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迪庆藏族自治州卫生健康委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据（中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓好疫情防控，打赢疫情防控阻击战。二是推进爱国卫生七个专项行动，提升人民健康水平，三是抓好健康扶贫，巩固脱贫成果，让贫困群众少生病，方便看病，看得起病，看得好病。四是深化医疗卫生体制改革，推进医疗卫生基础设施、信息化建设、重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力提升，改善医疗卫生服务条件，不断提高医疗服务能力。五是深入推进健康迪庆行动，做好基层和妇幼卫生、人口监测和家庭发展，疾病预防控制等常规工作。为迪庆各族群众健康保驾护航。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生健康委员会;单位内设机构共10个科室，分别是：办公室，疾病预防控制科，医政医管科（行政审批），中（藏）医药管理科，基层卫生健康科，人口监测与家庭发展科，政策研究和体制改革科，规划发展与信息科，健康产业发展科，爱国卫生与健康发展服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员23人。其中：退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2021年度收入合计808.39万元。其中：财政拨款收入803.64万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.75万元，占总收入的0.59%。与上年对比：2020年度收入合计1,697.74万元，与2020年对比减少889.35万元，减幅为52.38%，主要原因是因为：2021年减少新冠疫情防控及医疗卫生能力提升项目、上海帮扶迪庆州卫生信息化能力提升项目上级补助资金，本年收入相应减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2021年度支出合计1,043.45万元。其中：基本支出701.84万元，占总支出的67.26%；项目支出341.61万元，占总支出的32.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年支出1358.4万元，支出比上年减少314.95万元，降低30.18%，主要原因分析2021年减少新冠疫情防控及医疗卫生能力提升项目、上海帮扶迪庆州卫生信息化能力提升项目上级补助资金，本年支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出701.84万元。与上年对比2020年支出741.94万元.减少40.1万元，降低6%，主要原因分析人员经费支出、项目经费减少，日常经费支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.59万元，占基本支出的92.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.25万元，占基本支出的7.73%，（人均公用经费支出2.17万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.61万元。与上年对比2020年支出616.45万元减少274.84万元，降低44.58%，主要原因分析2021年新冠疫情防控及医疗卫生能力提升项目、上海帮扶迪庆州卫生信息化能力提升项目无上级补助资金，本年支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况，科普活动项目经费0.19万元，基本公共卫生服务项目考核经费3.86万元，医疗卫生专业技术人员专业技术考试、资格考试考务费14.64万元，卫生健康业务工作经费16.93万元，其他卫生健康管理 事务支出42.95万元(开展高职评审、订单定向免费医学生培训补助、中专学历教育管理活动、昆迪帮扶合作、爱国卫生等工作业务)，乡镇卫生院（农家卫生员业务培训、督导）支出10.06万元，重大公共卫生服务（开展疾病预防控制、重性精神病管理卫生专业人员培训）支出12.59万元，突发公共卫生事件应急处理（开展新冠肺炎疫情防控工作）支出47.11万元，其他计划生育事务支出12.54万元，脱贫攻坚人才体检费支出1.75万元，老龄卫生健康事务支出（开展老龄健康工作业务活动）1.32万元，其他卫生健康支出140.37万元，（开展三县疾控职业病监测能力项目提升、职业监督能力提升、卫生健康人才视频培训、医疗卫生事业三年行动发展工作），其他扶贫支出37.2万元（开展上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训工作），其他公共卫生支出0.12万元（开展爱国卫生、环境卫生整治工作）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,026.98万元，占本年支出合计的98.42%。与上年1,342.78万元减少315.8万元。降低30.75%，其中：工资福利支出646.59万元，商品和服务支出251.46万元，对个人和家庭的补助支出2.75万元，资本性支出126.18万元（卫生健康三年行动计划项目设备购置），占财政拨款支出的28.19%，与上年对比支出增加122.82万元主要原因分析年中减少财政安排新冠肺炎疫情防控经费，医疗卫生能力提升项目、上海帮扶迪庆州卫生信息化能力提升项目，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出34.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于办公用取暖费、年度目标绩效考核奖励；

  2.科学技术（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于健康素养、医疗健康科普宣传费用；

  3.社会保障和就业（类）支出57.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，单位职工基本养老保险缴费支出；

 4.卫生健康（类）支出849.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于单位开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出；

       5.农林水（类）支出37.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训支出。

  6.住房保障（类）支出48.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.86万元，支出决算为8.21万元，完成预算的75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.76万元，完成预算的62.24%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的13.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数2.65万元，主要原因，厉行节约，严控“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.27万元，增长3.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长1.63%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长12.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年香格里拉市创建卫生国家文明城市，德钦县、维西县创建国家卫生县城，需要省级专家到迪庆督导、考核、培训创卫工作，接待费用增加，同时州级爱卫专项办工作人员出差、下乡督导、检查、暗访工作，产生车辆运行维护费，导致“三公经费”超比上年支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占82.38%；公务接待费支出1.45万元，占17.62%。具体情况如下：

1.2021年未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.76万元。其中：公务用车运行维护支出6.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控、爱国卫生、卫生专业技术资格考试、卫生健康业务工作目标任务下乡督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元，共安排国内公务接待19批次，接待人次169人。主要用于省级卫生健康相关部门到迪庆州开展卫生健康业务工作、疫情防控工作、爱国卫生城市创建等业务工作的督导、检查、指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，2021年未安排、发生此项接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2021年机关运行经费支出54.25万元，与上年支出60.85万元对比减少6.6万元，降低12.16%，主要原因分析2021年公用经费支出预算人员减少1人，单位包干经费、公用取暖费、公务交通补贴、公车租赁费、工会经费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障单位日常业务工作运转发生的费用，含办公费、电费、差旅费、工会费、接待费、劳务费、福利费、公车运行维护费，其他交通费用。相关费用使用情况：办公费13.9万元，电费3万元、差旅费3.3万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.92万元、工会经费8.02万元、公务用车运行维护费2.57万元，福利费0.08万元。其他交通费用21万元（公务交通补贴和车辆租赁费）。

二、国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门资产总额112.99万元，其中，流动资产29.21万元，固定资产76.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7.7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少429.6万元，其中固定资产减少5.27万元。流动资产减少421.47万元。主要原因2021年会计核算要求变更，2021年年末财政收回结余结转补助资金，年末货币资金减少，流动资产相应减少。

2.资产处置情况，2021年迪庆藏族自治州卫生健康委员会无资产处置，未发生资产处置相关问题。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.58万元，其中：政府采购货物支出21.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州卫生健康委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、疫情防控工作等方面开支。

5.卫生健康支出：用于卫生健康管理事务方面的支出。如：疾病预防控制、基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、重大公共卫生服务项目支出，计划生育事务支出等。

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