监督索引号53340000272101000

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能：迪庆藏族自治州文学艺术界联合会是州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量,充分发挥文艺事业服务枢纽作用，培养香格里拉本土作者，以社会主义核心价值观为引领，深入生活、扎根人民、弘扬主旋律，提倡多样化，不断满足人民群众精神文化需求，努力营造出人才、出作品、出精品的良好氛围,不断扩大迪庆香格里拉多元民族文化品牌影响力，为全面建成小康社会、谱写中国梦迪庆篇章提供了精神动力、道德滋养和文化支撑。

（一）贯彻党的文艺方针政策，向党委和政府反映文艺界的情况；

（二）发挥人才和专业优势，通过组织开展深入生活扎根文艺创作、学术交流成果展示理论研究、人才培养、权益保护、文艺交流和文艺活动，繁荣、发展文艺事业；

（三）组织实施全州文学艺术重点项目创作；

（四）编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志；

（五）对所属各文艺家协会开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权和业务指导：发现、培养和扶持文艺人才；

（六）完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

以习近平新时代中国特色社会主义思想在文艺领域的指导为核心，坚持文艺工作“双百、二为、两创”方针，有力发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，贯彻落实州委、州政府关于对宣传思想文化工作的一系列重大决策部署，突出重点，整体推进，在分析总结上年度工作基础上，干部职工团结进取、踏实工作，认真完成了年度各项工作任务。

一是开展文艺“深扎”主题实践活动。策划开展“新时代感恩教育行动·文艺轻骑兵”系列活动，积极开展“深入生活、扎根人民”主题文艺实践活动和文艺志愿服务活动。组织部分党员文艺工作者深入挂钩点维西县塔城镇柯那村，开展“红色文艺轻骑兵·图书进乡村”活动，捐赠文学期刊、党报党刊、农业科普、童话故事等书籍总计约700册。第26个“世界读书日”来临之际，为推动全民阅读，联合德钦县文联、维西县委宣传部，组织《香格里拉》杂志编辑、两县文联和州作协会员骨干开展《香格里拉》杂志进校园，共发放全国优秀文艺家作品藏文版35件140套1000余册，《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》文学内刊95件7600册，国内各地州市知名杂志15件2000余册。向金江镇里古里农家书屋捐赠《香格里拉》杂志和各类图书1000册。

    二是坚持正确的思想舆论导向，努力办好办精《香格里拉》杂志。2021年州文联不断重视《香格里拉》杂志社的各项工作，先后召开专题编稿会议，专题研究办刊事宜，力争精益求精，不断提高办刊水平，努力办好《香格里拉》杂志和《卡瓦格博》内刊，圆满完成了2021年度《香格里拉》春、夏、秋、冬季号4期杂志高质量出刊，受到广大读者和同行的一致好评。认真做好“香格里拉文艺”微信公众号的编发工作，编发8期微信公众号，丰富了《香格里拉》宣传渠道，满足了受众多元阅读需求。

三是引导文艺创作，做好庆祝中国共产党成立100周年主题活动。完成了中国共产党成立100周年主题文艺出版作品《卡瓦格博》本土文学作品评论专号的出刊及杂志宣传、派送工作。与州政协合作，编辑出版1部庆祝中国共产党成立100周年文学作品集《中国著名作家香格里拉采风作品集》，文学作品从不同侧面和角度，歌颂了中国共产党领导下经济社会跨越发展和长治久安建设的迪庆大局，赞颂了迪庆精准扶贫和全面建成小康社会的伟大成果，有效宣传了迪庆香格里拉。组织迪庆州书法美术家协会、香格里拉摄影家协会，主办“庆祝中国共产党成立100周年书法美术摄影作品网络展”，网络展作品在新华网、藏人文化网、香格里拉网、迪庆日报传媒、“香格里拉文艺”微信公众平台等网络媒体上展出，共展出了书法、美术、摄影100幅，营造了庆祝中国共产党成立100周年的浓厚节日氛围。

 四是着力开展文艺人才培养工作。选送文联文艺家协会会员参加“中华民族一家亲”—2021年全国少数民族作家培训班、云南省作协2021年度会员培训班、云南省“两新”文艺人才培训班等各级文艺培训班，参加培训人数达30多人次。指导书法美术家协会成立瘦香书画院，采取 引进来的方式，对我州书画爱好者进行公益培训，全面提高书画专业艺术理论和创作水平，培养迪庆州书画人才，扩大书画人才数量，打造独具特色的香格里拉书画派。同时，瘦香书画院将为迪庆州及周边地区书画爱好者提供专业等级考试培训和服务，为书法美术人才发展搭建了平台。选送30幅摄影作品在昆明参加第五届云南州市摄影作品联展。选送7名书法家参加云南省书法公益培训班学习。选送影作品25幅参加2021年玉树康巴艺术节展览。组织书法美术家协会会员到尼西乡汤堆民族村、普达措国家公园开展“深入生活、扎根人民”的主题采风活动，创作写生作品100余幅，组织开展写生作品点评交流活动。不定期开展与大理、丽江、怒江、楚雄等地州的文化交流活动。

五是加强引导，认真做好文艺家协会工作。2021年在疫情防控的特殊背景下，克服重重困难，加强对各文艺家协会的服务、管理和指导。鼓励香格里拉摄影协会参加以联合国生物多样性大会为主题的生态专题创作和展览。深入书法美术家协会、作家协会、摄影家协会、音乐家协会开展调查研究工作，了解协会组织建设情况、协会活动情况、会员思想状况，做好政策宣传和心理疏导，协调解决书美协会、音乐家协会反应的活动经费困难问题。利用瘦香书画院平台，与迪庆州总工会合作，鼓励书法美术家协会面向香格里拉城区机关和社会，开展书法公益讲座24期。迪庆书美家协会承办首届对联书法培训班。组织书美家协会开展文艺志愿服务活动。

六是开展各类“文艺抗疫”工作。贯彻落实中央最新部署和省委州委要求，毫不放松抓紧抓实各项防控措施，坚持抓好疫情防控常态化条件下的文联工作。组织引导迪庆文艺工作者把“文艺抗疫”当作“四力”教育工作和“深入生活、扎根人民”主题实践活动的练兵场、磨砺石，在《迪庆日报》发表抗击疫情书费作品5幅，在《香格里拉》杂志发表抗疫书法美术作品7幅。并认真梳理前期创作作品成果，继续推进抗疫作品创作，建立抗疫作品库。加大舆论宣传教育力度，为复工复产营造良好氛围，弘扬了抗疫精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、机构情况，机构为正处级，参照公务员管理单位执行事业单位会计制度。为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，当年无变动。

2、我单位属于财政拨款人民团体单位，法人代表张德华同志已于2021年7月退休，现由方又沧同志主持工作，下设《香格里拉》杂志社，在财务管理方面实行事业单位财会制度。

3、内设两个科室：一个行政综合科、一个《香格里拉》杂志社编辑部。有作协、民间文学、文艺评论、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧曲艺、电影电视、文艺评论、音乐文学十个艺术门类协会，会员667人。办有两份刊物：一份公开刊物《香格里拉》杂志、一份内刊《卡瓦格博》杂志。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。公务用车（云R16820）公车改革，公务用车根据迪车改办发【2019】22号文件拍卖，公车拍卖款及时上缴国库，现迪庆藏族自治州文学艺术界联合会无公务用车。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年度收入合计312.71万元。其中：财政拨款收入308.73万元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.98万元，占总收入的1.27%。上年度财政补助收入为399.25元，收入比2020年度减少86.54万元，下降21.67%，同比减少的主要原因是人员减少及人员变动等原因。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年度支出合计312.82万元。其中：基本支出279.12万元，占总支出的89.23%；项目支出33.71万元，占总支出的10.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度财政拨款总支出：411.51万元，与上年相比减少98.69万元，同比下降23.98%，支出减少的主要原因分析：2021年度项目经费减少及人员调整等原因。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出279.12万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.23万元，占基本支出的95.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.88万元，占基本支出的4.97%。。2020年基本支出370.69万元，基本支出同比减少91.58万元，同比下降24.7%。基本支出减少的主要原因是：人员减少及调整导致本年度基本支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.71万元。其中：办公费支出：9.59元，印刷费：10.80万元，劳务费：9.86万元，手续费：0.05万元，差旅费3.40万元，培训费：0万元，公务接待费：0万元，公务用车维护费：0万元，2020年项目支出40.83万元，与上年度相比，项目支出同比减少7.13万元，下降17.46%，项目支出减少的原因分析：2021年度项目经费减少导致项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出308.73万元，占本年支出合计的98.69%。上年一般公共预算财政拨款支出为398.83万元，同比减少90.10万元，下降22.59%，下降的主要原因分析：人员调整及退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于：2019999其他一般公共服务支出3.94万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出237.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%。主要用于2070111文化创作与保护237.52万元。

8.社会保障和就业（类）支出23.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。其中用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.10万元，2080599其他行政事业单位离退休支出0.80万元。

 9.卫生健康（类）支出22.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于：2101101行政单位医疗支出3.88万元，2101102事业单位医疗支出：8.04万元，2101103公务员医疗补助支出9.85万元，2109901其他卫生健康支出0.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出20.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.26万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定，严格控制公务接待，无公函一律不接待，本年度公务接待活动大幅度减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变化，接待为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算接待为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年度相比：无增长变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门资产总额44.54万元，其中，流动资产1.42万元，固定资产43.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.17万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.76万元，主要用于《香格里拉》杂志印刷费采购。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2021年度决算无重大事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. “三公”经费：是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会

监督索引号53340000272101111

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会1666164681971009184 (4).xls