监督索引号53340000235700601000

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2023年度部门决算

 目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

  迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所为迪庆藏族自治州文化和旅游局的二级部门单位，所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职能是：

1.坚持党的文艺方针，进行民族文化艺术创作和研究；指县（市、区）的艺术创作与研究工作。

 2.坚持“二为”方向、“双百”方针，紧紧围绕主管行政部门的中心工作，出作品、出精品，为建立有迪庆特色社会文化科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究。

 3.以歌舞音乐创作为主，其他艺术门类的研究为辅，以作品向产品转化的要求，逐步出成果，逐步建立文化、文艺评价体系，对文化文艺产品进行宣传、推广。

 4.探索艺术发展规律，积极推进文化艺术科学建设，继承和发展迪庆民族民间传统优秀文化艺术，繁荣文艺创作，为社会全面进步服务。

 5.积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略。

 6.收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统。

 7.开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴各地优秀文化艺术成果。加强对艺术创作生产的引导，弘扬主旋律，提倡多样化，推动迪庆艺术事业的大繁荣大发展。

 8.负责本单位预算并组织管理实施：监督检查资金的管理和使用。

 9.承办州文体广新局交办的其他工作

10.领导职责：负责主特单位全面工作，创新内部体制机制，加强民族文化艺木创作与研究职能。开展理论研讨和艺术实践、交流、传播动，加强对全州专业、业余艺术员的艺术培训和指导，加强民族民间文化艺术资源的收集、整理、保护和研究，开发利用并建立和完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统。计划确定重点和主要工作项目；做好中期、长期创作及理论研究方案计划和实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成了《迪庆文旅》内部刊物第一、二、三期的征稿，编辑、校稿，出版发放工作；

 2.配合局党委开展好文旅融合活动，协助开展了2023打造香格里拉文旅品牌推进工作；

3.出版发行《迪庆州经典民歌》第四集CD1000盘册和1000个车载U盘《迪庆经典民歌》三、四集内容；

 4.完成《迪庆经典民歌》第五辑十首歌曲小样的前期编曲工作；

 5.积极创造机会，深入基层采风和调查研究，不断提高理论研究水平。

 6.完成我州有关文艺活动的相关协调配合等工作，相关文艺展演的指导培训工作。

 7.撰写论文《迪庆锅庄的唱词特点》、诗歌《故乡·香格里拉》、歌曲《追梦高原》等并发表于省级重点刊物《民族音乐》、《迪庆文旅》、《香格里拉》杂志上。收集整理了一些我州珍贵的文化艺术图文声像档案资料。为艺术研究创作提供相应的资料依据。不断提高理论研究水平，为我州民族文化艺术研究推出新的成果打下基础。

8.为推进民族文化艺术研究微信公众平台建设。积极开展此项工作，进一步为文化艺术知识普及和文化艺术服务，创作了一些音乐曲目，做好宣传以及指导工作做准备，开通了“艺研所”平台；配合州文化馆支部，局机关工作，积极推进建设，助力打造香格里拉文旅品牌工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4个内设机构，包括：办公室、创作部、调研部、制作部。  

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人.其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

                        第二部分  2023年度部门决算表

                                             （详见附件）

1、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，

2、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3、本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4、本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

                   第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位2023年度收入合计2047643.34元。其中：财政拨款收入2047643.34元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少333073.81元，下降13.99%。其中：财政拨款收入减少333073.81元，下降13.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年人员变动正常退休1人，调出2人。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位2023年度支出合计2050237.34元。其中：基本支出1761643.34元，占总支出的85.92％；项目支出288594元，占总支出的14.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少359263.82元，下降14.91%。其中：基本支出减少441615.59元，下降20.04%；项目支出增加82351.77元，增长39.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：（1）人员变动正常退休1人，调出2人；（2）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位机构正常运转的日常支出1761643.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1706744.76元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54898.58元，占基本支出的3.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288594元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、民族文化艺术研究运行经费支出32594.00元；主要用于开展部门职能职责，进行民族文化艺术创作和研究；指导县（市、区）的艺术创作与研究工作，保障各项工作正常运转；2、歌舞音乐及优秀文艺创作研究经费支出20000.00元，主要用于开展迪庆《歌舞音乐及优秀文艺精品创作》、《经典民歌》第五辑录音、混音、母带制作工作，主要包括民间音乐收集、挖掘民间歌曲费用、录音费以及创作我州藏族、傈僳族、纳西族等代表性的民间歌曲和民间舞蹈为基础的歌曲、舞蹈音乐作品等；3、迪庆文旅内刊编辑出版专项经费40000.00元，主要用于开展《迪庆文旅》内刊的编辑发行；4、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金196000.00元。主要用于开展创作藏族、傈僳族、纳西族等代表性的民间歌曲和民间舞蹈为基础的歌曲、舞蹈音乐作品，开展民族文化艺术研究、创作、推广、交流等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2050237.34元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少359263.82元，下降14.91%,主要原因分析是：2023年人员变动正常退休1人，调出2人，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10677.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于办公取暖费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1593216.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于在职人员工资福利性支出、民族文化艺术研究事业发展所需保障经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出183553.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于离退休人员公用经费、缴纳在职职工基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出134685.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助、体检费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出128104.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

          第四部分  其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

 迪庆藏族自治州民族文化艺术研究所2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州民族文化艺术研究所单位资产总额76814.66元，其中，流动资产12534.78元，固定资产64279.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56455.68元，其中固定资产减少40417.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 附件：2023年度单位决算表（决算报表部分）

监督索引号53340000235700601111