监督索引号53340000235700401000

迪庆藏族自治州博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全州范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护。举办文物展出，发挥窗口作用，为区域经济发展服务，推动全州旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、财务室、所长室、展教部、业务部部、保管部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆藏族自治州文化旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，坚持守正创新、自信自强，完整准确全面贯彻新发展理念。同时，认真组织全馆职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署落实到文化和旅游工作各方面、全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

为进一步提升博物馆免费开放工作，我馆注重提升服务接待质量，明确工作职责，加强人员素质培训，全年在藏历新年、五一、暑假、十一、文化旅游节等相关节庆活动期间共计延时开放68天300小时。截止12月30日我馆共计提供讲解服务527余场次接待游客43.83万人次，全年做到零投诉，进一步推动博物馆文化传播，更好地为公众提供了欣赏学习的机会，使公众从博物馆运行中获得实质性的优质服务与收获感。

结合实际情况更新《迪庆州博物馆应急预案》，并根据预案要求开展了2次安全演练，演练模拟了警戒疏散、现场救援、应急指挥、部门联动等环节，全面检验了安全保卫技能技术和安全管理科学规范水平，有效提升了对突发公共安全事件应急处置的综合能力。

节假日作为人流量高峰期，为切实保障节假日期间的文物安全，加强风险研判，我馆成立专项安全检查小组，统筹发动各部门力量，强化组织领导，构筑群防群治的严密防线。围绕“提高业务工作本领、更好服务大局”，进一步筑牢安全意识，切实提高安全研判、整改、处置等能力，增强安全工作责任感和紧迫感，确保博物馆的绝对安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州博物馆2024年度收入合计5929968.33元。其中：财政拨款收入5929968.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1116112.51元，下降15.84%。其中：财政拨款收入减少1116112.51元，下降15.84%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年较2023年减少迪财教﹝2023﹞87号中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项项目，及2023年结转结余资金较多，故2024年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州博物馆2024年度支出合计5929968.33元。其中：基本支出3491540.04元，占总支出的58.88％；项目支出2438428.29元，占总支出的41.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1116112.51元，下降15.84%。其中：基本支出减少538708.74元，下降13.37%；项目支出减少577403.77元，下降19.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%主要原因是2024年较2023年减少迪财教﹝2023﹞87号中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项项目，及2023年结转结余资金较多，故2024年财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州博物馆机构正常运转的日常支出3491540.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3363609.03元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127931.01元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2438428.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

迪财教﹝2023﹞10号2022年结转结余项目经费945240.96元，主要用于办公费75400元，咨询费60000元，维修（护）费301666.44元，租赁费9210元，劳务费385654.52元，委托业务费110400元，办公设备购置12000元；

迪财教﹝2023﹞4号省级配套博物馆纪念馆免费开放专项项目经费273389.75元，主要用于差旅费43632元，维修（护）费150000元，劳务费79757.75元；

迪财教﹝2023﹞87号中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项项目经费263340元，主要用于专用设备购置263340元；

迪财教﹝2023﹞9号中央下达博物馆纪念馆免费开放补助项目经费1372376.22元，主要用于办公费27294.08元，咨询费1800元，维修（护）费295295元，劳务费1005737.14元，办公设备购置42250元；

迪财教﹝2023﹞1号本级财政博物馆免费开放项目经费149485.13元，主要用于印刷费30000元，水费15417.6元，电费50000元，邮电费677.53元，差旅费30000元，办公设备购置23390元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5929968.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1116112.51元，下降15.84%,完成年初预算的146.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的137.04%，主要用于主要用于主要用于我单位缴纳电费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4981936.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%,完成年初预算的164.45%，主要用于，主要用于工资福利支出、项目支出及日常业务支出。

8.社会保障和就业（类）支出367141.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的91.40%，主要用于缴纳职工五险

9.卫生健康（类）支出291711.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的95.63%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出266979.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的86.53%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为6323.93元，完成年初预算的25.30%；支出决算较上年减少17493.31元，下降73.45%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为6323.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.30%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17076.31元，下降72.97%；公务接待费支出决算较上年减少417.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少417.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为6323.93元，完成年初预算的25.30%，支出决算较上年减少17493.31元，下降73.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为6323.93元，完成年初预算的25.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年出差较少，且20023年充值的油卡还有结余，2024年并未充值油卡，故小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少417.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年出差较少，且20023年充值的油卡还有结余，2024年并未充值油卡，故小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，故无运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州博物馆资产总额17581519.85元，其中，流动资产39110.6元，固定资产17542409.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24592.19元，其中固定资产减少1927876.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额646021.25元，其中：政府采购货物支出4900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出641121.25元。授予中小企业合同金额196021.25元，其中：授予小微企业合同金额196021.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340000235700401111