升”的目标，强化大卫生观念，定期开展大扫除活动，全面提高了中心环境卫生管理水平。设置了爱国卫生城市创建相关知识宣传栏，提高了干部职工创建卫生城市的自觉性和积极性，增强了干部职工的健康素养，完善了中心爱国卫生城市创建相关工作台账。同时，进一步加强了中心禁烟管理工作，积极推进无烟单位建设。

其他日常性工作

1.结合安全生产月等时点，中心安全生产管理员定期不定期对办公室、库房、职工周转房进行全面隐患排查，对全体干部职工进行安全生产常态化教育，全年共组织安全生产培训2次，专题部署会2次。

2.迪庆州妇计中心深入贯彻落实州委州政府、州卫健委关于意识形态会议精神及相关要求，进一步加强组织领导，强化理论学习，加强舆论引导，强化宣传落实，中心意识形态工作保持了良好的态势。

（四）实施妇幼健康促进行动

1.1-11月全州活产2639人；全州孕产妇死亡2例，死亡率75.79/10万（省控指标45/10万）；孕产妇系统管理率83.05%（省控指标85%）；5岁以下儿童死亡数25人，死亡率为9.47‰（省控指标14‰），婴儿死亡数10人，婴儿死亡率为3.79‰（省控指标11‰）。

2.1-11月孕产妇产前筛查率83.17%，孕产妇住院分娩率99.90%，农村妇女常见病筛查人数18235人，农村妇女两癌筛查数8182人；1-10月全州助产机构活产数2029人，遗传代谢性疾病筛查数1811人，遗传代谢性疾病筛查率89.26%；1-11月全州活产数2543人，新生儿听力初筛人数2420人，听力筛查率95.16%。

3.1-11月结婚登记人数4982人，婚检人数4597人，婚检率92.27%；孕前优生检查3938人，检查率78.76%；叶酸发放人数3748人；地中海贫血防控项目全州筛查人数199对；产妇孕产期贫血人数178人，贫血发生率在8.62%（省级下达任务指标14%）。

4.2021年上半年辖区常住居民建档人数335720人，建档率83.87%，建立电子健康档案人数329931人，电子建档率82.42%，档案中有动态记录的档案84054份，健康档案使用率25.05%。

5.1-11月全州儿童营养包应领取17604人，实际领取15516人，营养包发放率88.14%，有效服用率97.33%，项目管理人员培训覆盖率100%，看护人健康教育覆盖率100%。

6.0-6岁儿童眼保健和视力检查应管理26153人，检查建档19936人，建档率76.23%，检查覆盖21855人，覆盖率为：83.57%。

7.消除“三病”母婴传播暨实现“三个90%”艾滋病防治情况：

（1）1-11月全州结婚登记4982人，接受婚前HIV和梅毒检测服务4590人，婚检率92.13%；孕产妇接受艾滋病、梅毒和乙肝咨询及检测3029人，检测率100%；分娩孕产妇接受孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝早期检测2552人，检测率100%；仅产时三病检测有96人，占全州分娩数的3.76%；产妇孕期检测率为96.24%；上报HIV阳性孕妇6例，分娩4例，分娩产妇及婴儿均抗病毒治疗，治疗率100%，婴儿早期诊断100%；梅毒阳性孕妇上报25例，分娩产妇19例，其中活产20例，自然流产1例，母亲梅毒规范治疗17人，治疗率89.47%，梅毒感染孕产妇所生儿童应治疗20例，规范治疗20例，规范治疗率100%；乙肝阳性孕产妇上报123例，接1、2、3季度乙肝分娩活产数161人，注射乙肝免疫球蛋白159人，注射率98.76%。

艾滋病母婴传播率为0；先天梅毒发病率为0；乙肝母婴传播率为2%，未达到目标要求1%。

8.免费避孕药具和安全套发放情况

免费避孕药具发放情况：全州共有免费避孕药具发放网点347个，其中：自助发放网点45个，发放箱网点2个，人工发放网点300个，免费避孕药具人工发放104966份，发放机发放18988份，其他发放53247份，发放箱发放3份，共计发放177204份；安全套发放情况：一至三季度全州公共娱乐场所、流动人口及临时性宣传、学校及其他发放点发放安全套148441只。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下:
     在职人员编制10人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中:财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入298.62万元，其中:一 般公共预算298.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.40万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入298.62万元，其中:本年收入298.62万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
      与上年对比减少5.40万元，主要原因是项目资金减少。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出298.62万元。财政拨款安排支出298.62万元，其中:基本支出286.62万元，与上年对比增加17.66万元，
主要原因分析职工工资和保险的增长，专项经费增加;项目支出12.0万元，与上年对比减少0.45万元，主要原因分析项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 1.2019999支出1.62万元，主要用于其他一般公共服务支出。

 2.2080505支出27.65万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.2080599支出0.40万元， 主要用于其他行政事业单位养老保险支出。

 4.2100716支出211.02万元，主要用于计划生育机构。

 5.2100701支出12.00万元，主要用于计划生育服务。

 6.2101102支出12.99万元，主要用于事业单位医疗。

 7.2101103支出8.56万元，主要用于公务员医疗补助。

 8.2101199支出1.96万元， 主要用于其他行政事业单位医疗支出。

 9.2210201支出22.42万元，主要用于住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.68万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算1.14万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2023年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额298.50万元，其中,流动资产1.56万元,固定资产234.94万元，对外投资及有价证券0 万元，在建工程0万元，无形资产62.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.75万元，其中固定资产增加22.41万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值 0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；投废报损资产0 项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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