监督索引号53340000177101000

附件3

迪庆州外事侨务办公室部门2018年度部门决算

第一部分 迪庆州外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。包括行政管理职能、领导成员分工、各科室职责、办事流程、服务承诺、工作纪律、责任追究、联系方式等。国家、省、州（包括本部门）出台的有关外事侨务方面的可以公开的法律、法规、规章及政策性文件。依法依职办理的归侨侨眷身份认证申请、归侨侨眷困难补助申请、接受华侨、华人捐赠等服务类项目、办理时限及依据。对因公出国（境）办理审核、国际会议审报审报等外事服务工作内容。州领导外事活动、涉侨活动、高层互访、友城结好、外国人来访、华人华侨来访、本州重大外事侨务活动、本办动态以及外事侨务工作公告。突发涉外公共事件的应急预案、预警信息及应对情况。便民服务方面做到办事依据、办事条件、办事流程、办事结果以及监督投诉办法的公开，包括侨务工作相关表格、因公出国(境)相关表格、出访须知、办事指南等。（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。2018年，我们不断健全和完善外事侨务信息解读机制，涵盖重大外事侨务政策发布、具有外事侨务工作特点的全方位政策解读机制，加强对重要信息，尤其是重大政策、重要外事侨务政策的解读和舆论引导工作，促进社会各界正确理解、客观分析、理性评价外事侨务工作重大政策。健全完善沟通协调机制。加强州外侨办与新闻宣传部门、媒体以及相关单位的沟通联系，进一步完善政策解读方案，共同做好舆论引导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共一个，迪庆州外事侨务办公室属于全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次按财政要求为一级预算单位。人员编制数有8人，其中2人属于地方编制不在报表中反映，因此报表中编制数填列6人，年未在职实有人数8人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府外事侨务办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州外事侨务办公室2018年度总拨款收入429.64万元元，其中：财政拨款收入340.91万元元，其他上级单位拨入88.72万元元；与上年总拨款收入371.78万元元对比2018年财政拨款收入增加88.73万元，增20.6%.与2017年财政拨款收入270.57万元元同比2018年财政拨款收入增加70.34万元增.是由于年度中调整及年度追加了因公出国经费。上级部门拨款101.02元，比上年增加57.86万元主要是财政拨款收入的增加，年度中人员经费工资调标增加；本年度年初预算安排收入262.09万元元，年终实际拨款收入340.91万元元，增加的主要原因是年度中社保资金的增加及工资调整标准.

（二）收入支出预算执行情况。

（2）差异原因分析。年初预算与实际支出差异的主要原因：一是年度追加了因公出国经费382000元；二是调整工资标准人员经费的增加；三是社保费用的增加。

2．收入支出结构分析。

二、支出决算情况说明

迪庆州外事侨务办公室部门2018年度支出合计383.22万元。其中：基本支出224.01万元，占总支出的58.4％；项目支出159.21万元，占总支出的41.6％。与2017年支出合计320.14对比，支出增加63.08万元，增63.08%。上年基本支出209.58，增14.43万元。上年项目支出110.56，增48.65万元。是由于年度工资调整及年中追加因公出国费用。和加强扶贫攻坚工作后项目经费投入较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州外事侨务办公室机关正常运转的日常支出6.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.04万元占基本支出的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.96占基本支出的39％。上年日常公用经费经费支出9万元。减少2.04万元是因机构改革人员减少。

（二）项目支出情况迪庆州外事侨务办公室

2018年度用于保障迪庆州外事侨务办公室机构用于专项业务工作的经费支出159.21万元。具体项目开支在一般公共服务支出154.21万元，商业服务等支出5.00。上年项目经费支出110.56万元，增加48.65万元，是由于扶贫攻坚工作加大项目经费投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年迪庆州外事侨务办公室度一般公共预算财政拨款支出383.22万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出383.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出224.01万元，其中人员经费支出217.04万元，日常公用经费6.96万元。项目支出159.21万元。

其中：基本支出224.01万元，占总支出的58.4％；项目支出159.21万元，占总支出的41.6％。与2017年支出合计320.14对比在，支出增加63.08万元，增63.08%。上年基本支出209.58，增14.43万元。上年项目支出110.56，增48.65万元。是由于年度工资调整及年中追加因公出国费用。和加强扶贫攻坚工作后项目经费投入较大。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州外事侨务办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.5万元，支出决算为12.60万元，完成预算的45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，因公出国7.45万元完成预算的37%。公务接待费2.24万元完成预算支出36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务接待减少，上级下派的团队由上级资金支付。上年三公经费支出6.73万元，增加5.87万元，增46.5%，是因2018年因公出国费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费支出12.60万元，预算支出占45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于外事工作关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因公出境支出7.44万元。公务接待费2.24万元。与上年三公经费支出6.73万元对比增5.86万元，增87.08%，是由于2017年无因公出境支出。本年因公出境费用增加.

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州外事侨务办公室部门2018年机关运行经费支出6.96万元，。部门机关运行经费主要用于电费0.59万元，工会费3.77万元车，工会费，邮电费，其他商品和服务支出等支出2.6万元。2017年机关运行经费支出9.18万元。减少2.22万元，减24.18%，是由于机构改革。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州外事侨务办公室部门资产总额192.73万元，其中，流动资产121.65万元，固定资产71.08万元。

三、政府采购支出情况

2018年迪庆州外事侨务办公室政府采购支出17.47万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州外事办公室无其他重要事项说明

六、相关口径说明

无相关说明

第五部分 名词解释

迪庆州外事办公室无名解释。

监督索引号53340000177101111

附件4.迪庆州外事侨务办公室部门决算公开（单位）2018年度部门决算20191025095731984.xls