第一部分 迪庆州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州人民医院（以下简称：迪庆州医院）是以贯彻党和国家的卫生工作方针政策，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务的治病防治、保障人民健康的社会主义卫生事业单位，其主要服务范围为：为全州人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

完成本年我州医疗工作；

完成本年健康扶贫、巡回医疗、健康进寺庙工作；

完成2018年滇沪合作项目；

启动迪庆州人民医院“三甲”创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州医院现为副处级单位，下设科室40个。其中临床科室16个，职能科室16个，医技科室6个，医辅科室2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2018年12月31日，我院编制人数为313人，在编人数为301人，提前退休人数为50人，合计351人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民医院2018年度收入合计26413.08万元。其中：财政拨款收入10959.43万元，占总收入的41.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入14958.31万元，占总收入的56.63%；与上年对比事业收入比上年增长23%，主要原因为持续三年大型设备投入，提高我院的诊疗水平。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民医院2018年度支出合计25055.67万元。其中：基本支出21029.04万元，占总支出的83.92％；项目支出4026.64万元，占总支出的16.08％。与去年同期相比，增长幅度为6.46%，原因为收入增长带来的卫生材料、药品支出增长。

（一）基本支出情况

2018年度迪庆州人民医院基本支出合计为21029.04万元，其中人员支出为11561.01万元，卫生材料为1739.47万元，药品支出为4922.47万元，固定资产折旧为485.66万元，提取医疗风险基金为44.87万元，其他费用为1408.94万元。

（二）项目支出情况

本年项目支出为4026.64万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州人民医院资产总额41347.28万元，其中，流动资产15637.02万元，固定资产18055.62万元，在建工程7654.63万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3858.73万元，其中：政府采购货物支出3272.13万元；政府采购服务支出586.6万元。授予

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

云南省迪庆藏族自治州人民医院.XLS