监督索引号53340000336101000

迪庆州卫生健康委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）继续开展好党建及党风廉政建设工作，推进党要管党、全面从严治党。（2）全力开展11.3洪灾恢复重建工作。（3）攻坚克难全力推进健康扶贫工作。一是全力推进州医院创建三甲医院、州藏医院创建三乙民族医院。二是维西县医院和德钦县医院提质达标、州县市级妇幼保健机构及疾控中心达标建设。三是继续推进乡镇卫生院、村卫生室达标建设。四是全面推进重大疾病防控工作。（4）全面推进医改工作，让群众享受改革的红利。（5）加强高危孕产妇及新生儿管理，切实降低孕产妇及新生儿死亡率。（6）积极推进卫生信息化建设。（7）全面推进迪庆州“卫生与健康大会”的召开。（8）全面完成“卫健委”机构改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州卫健委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆藏族自治州卫生健康委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州卫健委2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州卫健委2019年度收入合计1278.97万元。其中：财政拨款收入1266.34万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.62万元，占总收入的0.99%。与上年对比增加118.47万元，主要原因分析机构改革转入人员2人，人员经费增加，项目补助收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州卫健委2019年度支出合计1297.24万元。其中：基本支出690.58万元，占总支出的53.23％；项目支出606.66万元，占总支出的46.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加128.12万元,增长10.96%，主要原因分析2019年机构改革按照职能职责划转，转入人员2人，年中财政安排上海对口迪庆州帮扶项目卫生信息化应用能力提升322.7万元形成支出，支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州卫健委机关机构正常运转的日常支出690.58万元。与上年对比减少86.93万元,主要原因分析工资津贴补贴支出减少38.34万元，2019年职业年金支出减少19.16万元，死亡抚恤金减少15.83万元，住房公积金支出减少5.2万元，养老保险缴费支出减少16.12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.86％。（人均公用经费支出为1.82万元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州卫健委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出606.66万元。与上年对比增加215.07万元,增长54.91%，主要原因分析年中财政安排上海对口迪庆州帮扶项目卫生信息化应用能力提升322.7万元，已形成支出，项目支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州卫健委2019年度一般公共预算财政拨款支出1219.96万元,占本年支出合计的94.04%。其中：基本支出690.58万元，占财政拨款支出的56.61%，其中：工资福利支出639.92万元，商品和服务支出47.35万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元，人员经费支出690.58万元，人均支出26.56万元，项目支出529.38万元，其中：商品和服务支出223.47万元，占财政拨款支出的18.32%，资本性支出305.9万元（卫生信息化能力提升），占财政拨款支出的25.07%，与上年对比支出增加234.71万元,主要原因年中财政安排上海对口迪庆州帮扶项目卫生信息化应用能力提升322.7万元，卫生健康业务工作经费58万元，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于办公用取暖费、目标绩效奖金。

2.科学技术支出0.5万元，一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于主要用于科普宣传工作支出。

3.社会保障和就业支出58.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，单位职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出754.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 61.83 %，主要用于单位开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治等项目）支出。

5.农林水支出---其他扶贫支出339.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.85 %，主要用于上海对口迪庆州帮扶项目卫生信息化应用能力提升支出。

6.住房保障支出41.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州卫健委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.72万元，支出决算为14.9万元，完成预算的84.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.22万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的76.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.12万元，增长26.49%。其中：2019年无因公出国（境）费支出决算数据，本年和上年未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算增加2.51万元，增长25.85%；公务接待费支出决算数2.68万元，较2018年2.07万元减少0.61万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位车辆使用时间较长，年中在出差途中出现故障，进行了全面的维修，维修费用增加，加之本年度脱贫攻坚、健康扶贫工作任务重，出差、下乡次数较多，车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生同时未支出因公出国（境）费情况；公务用车购置及运行维护费支出12.22万元，占82.01%；公务接待费支出2.68万元，占17.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2019年未安排因公出国（境）团组工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未发生购置车辆情况。

公务用车运行维护支出12.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康事业发展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.68万元。其中：

国内接待费支出2.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省级卫生健康相关部门到迪庆州开展卫生健康业务工作督导、检查、指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，2019年未安排、发生此项接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州卫健委2019年机关运行经费支出47.35万元，与上年对比增加12.09万元，增长34.28%,主要原因分析机构改革人员划转，人员公用经费增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州卫健委资产总额204.06万元，其中，流动资产117.57万元，固定资产62.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.15万元，其他资产7.7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少301.25万元，其中固定资产减少101.68万元，账面原值101.68万元；公务用车处置车辆3辆，其中：划转机关事务管理局1辆，账面原值74.5万元；报废报损资产23项，账面原值10.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额325.56万元，其中：政府采购货物支出325.56万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州卫健委无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

5.卫生健康支出：用于卫生健康管理事务方面的支出。如：疾病预防控制、基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、重大公共卫生服务项目支出，计划生育事务支出等。

监督索引号53340000336101111

迪庆州卫健委预算表.xls