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迪庆藏族自治州文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性规范性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全州文化艺术活动，指导全州文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化州内景区协调指导工作，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和有行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查出全州性，跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.组织、开展文化和旅游以对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动迪庆优秀民族文化、旅游事业发展走出去。

13.参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才的引进、培养和选拔，推进文化院团与搞等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他工作任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述 

a.抓创新、强服务，全力推进旅游产业化“四大行动”

1.主要经济指标情况。2023年迪庆州完成接待旅游者2522.08万人次，同比2022年增长64.27%，按可比口径较2019年增长14.56%（其中接待国内旅游者2511.09万人次，接待海外旅游者109911人次）；实现旅游收入299.64亿元，同比2022年增长102.23%，按可比口径较2019年增长12.75%（其中国内旅游收入为295.38亿元，旅游外汇收入为42646.42美元）。

2.培育壮大市场主体。一是争取文旅企业新增流动资金贷款贴息资金21.17万元，借助“云旅民宿贷”特色贷款产品实现27家民宿贷款共计2020万元。二是谋划推送招商项目17个，其中攀天阁黑谷农旅生态公园等4个项目纳入2023年云南文旅产业重点招商项目。三是抓好招商引资，与同程集团、飞猪旅行、北京嘉福顺、广州易启行等签订战略合作协议4份。截止目前，共签订有投资金额项目7个，总计划投资37.21亿元，落地项目3个，到位资金7300万元。

3.持续推进业态升级。一是开展新业态企业创建申报工作。云南文产香格里拉市巴拉格宗旅游开发有限公司等4家企业被认定为2023年云南省文化和旅游新业态企业。二是推进品牌创建工作。香格里拉独克宗古城景区成功创建成为国家4A级旅游景区；3人入选云南省2023年度乡村文化和旅游带头人，其中1人入选全国2023年度乡村文化和旅游带头人；松赞香格里拉林卡等5家半山酒店入选云南第一批半山酒店拟认定名单；尼西乡汤堆等2个村入选2023年云南省最美乡愁旅游地；哈布达云谷等2家民宿被评为云南省丙级旅游民宿，森卡山居等4个民宿入选云南省等级旅游民宿培育库名单。三是推进融合发展。维西县叶枝镇、香格里拉市建塘镇被确定为2023-2025年度“云南民间文化艺术之乡”；香格里拉市建塘镇解放村被公布为云南省第一批宜居宜业和美示范村。深入开展“迪庆州民族团结进步示范”工作，创建成功4个“迪庆州民族团结进步示范”单位、5个旅游促进各民族交往交流交融实践示范基地、4个各族青少年交流实践示范基地。

4.巩固提升服务质量。一是持续净化文化旅游环境。2023年，州文旅局受理旅游投诉3102件，正常办结2675件，226件不予受理，办结率99.85%；受理退货11089起，涉退金额为3650.06万元，退货满意率为 99.57%。二是提升从业人员技能水平。在全州开展技能培训11期2100人次，挂牌成立云南师范大学与迪庆州文化和旅游局产教融合研究生联合培养基地。三是开展企业奖补工作，兑现景区、旅行社及民宿奖补资金399万。四是深入开展文化旅游志愿服务工作，组建文化志愿队伍15支、志愿者517人，开展志愿服务活动40余场次。

b.抓落实，强推进，全力打造香格里拉世界级旅游目的地

1.加强组织领导，精心安排部署。一是成立迪庆州创新发展文化和旅游产业工作组，更好发挥统一战线、界别协商、参政议政等作用。二是制定相关工作方案抓落实。出台《迪庆州非物质文化遗产保护条例》《迪庆民族文化生态保护实验区管理办法（试行）》《迪庆州关于让文物活起来扩大中华文化国际影响力的实施意见》《迪庆文化和旅游高质量发展三年行动（2024—2026年）》《迪庆州规范文旅市场秩序八条监管措施（试行）》，统筹全州文旅事业发展。

2.围绕丽香铁路开通加快目的地建设。一是策划系列文旅活动。举办香格里拉杜鹃季、香格里拉户外运动大会、端午赛马节、巴拉格宗五一音乐节、香格里拉松茸美食节等文旅活动。二是成功举办首届文化和旅游节，促成同程旅行与迪庆州文化和旅游局营销引流合作框架协议等多个文旅战略合作框架协议。三是开展促销费工作。以“政府补贴资金+平台投入资源”的形式开展发放1000万元“冬游香格里拉”消费券”活动刺激消费需求。

c.抓提升、强融合，全力促进文旅提质增效

1.提升公共文化服务效能。一是深入开展群众文化活动。组织藏历新年晚会、“五一”广场舞比赛等10余场节庆文化活动；开展“戏曲进乡村”演出241余场次，乡村村晚6场次；在全州16个夜间群众文艺演出活动示范点持续组织开展彩云之南等你来夜间广场舞活动2700场次。二是开展文化惠民演出。完成“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出444场次，观众达255.8万人次。三是深入开展文化交流。歌舞诗剧《梦·世界的香格里拉》入选第十七届云南省新剧（节）目展演并获表演奖。

2.做好文物宣传保护利用。推进长江、长征文化公园（迪庆段）建设工作，做好项目策划申报。推进古水电站、托巴电站文物迁移工作。

3.强化非遗保护传承。迪庆民族文化生态保护区于2023年7月26日通过验收，正式确定为国家级文化生态保护区。迪庆州24项入选云南省第五批省级非物质文化遗产代表性传承人；5人入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐公示名单。2家企业被认定为云南省第一批省级非遗工坊。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置设9个内设机构，包括：办公室、艺术科、资源开发科、行业市场管理科（行政审批科）、公共服务科、产业发展科、宣传推广及对外交流与合作科、财务统计审计科、文化遗产科。

所属单位1个，分别是：迪庆州文化市场综合行政执法支队。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编报范围。

所属单位1个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在迪庆藏族自治州文化和旅游局机关作为1个单位编报

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023 年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局 2023 年度收入合计 21811695.48元。其中：财政拨款收入 21484821.87元， 占总收入的98.50%；上级补助收入 0.0 0 元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费 0.0 0 元），占总收入的 0 %；经营收入 0. 0 0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入 0.0 0 元，占总收入的0%；其他收入326873.61元，占总收入的1 .5 0 %。与上年相比，收入合计减少 961600.59元，下降4.22%，其中：财政拨款收入减少814967元，下降3.65%；上级补助收入减少 0.00元，下降 0 %；事业收入减少 0.00元，下降 0 %；经营收入减少 0.00元，下降 0%；附属单位上缴收入减少 0.00元，下降 0 %；其他收入减少 146633.59元，下降 30.97 %。主要原因是由于2023年文化综合执法支队整建制划转，下划香格里拉市文化综合执法支队12人，相应人员经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局2023 年度支出合计41259040.15元。其中：基本支出11365731.47元，占总支出的27.55%；项目支出29893308.68元，占总支出的 72.45%；上缴上级支出 0.00 元， 占总支出的 0 %；经营支出 0.00 元， 占总支出的 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加3936104.58元，增加10.55%。其中：基本支出减少 1732301.72元，下降13.23%；项目支出增加5668406.3元，增加23.4 %，上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0 %；经营支出减少 0.00 元， 下降 0 %；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0 %。基本支出减少主要原因是2023年文化综合执法支队整建制划转，下划香格里拉市文化综合执法支队12人，相应人员经费减少；项目支出增加主要原因是2023年财政安排首届文化旅游节经费693.00万元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州文化和旅游局正常运转的日常支出11365731.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10487881.17元，占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费877850.3元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州文化和旅游局为完成特定的工作任务事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29893308.68元。 其中：基本建设类项目支出180000元。具体项目开支及开展工作情况 ：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局2023 年度一般公共预算财政拨款支出32774594.65元, 占本年支出合计的79.44%。与上年相比增加9497422.71元，增长40.80%,主要原因是2023年财政安排首届文化旅游节经费6930000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他一般公共服务（类）支出 70200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于培育特色歌舞演艺剧目培训费和取暖费；

2.文化旅游体育与传媒支出27398222.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%，主要用于文化创作与保护、其他文化和旅游支出；

3、社会保障和就业支出1366499.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

4、卫生健康支出954085.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

5、城乡社区支出1938096.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，主要用于支付专债利息；

6、农林水支出250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于支付省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；

7、交通运输支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于支付滇藏铁路丽香段建成通车仪式经费；

8、住房保障支出757489.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，主要用于住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，决算为62375.82元，完成年初预算的95.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决为算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为47732.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.52%，完成年初预算的95.47%；公务接待费年初预算为15000元，决算为14643元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.48%，完成年初预算的97.62%，具体是国内接待费支出决算14643元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000元，支出决算为62375.82元，完成年初预算的95.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为47732.82元，完成年初预算的95.47%；公务接待费年初预算为15000元，决算为14643元，完成年初预算的97.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年55249.12元，增加7126.7元，增长12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加357.7元，增长0.76%；公务接待费支出决算增加6769元，增长85.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长的原因为我单位车辆老化，维修费用增加，本年度开展首届“世界的香格里拉”文化旅游节，省厅调研增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡慰问、调研，指导三县工作等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省文化和旅游厅调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局2023 年机关运行经费支出877850.3元，比上年905881.12元减少28030.82 元，减少3.09%。单位机关运行经费主要用于单位日常运转产生的电费、水费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆藏族自治州文化和旅游局总额306331476.83元，其中，流动资产18218736元， 固定资产210521909.82元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程59862689.25元，无形资产 17728141.76元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少552676.99元，其中固定资产减少398640.17元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00元；报废报损资产0项，账面原值0 .00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 2317651.77元，其中：政府采购货物支出9000元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 2308651.77 元。授予中小企业合同金额 2317651.77元，其中：授予小微企业合同金额 2317651.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的  国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用  车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接  待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000235700901111