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中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年部门预算

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年预算公开目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

2.承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

4.开展对全州全面深化改革及政策研究方面重大课题的调查研究，重要工作的协调推进，重大任务的督促落实。　　 

5.完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、调研科、协调科、信息科。

所属单位1个，分别是：1. 迪庆藏族自治州全面深化改革和政策研究服务中心

（三）重点工作概述

在州委、州政府坚强领导下，中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室从严落实州委“五个第一”工作机制，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在考察云南时的重要讲话精神，贯彻落实州委、州政府重要工作指示精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。开展对全州全面深化改革及政策研究方面重大课题的调查研究，重要工作的协调推进，重大任务的督促落实。完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

中共迪庆藏族自治州委员会政策研究室（改革办）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，行政工勤编制1，事业编制4人。在职实有11人，提前退休3人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入413.4万元，其中：一般公共预算413.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.13%，主要原因分析：1、调入1人，新招录用2人，在职人员工资福利支出增加，相应的人员经费和公用经费增加。2、全面深化改革工作任务重，增加了迪庆州委改革办深化改革专项工作经费项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入413.4万元，其中:本年收入413.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.13%，增加主要原因是：1、调入1人，新招录用2人，在职人员工资福利支出增加，相应的人员经费和公用经费增加。2、全面深化改革工作任务重，增加了迪庆州委改革办深化改革专项工作经费项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出413.4万元。财政拨款安排支出413.4万元，其中：基本支出373.4万元，与上年对比增加10.74%，主要原因分析：调入1人，新招录用2人，在职人员工资福利支出增加，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出40万元，与上年对比增加25%，主要原因分析：全面深化改革工作任务重，2023年增加了迪庆州委改革办深化改革专项工作经费项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（1）、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行267.95万元，主要用于人员经费支出和单位行政运行所需公用经费支出。

（2）、2013102一般行政管理事务支出10万元；主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、其他商品化服务支出、劳务费等支出。

（3）、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30万元；主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、、其他商品化服务支出、劳务费等支出。

（4）、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1.98万元，主要用于办公取暖费支出。

（5）、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.22万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

（6）、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.12万元，主要用于退休人员公用经费支出。

（7）2080801抚恤--死亡抚恤--遗属补助2.08万元，主要用于退休老干部遗属补助。

（8）、2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗14.09万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

（9）2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗-- 事业单位医疗2.49万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

（10）、2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（11）2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.42万元，主要用于在职和退休人员体检费以及其他社会保障缴费支出。

（12）、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.62万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：1、根据工作需要测算公务接待费。2、本年度疫情防控开放，迎接迎考工作和单位往来能有序开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

      与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年机关运行经费安排22.17万元，与上年对比增长2.93%，主要原因分析：人员调入公用经费、工会经费、福利费以及其他交通费用等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室资产总额12.94万元，其中，流动资产2.94万元，固定资产10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.02万元，其中固定资产增加2.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第三部分 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

迪庆州委政策研究室2023年部门预算预算公开样表20230112104554520.xls

监督索引号53340000177700111