监督索引号53340000235700401000

迪庆藏族自治州博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全州范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护。举办文物展出，发挥窗口作用，为区域经济发展服务，推动全州旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）突出政治引领，提高思想站位

我馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现 代化，坚持稳中求进工作总基调，坚持守正创新、自信自强完整准确全面贯彻新发展理念。同时，认真组织全馆职工学 习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大

精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把习近平总 书记重要指示批示精神、党中央决策部署落实到文化和旅游工作各方面、全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、 政治执行力。

（2）加强党建工作，促进业务共融

围绕业务抓党建，抓好党建促业务，促进机关党建与业

务工作合心、合拍、合力，既是贯彻落实党的二十大“全面 提高机关党建质量”的必然要求，也是助推我州文旅融合高质量发展的重要抓手。2023 年，我馆结合实际情况，组织全馆职工签订《2023 年党风廉政建设责任书》，并制定《迪

庆州博物馆党风廉政建设工作方案》及《迪庆州博物馆 2023年度全面从严治党主体责任清单》，对我馆各部室党风廉政风险点进行分析统计，下发《迪庆州博物馆各部室风险防控 清单》，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个部门、 每个岗位，切实做到把业务工作的“重点”“难点”“亮点” “痛点”，与机关党建工作深度融合。

（3）加强阵地建设，发挥职能作用

迪庆藏族自治州博物馆是一座集文物征集、展览教育、 学术研究、文化旅游于一体的地方综合性博物馆，承担着我 州文化遗产的收藏、保护、研究、展示、宣传和教育功能。

为切实发挥好博物馆宣传教育的职能作用，今年我馆在每个 节假日、暑期及文化旅游节期间积极开展延时错时服务，迎 来客流高峰，累计接待观众 18.2 万人次，提供讲解接待服务 100 余场次。截止 11 月 3 日我馆共计提供讲解服务 320 余场次接待游客 43.83 万人次，同比 2019 年增加 9.8%。

（5）筑牢安全防线，夯实文物安全基础

博物馆地位特殊、功能特殊，必须时刻把安全工作置于

首要地位，筑牢安全防线。今年年初我馆组织全体职工签订 《2023 年消防安全责任书》，层层签订，责任到人，压紧压 实安全责任。同时，为进一步保障文物安全，我馆于今年进 行安防消防一期维护提升改造，并计划将此项工作纳入年度 工作计划，切实加强安全建设，杜绝安全事故的发生。 结合实际情况更新《迪庆州博物馆应急预案》，并根据 预案要求开展了 2 次安全演练，演练模拟了警戒疏散、现场救援、应急指挥、部门联动等环节，全面检验了安全保卫技能技术和安全管理科学规范水平，有效提升了对突发公共安 全事件应急处置的综合能力。 节假日作为人流量高峰期，为切实保障节假日期间的文物安全，加强风险研判，我馆成立专项安全检查小组，统筹 发动各部门力量，强化组织领导，构筑群防群治的严密防线。 围绕“提高业务工作本领、更好服务大局”，进一步筑牢安 全意识，切实提高安全研判、整改、处置等能力，增强安全 工作责任感和紧迫感，确保博物馆的绝对安全。

（6）完成各项业务工作，推动文物事业高质量发展

5.18 主题活动 今年我们迎来了第 47 个国际博物馆日。根据《国家文物局关于开展 2023 年度“5·18 国际博物馆日”宣传活动 的通知》的要求，紧扣 2023 年博物馆日“博物馆、可持续 性与美好生活”的主题，以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，贯彻 落实习近平总书记关于博物馆工作的重要指示批示，开展内 容丰富、形式多样的展览和宣传活动，积极搭建博物馆与公 众沟通互动的平台，加深公众对迪庆历史文化的了解与认同， 促进迪庆州博物馆事业健康发展。 2023 年度“5·18国际博物馆日”宣传活动由迪庆州文

化旅游局主办，迪庆藏族自治州博物馆和迪庆红军长征博物 馆联合承办，于 5 月 18 日在月光广场举办宣传活动启动仪式。此次宣传活动有启动仪式、捐赠仪式、捐赠倡议、李忠 翔老师画香格里拉▪雪域秘境作品展开展及社教活动等八项 议程。 在启动仪式上，李忠翔老师把自己创作的 130 余幅作品 无偿捐赠给迪庆藏族自治州博物馆，州人民政府副州长李清 培同志为李忠翔老师颁授了收藏证书，我馆以此活动为契机， 聘请李忠翔老师为迪庆州博物馆专家艺术顾问，由迪庆州文 化和旅游局局长高翔同志为李忠翔老师颁授聘书；独克宗小 学的少先队代表宣读《迪庆州博物馆藏品捐赠倡议书》，呼 吁社会各界人士积极捐赠藏品，为我州的文化建设贡献力量。 5 月 18 日下午，我馆组织了“寻宝”的社教活动，邀请独克宗小学和建塘镇小学的学生代表参与到活动当中，旨在

通过寓教于乐的方式，锻炼学生的动手能力和辨别能力，提 高他们对博物馆的认识，充分发挥博物馆作为青少年学习的 “第二课堂”的作用。 此次 5.18 活动，受到了社会各界的关注，通过线上、线 下的方式进行广泛宣传：云南广播电视台新媒体中心、迪庆 州广播电视台、新浪微博等媒体对此次 5.18 活动进行宣传报 道，两馆工作人员负责发放博物馆宣传手册、迪庆州博物馆 藏品捐赠倡议书以及博物馆条例等各类宣传册，数量总计达 700 册，活动参加人数达 258 人，当天入馆参展人数达 1089 人次，提高了迪庆州博物馆的社会影响力

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、财务室、所长室、展教部、业务部部、保管部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州博物馆作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州博物馆2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州博物馆2023年度收入合计704.61万元。其中：财政拨款收入704.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6.51万元，下降0.92%。其中：财政拨款收入减少6.51万元，下降0.92%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是我单位2023年较2022年项目有所减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州博物馆2023年度支出合计704.61万元。其中：基本支出403.03万元，占总支出的57.20%；项目支出301.58万元，占总支出的42.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.51万元，下降0.92%。其中：基本支出增加24.48万元，增长6.47%；项目支出减少30.99万元，下降9.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。其主要原因是我单位2023年有人员调入，故基本支出较去年增加，我单位2023年较2022年项目有所减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州博物馆单位机构正常运转的日常支出403.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.51万元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.52万元，占基本支出的2.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州博物馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

分别为：迪财教﹝2023﹞10号2022年国家文物保护补助资金19.18万元；

迪财教﹝2023﹞10号2022年省级配套博物馆免费开放上级转移支付结转资金15.61万元；

迪财教﹝2023﹞4号省级配套博物馆纪念馆免费开放专项资金27.34万元；

迪财教﹝2023﹞10号2022年中央下达博物馆免费开放上级转移支付结转资金60.94万元；

迪财教﹝2023﹞87号中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金26.33万元；

迪财教﹝2023﹞9号中央下达博物馆纪念馆免费开放补助资金137.24万元；

迪财教﹝2023﹞1号本级财政博物馆免费开放经费14.95万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出704.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.51万元，下降0.92%,主要原因是我单位2023年较2022年项目有所减少，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于购买办公用品支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出601.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%。主要用于发放职工工资福利支出及项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出41.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于用于缴纳职工五险；

9.卫生健康（类）支出31.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳职工医疗保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为2.38万元，完成年初预算的95.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.32%，完成年初预算的93.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.68%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的95.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.34万元，完成年初预算的93.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年出差次数较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.55万元，下降18.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.43%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降93.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2023年较2022年来访人数少，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位、相关业务单位来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州博物馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州博物馆资产总额1700.80万元，其中，流动资产2.1万元，固定资产1672.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程26.33万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.07万元，其中固定资产减少207.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产情况使用表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47.00万元，其中：政府采购货物支出42.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340000235700401111