监督索引号53340000235700601000

 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据政府批准的“三定”方案我单位主要职责是：创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究职能。主要围绕舞台艺术生产，提供各民族舞台演出节目，开展理论研讨和艺术实践、交流、传播活动，加强对全州专业、业余艺术人员进行艺术培训和艺术指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护、研究以及开发利用。与此同时，积极为文化产业发展提供服务。其主要职责：坚持党的方针，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市）的艺术创作与研究工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、创作部、调研部、制作部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1 、加强民族文化艺术学科研究，规划指导全州文化艺术创作与生产，继承弘扬优秀民族传统文化，积极开展文化艺术交流，建立完善艺术档案管理与服务。完成了《迪庆文旅》刊物两期的征稿，编辑、出版发放工作；

2 、配合局党委开展好文旅融合活动。完成原创及改编的作品《古老的歌》、《请不要在悲伤》、《迪庆你好》、《梦中的高原》等音乐作品。

3、积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平，搜集整理民族民间歌曲。

4、收集整理一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据，不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础。

第二部分  2024年度部门决算表

                           （详见附件）

1、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年度收入合计2,513,455.27元。其中：财政拨款收入2,513,455.27元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入0元（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加465,811.93元，增长22.75%。其中：财政拨款收入增加465,811.93元，增长22.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。2024年度决算收入增加的主要原因是：我单位根据迪财教〔2024〕1号、52号、82号、84号文件，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金以及新增2024年度“雪域人才”培养专项经费，调入1人以及调整艰苦地区津补贴人员经费财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年度支出合计2,513,455.27元。其中：基本支出1,821,887.11元，占总支出的72.49％；项目支出691,568.16元，占总支出的27.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加463,217.93元，增长22.59%。其中：基本支出增加60,243.71元，增长3.42%；项目支出增加402,974.16元，增长139.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。2024年度支出增加的主要原因是：我单位根据迪财教〔2024〕1号、52号、82号、84号文件，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金以及新增2024年度“雪域人才”培养专项经费，调入1人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所机构正常运转的日常支出1,821,887.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,789,644.75元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,242.36元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691,568.16元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、2024年度“雪域人才”培养专项项目经费30,000.00元，主要用于开展2024年度“雪域人才”培养方面的音乐制作方面的支出。

2、迪庆州歌舞音乐及优秀文艺精品创作经费项目经费17,159.16元，主要用于音乐创作及改编的作品方面支出。

3、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费294,409.00元，主要用于深入基层采风和调查研究，搜集整理民族民间歌曲；音乐创作和制作。

4、迪庆文旅内刊编辑出版专项经费项目经费30,000.00元，主要用于完成《迪庆文旅》刊物两期的征稿，编辑、出版发放工作；

5、民族文化艺术研究运行经费项目经费50,000.00元，主要用于单位只能职责方面的创新内部体制机制，加强文化艺术创作与研究等方面正常运转支出。

6、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费270,000.00元，主要用于基层采风和调查研究，搜集整理民族民间歌曲；音乐创作和制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,513,455.27元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加463,217.93元，增长22.59%,完成年初预算的152.27%。主要原因是我单位根据迪财教〔2024〕1号、52号、82号、84号文件，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金以及新增2024年度“雪域人才”培养专项经费，调入1人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,年初无此项预算。主要用于2024年度“雪域人才”培养方面的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,890,544.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%，完成年初预算的65.44%；主要用于在职人员工资福利性支出、艺术研究发展所需保障经费等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据迪财教〔2024〕1号、52号、82号、84号文件，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金以及新增2024年度“雪域人才”培养专项经费，调入1人以及调整艰苦地区津补贴人员经费财政拨款收入增加。

8.社会保障和就业（类）支出315,579.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%，完成年初预算的51.65%；主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年本单位社保基数变动较大。

9.卫生健康（类）支出139,899.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，完成年初预算的115.91%；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；造成预决算差异的主要原因是：2024年调整艰苦边远地区津贴补贴，医疗保险费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137,432.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的110.48%；主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本单位2024年住房公积金基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位资产总额29,507.60元，其中，流动资产1,779.35元，固定资产27,728.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,307.06元，其中固定资产减少36,551.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

三、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

监督索引号53340000235700601111