第一部分 迪庆州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

迪庆州疾病预防控制中心是一个全额拨款的社会福利性卫生事业单位，承担着全州疾病预防控制、卫生检验、食品安全检测、饮水监测、健康宣传等工作重任，是全州疾病预防控制工作业务技术指导中心和培训场所。

二、部门基本情况

迪庆州疾病预防控制中心是在迪庆州卫生健康委下的一个独立的核算二级单位，2018年度执行事业单位会计制度，单位预算级次二级改为一级。疾控中心有在编车辆6辆，年末实有车辆4辆。年末有人员编制48人，年末在职实有人数45人，2018年度退休纳入在职11人，享受遗属补助1人。中心设有中心主任1人，书记1人，副主任3人。中心的组织机构由以下科室组成：内部机构有十个科室，包括中心办公室、宣教科、财务科、艾滋病科、急传科、结核科、卫生科、检验科、免疫规划科、慢非传科。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（以上决算表详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州疾病预防控制中心2018年度收入合计19,269,087.11元，其中财政拨款收入19,160,010.11元，占总收入的99.43%，其他收入为109,077.00元，占总收入的0.47%。2018年收入较2017年减少7,553,808.35元，增幅-28.16%，主要原因是上年度收到业务大楼基本建设投资500万元及实验室检验设备采购项目300万元，本年度没有基本建设项目。

表1：财政拨款收入和其他收入占总收入比重

二、支出决算情况说明

迪庆州疾病预防控制中心2018年度支出合计20,239,877.54元，其中基本支出16,292,640.11元，占总支出的80.50%；项目支出3,947,237.43元，占总支出的19.50%。2018年支出较2017年减少了9,707,625.67元，增幅为-32.42%，主要原因是上年度实施业务大楼建设和实验室设备采购项目支出较大。

表2：基本支出和项目支出占总支出比重情况图

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出为16,292,640.11元。较2017年增加742,744.65元，增幅4.78%，主要因为2018年度职工工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

表3：人员经费支出和日常公用经费支出占基本支出的比重情况图

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州疾病预防与控制中心机构为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,947,237.43元。较2017年减少10,450,370.32元，增幅-72.58%，主要因为2017年度基本建设类项目支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州疾病预防与控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出20,117,125.54元,占本年支出合计的99.39%。与上年对比减少了8,769,664.29元,主要原因是2017年度本单位实施业务大楼建设和实验室设备采购项目支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出556,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工奖金及取暖费用支出；

2.社会保障和就业支出1,898,844.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于事业单位基本养老保险费、职业年金缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出16,662,499.62占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、医疗费补助、国外债务还本付息等支出；

4.住房公积金998,948.88占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房保障支出；

表4：一般公共预算财政拨款支出决算具体情况表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.6万元，支出决算为12.0458万元，完成预算的95.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.0458万元，完成预算的84.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度我中心严格遵守中央八项规定，按照接待标准进行报销，减少了接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.1542万元，下降8.74%。其中：公务接待费支出决算减少1.1542万元，下降27.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度我中心严格遵守中央八项规定，减少接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9万元，占74.71%；公务接待费支出3.0458万元，占25.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.0452万元。其中：

接待人次457人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级主管部门督导发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州疾病预防与控制中心资产总额3517万元，其中，流动资产356万元，固定资产3161万元。与上年相比，本年资产总额减少199万元，其中固定资产增加521万元。处置车辆1辆；报废报损资产2批，实现资产处置收入8.46万元。

二、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。