监督索引号53340000235700301000

迪庆藏族自治州文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

   一、主要职能

   二、单位基本情况

   第二部分  2023年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、单位绩效自评情况

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是向公民提供各类文化服务的公共文化设施。丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育。承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。为群众提供各种健康、有益的文化服务。组织群众文艺作品创作。辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。组织和开展群众文化理论研究。辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化工作。开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1、2月20日至22日参加团结花开新迪庆·同心共圆国梦·“相约世界的香格里拉”2023年藏历新年文化和旅游活动，持续开展了三晚广场舞活动。

2、分别于2月26日-27日、3月13日-3月16日、3月20日-22日在三坝、金江、上江、塔城、洛吉等乡镇开展了2023年“传统民族文化搜集整理保护项目”调研工作：详细调查研究纳西族二月八民俗文化、江边小调文化和洛吉汉族文化。

3、2023年首期美术摄影采风培训及现场教学暨作品成果展览于2023年3月16日在本单位一楼展厅进行了为期三个月的展览。

4、3月20日至31日，由迪庆州文化和旅游局主办、迪庆州文化馆承办的迪庆·世界的香格里拉广场舞普及推广交流活动先后在丽江市、大理州、楚雄州、昆明市、西双版纳州等地开展。活动采用线上线下全渠道、立体化、多平台的宣传推广工作，全面助力“世界的香格里拉”品牌的宣传和推广。6月份还参加了省文旅厅、省文化馆在楚雄举办的全省广场舞大赛并获好成绩。

5、4月11日至15日进行了三期传统戏曲网上培训学习活动，内容包括滇剧、川剧以及维西大词戏等剧种，全面展示了各剧种的形成、发展、艺术特点、表演形式、经典剧目介绍等。

6、应云南省文化馆邀请参与并派遣了《卓玛的新视界》编导松洁丽赴文山担任了一个星期的舞蹈编导实训老师。

7、4月21日至5月12日在部分乡镇村完成了“我们的中国梦     文化进万家”迪庆州文化馆、香格里拉市文化馆2023年戏曲进乡村文化惠民演出活动，共演出了28场。

8、受邀并参加了4月17至21日在宜宾市兴文县联合举办的2023年“天籁之音·石海之约”第五届西部民歌展演活动，并获得了佳绩。

9、4月23日根据云南省文化和旅游厅办公室关于开展乡村文化振兴群众才艺展示活动的通知收集上报农民画4幅、短视频4件、手机摄影作品16件。其中农民画《和谐迪庆州--民族大团结》入选2023年省民族团结进步大舞台系列活动“乡村文化振兴”群众才艺展示--“神采云南”云南省第七届农民画展。

10、4月29日至5月2日在月光广场承办了2023 年迪庆•世界的“香格里拉”广场舞大赛暨“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出展演展示活动反响良好。

11、5月22日至28日开展了文化馆服务宣传周活动：民族广舞、弦子、合唱培训活动。

12、6月18日配合维西县塔城镇完成《腊普传统弦子文化艺术节》暨《塔城村凯阔德姆民族民间艺术协会》展示展演弦子交流会。

13、6月13至15日西双版纳州文化馆与本单位共同开展馆际交流活动，举办学习贯彻党的二十大精神美术、摄影作品馆际交流展，共展览作品80余件。

14、6月16日完成迪庆州文化馆走进独克宗古城文曲巷开展书法、美术、摄影作品展览，收集作品60余件，为期一个月。

15、6月23日至25日端午节期间本单位带领艺术团赴临沧参加首届云南省老年合唱艺术周系列活动，并获得优秀组织奖。

16、7月4日本单位与叶枝镇松洛村委会联合开展热烈庆祝中国共产党建党102周年暨惠民文艺演出活动。

17、7月10日至21日开展一期青少年弦子免费培训班，共培训15人。

18、7月15日，以深入贯彻“两山”理论，着力建设美丽平安香格里拉为主题的2023年吉迪松茸节暨“乡村夏季村晚”走进建塘吉迪文化惠民活动在吉迪村成功举办。

19、7月28日至8月4日组织书美影业务人员参加云南省美术家协会举办的2023年云南省文联文艺轻骑兵基层行暨迪庆州中小学美术教师公益培训学习。

20、本单位持续推出“世界的香格里拉”广场舞之德钦和维西经典荟萃（2022—2023）教学视频，并于12月4日至8日到昆明为期一星期的宣传推广活动。

21、7月28日下午，云南师范大学与迪庆州文化和旅游局合作共建产教融合专业学位研究生联合培养基地揭牌仪式在本单位开展。

22、8月14日至17日受邀参加中共巴塘县委、巴塘县人民政府举办的“‘弦舞巴塘’2023年弦子文化艺术周”活动。

23、持续开展数字文化馆建设工作，完成2023年申报项目《2023年迪庆州文化馆公共文化云建设项目》的方案及各项工作任务，并于8月22日完成项目验收工作。广场舞注册了抖音，拍摄制作共发布了187条作品，群众反响较好。

24、8月30日，由云南省登山户外运动协会主办，云南徒遇体育发展有限公司、云南自由风户外运动俱乐部承办，迪庆州文化馆协办的2023年云南省户外运动领队（香格里拉）培训班在本单位多媒体教室为期3天的培训。

25、9月14日下午在州民宗委、州文旅局的支持下，在迪庆州民族文化广场开展了迪庆州民族团结节“商文旅”融合高质量发展系列活动——中华民族一家亲·同心共筑中国梦“2023迪庆州民族团结进步大舞台”暨第二届迪庆香格里拉探歌展演惠民专场演出活动反响良好。

26、与昆明市文旅局、迪庆州文旅局和昆明市文化馆共同开展昆迪合作，9月26日下午在南屏步行广场隆重举行了昆明“民族团结大舞台”2023年文艺精品展演迪庆藏族自治州专场演出活动共演出3场，得到了昆明市民和游客的高度赞誉。

27、10月1日至4日每晚在香格里拉市独克宗古城月光广场开展了“迎中秋·庆国庆”夜间群众文化广场舞活动，共开展4场。

28、配合组织开展首届世界的“香格里拉”文化旅游节系列活动:10月29日至30日晚，本单位在独克宗古城月光广场开展了首届世界的“香格里拉”文化旅游节本土歌手演唱会暨篝火狂欢晚会;本单位组织开展了全体干部职工及馆办艺术团俏夕阳艺术团和雍恰硕艺术团近110人参加的系列活动金秋赛马节生活场景布置展示及广场舞展演展示场景等精彩呈现。

29、8月份在云南省器乐展演比赛中荣获优秀组织奖，在2023年云南省民族团结进步大舞台系列活动“乡村文化振兴”群众才艺展示活动中作品《乡村文化振兴 舞新时代》“我家云南”创意短视频展示优秀奖；《和谐迪庆州--民族大团结》获“神采云南”云南省第七届农民画展入选作品奖。

30、11月6日至10日在香格里拉市金江镇兴隆村隆重举办2023年迪庆州文化馆（站）业务骨干及书法春联创作培训班及冬季村晚惠民演出活动，得到全州群众文化工作者的一致好评。

31、9月至11月配合白马雪山管理局布置“云南白马雪山国家级自然保护区成立四十周年书美影展”，于11月3日在本单位一楼举行开展仪式。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：办公室、调研工作部、舞蹈工作部、音乐工作部、财务工作部、信息技术工作部、书美影工作部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州文化馆作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文化馆2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2023年度收入合计10106073.08元。其中：财政拨款收入10106073.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1257795.28元，增长14.22%。其中：财政拨款收入增加1257795.28元，增长14.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是本年度人员工资及社保缴费增加，中央补助地方公共文化服务体系资金增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文化馆2023年度支出合计10106073.08元。其中：基本支出7170828.94元，占总支出的70.96%；项目支出2935244.14元，占总支出的29.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1257795.28元，增长14.22%。其中：基本支出增加937861.02元，增长15.05%；项目支出增加319934.26元，增长12.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是本年度人员工资及社保缴费增加，中央补助地方公共文化服务体系资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆单位机构正常运转的日常支出7170828.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6969416.42元，占基本支出的97.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201412.52元，占基本支出的2.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2935244.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

①迪庆民族传统文化保护搜集整理项目州级预算资金50000.00元。

②迪庆州民族文化广场舞集萃、制作、普及、推广州级预算资金50000.00元。

③文化馆免费开放州级预算配套资金70000.00元。

④文化馆免费开放中央及省级补助资金520644.14元（含上年结转资金）。

⑤“彩云奖”优秀节目提升打造补助资金50000.00元。

⑥公共数字文化云建设专项资金420000.00元。

⑦迪庆打造业余演出队伍项目资金80000.00元。

⑧迪庆州文化惠民经费400000.00元。

⑨中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金1294600.00元（含上年结转资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出10106073.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1257795.28元，增长14.22%，主要原因是本年度人员工资及社保缴费增加，中央补助地方公共文化服务体系资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职工办公取暖支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8172772.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于职工工资支出、文化馆免费开放支出、民族广场舞普及推广培训支出、文化惠民演出支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。

8.社会保障和就业（类）支出813609.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于财政对养老保险金的补助、财政对职业年金的补助和其它社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出598661.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出492230.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出”决算数等于年初预算数的原因是严格按预算执行，无预算不超支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2100.00元，增长9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2100.00元，增长9.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加（即下乡出差多，公务用车车辆燃料费支出增加）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动及下乡所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文化馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州文化馆资产总额2280105.75元，其中，流动资产62878.73元，固定资产2217227.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159660.92元，其中固定资产减少157015.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度单位政府采购支出总额30500.00元，其中：政府采购货物支出7500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度在建工程余额为0.00元。无形资产余额为0.00元。财政应返还额度余额为0.00元。年初和年末结转和结余余额为0.00元。其他收入为0.00元。

本单位“项目支出决算明细表”中未列支工资福利支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340000235700301111