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迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性规范性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全州文化艺术活动，指导全州文化设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化州内景区协调指导工作，统筹推进 基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全州智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进文化和有行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全州文化和旅游综合执法，组织查出全州性，跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.组织、开展文化和旅游以对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动迪庆优秀民族文化、旅游事业发展走出去。

13.参与全州人才队伍建设政策制定。负责全州文化艺术人才和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才的引进、培养和选拔，推进文化院团与搞等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成州委、州政府交办的其他工资任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.文旅产业发展走向新维度新领域

一是品牌创建，助推文旅产业高质量发展转型。①推进高 A 景区创建。积极与省文旅厅对接巴拉格宗景区5A 创建工作；完成香格 里拉松林藏香非遗景区、香格里拉白水台景区3A 景区评定；做好塔城、攀天阁创建 A 级景区实地指导。积极协助虎跳峡景区开展改造 提升工作，按照加快推进和“先易后难，分步实施”的工作要求， 已向省文旅厅请求从省文旅产业高质量发展资金中分年度给予虎跳 峡景区环境改造提升建设经费。②打造最美半山酒店。根据《省文化和旅游厅关于开展云南半山酒店申报工作的通知》，通过“阳光 云财一网通”完成松赞香格里拉林卡等 8 家酒店云南省半山酒店及最美半山酒店申报工作。③开发特色旅游线路。推出天人之际-通往 梅里雪山、梅里转山 7 日游等 11 条旅游线路。④孵化创意文旅产品。完成自然研学 ·滇西北博物探索之旅、滇金丝猴国家公园升级改 造项目、香格里拉独克宗古城创意文旅综合体等三个项目申报创意文旅项目策划财政奖补及州级初评；指导维西天域塔城亲子度假示 范村及维西腊普茸农特产品服务中心等四个项目申报特色旅游商品研发设计补助并完成州级初评。

二是务求实效，推进文旅产业重大项目落地。①加强项目前期谋划储备。根据省政府关于做好“35102”项目策划工作的相关要求， 全州共计策划 4 个 100 亿元以上项目 (总投资 522.7 亿元) ，11 个 50 亿元以上项目 (总投资 632 亿元) ，12 个 20 亿以上项目 (总投 资 281.91 亿元) ，13 个 10 亿元以上项目 (总投资 173.56 亿元) ，合计 40 个项目，计划投资 1610.17 亿元。②加快推进重大项目建 设。加大推进迪庆州精品自驾旅游线路公共基础设施建设项目 (国道 14 线松园桥至梅里雪山段、省道 233 线德钦至维西段) 前期手续 及建设力度，预计在建的松赞林寺观景点、凉台观景点、杜鹃花海、红旗、团结村观景点五个观景点将于 11 月 中旬完成建设；截止目 前专项债券资金到位 60,00 万元，已支付 3384.68 万元，结余 2615.32 万元。③多渠道争取政策资金支持。2022 年争取到香格里拉红 军长征国家文化公园建设等四个项目 340 万元前期工作经费支持；正在积极申报半山酒店、特色旅游商品、创意旅游项目、重点文旅 项目、文旅企业贷款贴息等奖补资金；《云南省涉藏州县经济社会发展重大项目——香格里拉红军长征国家文化公园建设》第一批项 目 (重走长征路文化旅游线路及红军长征博物馆提升改造等) 列入国家发改委资金支持项目，拟支持 2000 万。

三是政策引领，大力营造一流营商环境。①加大政策扶持力度。高标准编制《迪庆州文化和旅游产业 2022 年补短板方案》《迪庆 州文化和旅游产业高质量发展三年行动实施方案》《迪庆州“十四五”文化旅游发展规划》。其中，《迪庆州文化和旅游产业高质量 发展三年行动实施方案》《迪庆州“十四五”文化旅游发展规划》已与 10 月下旬由迪庆州人民政府下发贯彻执行。②推动招商项目落 地。积极推动现已策划包装的 30 个文旅招商项目库的落地，编制完善《迪庆州文化和旅游招大引强三年行动计划》，积极主动对接中国旅游百强企业，采取“走出去，请进来”的方式，加大招商引资力度。深入推进“一把手招商”工程，州委书记州长开展潜在合作 商家会见 10 次，签订合作协议 2 家 (中国健康好乡村— 戈登中医康养项目、贵州匠庐半山酒店) 。③持续扩大招商成果。积极参加省、 州组织的各类招商推介、座谈等会议 20 余次，签订框架协议 10 家；持续推动招商成果，加大与中铁集团、景域驴妈妈集团、福建旅 游集团、上海航空旅游集团、上海申凯公共交通运营管理有限公司等进行项目投资前期洽谈。

四是精准施策，助企纾困共度难关。①兑现企业纾困帮扶资金，在积极落实好国家、省稳增长、稳经济大盘政策及相关文旅支持 政策的基础上，结合《迪庆藏族自治州人民政府关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，相继出台一系列配套落实措施，积 极支持文旅行业稳岗就业、纾困解难，推动文化旅游业恢复发展，安排 600 万元财政资金支持文旅行业解困纾困； 向 5 家景区发放稳 岗就业补助共 150 万元，对全州 20 家 A 级旅游景区补助 13.27 万元用于购买防疫用消杀器具和测温设备；为 6 家 4 星级以上酒店及国 际品牌酒店争取 120 万元补助资金；5 家旅行社争取省级纾困补助资金 170 万元。②实施省级以奖代补，促成州旅投公司等六家企业 流动资金贷款贴息申报工作，贷款金额共计 25275 万元，申请贴息共计 354.91 万元；指导香格里拉市松赞林景区旅游基础设施完善项 目 申报省级重大文旅项目补助资金。③解决企业融资需求，全面收集摸底文旅企业融资需求，争取人行、工行等金融机构给予贷款、 融资等支持。召集担保公司、文旅企业、中国人行等部门通过召开座谈会的方式解决文旅企业贷款难、融资难的问题，累计 32 户文旅 中小微企业 (不含个体工商户) 获贷资金 2.75 亿元。

2. 文化事业开展取得新繁荣新发展

一是公共文化服务体系日趋完善。①不断完善公共文化服务基础设施。截止目前，迪庆州已建成 29 个乡镇文化站、202 个村社区 综合性文化服务中心、201个农家书屋。现有州县级文化馆4个、州县国家三级图书馆4个，图书馆分馆31个、雪域· 书坊3个、生态图书馆1个、24小时城市书房1个，基本形成城乡一体化的公共文化服务设施体系。同时在全州各景区建成旅游厕所192个、观景平台27个、游客服务中心10个。②不断提升公共文化服务质量。完善迪庆州基本公共文化服务实施标准,明确公共文化设施免费开放、 戏曲下乡、读书看报等公共文化服务内容服务标准；组织开展了云南省2022年“三区三州”公共文化建设暨全省旅游厕所建设管理培训班，全省164名学员参加培训，有效提升全州公共文化人才队伍业务素质；组建全州文化志愿服务队伍，覆盖全州197个村 (社区)； 开展旅游厕所管理维护工作，对开发区至香格里拉境内的12个旅游厕所按照“三有三无”标准进行统一管理。③不断扩大公共文化服务覆盖面。依托各级文化馆健全馆办阵地建设，不断扩大艺术门类培训班的开办，全年培训人数达80000余人次；举办“大家乐”民族广场舞培训 80 余期共计培训 120000 余人次。积极开展全民阅读推广活动，迪庆州图书馆全年馆内接待读者 12580 人次，分馆 125960 人次，馆内图书外借 4821 册次；分馆图书外借 21763 册次。移动图书馆 APP 下载量 25316，使用量 87563 次。“雪域 24 小时智慧书 房”自 6 月 9 日开馆以来共服务读者 5000 余次。

二是文艺创作生产不断推陈出新。稳步推进“文化兴州”建设，抓民族文化艺术研究，促进文化、旅游融合发展。①坚持文艺创 作立足人民。创作紧扣时代主题，始终立足人民，坚持推陈出新，不断推出更多具有迪庆特色、迪庆风格、迪庆气派的精品力作，书 写迪庆文化新篇章。深入基层采风和调查研究，搜集整理近 60 首民间锅庄歌词、16 首弦子曲和锅庄曲。完成上海抗疫歌曲《祈福浦 江》等原创及改编音乐作品 6 首， 以“喜迎党的二十大”为契机，创作了藏语歌词《团结之花》、《阿妈啦》、《雪域故乡》等。打造建塘锅庄、德钦弦子、维西阿尺木刮 3 个传统歌舞元素的特色演艺。 民族歌舞团今年新创作的 5 个节目参加云南省第十二届少数民 族体育运动会表演项目比赛，喜获 3 枚金牌、1 枚银牌、1 枚铜牌；正在创作的舞蹈作品 8 个、音乐小品 1 个已本形成基框架。②坚持 文艺创作惠及人民。文艺惠民尽量到偏远、人迹罕至、群众渴望的地方去，真正做到惠民全覆盖；且根据地区、民族、喜好等的不同， 及时调整节目，做到“接地气” 。全州“文化大篷车 · 千乡万里行”惠民演出到目前为止完成 228 场，文化惠民演出主要通过线上线 下相结合开展，线上线下观众达 1322.63 万人次。制作 13 首新创作歌曲MV 并通过线上惠民方式进行展播； 出版发行《迪庆州经典民 歌》第四集 CD1000 盘册和车载 U 盘《迪庆经典民歌》三、 四集内容 1000 个；完成《迪庆经典民歌》第五辑十首歌曲小样的前期编曲 工作。③坚持文艺创作蕴养人民。把宣传“二十大”精神、打造民族团结进步示范标杆、建设“世界的香格里拉”等内容融入文艺作 品，在演出中达到宣传方针政策的效果。举办迪庆州 2022 年网络春晚暨藏历水虎新年文艺晚会《美丽幸福新迪庆》、“奋进新征程， 喜迎二十大 庆祝七一建党节文艺晚会”等 14 场重大演出。安排“喜迎二十大  童心共筑中国梦”、“喜迎二十大，筑强战斗堡垒”、 “彩云之南等你来”夜间群众文化演出活动等 16 场惠民演出进学校、军营、社区和乡镇。精心创作歌舞乐情景剧—《梦 ·世界的香格 里拉》，部分创作成果在创编和演出迪庆州喜迎党的二十大专场晚会——“新时代新迪庆，喜迎二十大强国复兴有我”专场文艺晚会 《迪庆儿女心向党》 中充分展现。

三是文物保护利用迈上新台阶。近年来，在国家文物局、省文物局的正确领导关心帮助支持下，迪庆州推动文物工作取得新的成 效。①在文物保护方面，实施省级以上文物保护单位保护维修工程 8 项，全国重点文物保护单位增加到 7 项，革命文物中心镇公堂的 保护利用和迪庆州人民政府旧的维修利用成为文物活化创新利用的优秀案例，国有馆藏文物数量 10173 件 (套) 。②在考古发掘方面， 维西宗咱遗址和吉叉遗址已经完成工地考古发掘工作，进入文物整理阶段， 白浪坝遗址正在进行，下一步还要进行糯各遗址的考古发 掘。③在博物馆建设方面，全州国有博物馆和私有博物馆无论是基础设施建设还是陈展运行方面都获得了不同程度的发展。州博物馆 联合云南省民族博物馆协办《百花齐放彩云南》云南民族文化优秀成果展迪庆首展，共接待机关事业单位、社区团体 30 余家，参观人 次高达 12346 人。迪庆州政府旧址作为红色文化遗址免费向社会开放，全年接待参观人数 2535 人次，讲解 45 场。红博馆线上讲解直 播，单场创下两千多万人次在线观看记录；2022 年全年共接待参观人数达 12 万人次，提供讲解服务 265 场次，圆满完成中央政法委 书记郭声琨，云南省委书记王宁等重要讲解接待工作。④在活化利用方面，州内多个国保单位、省保单位被列为A 级景区，长征国家 文化公园迪庆段建设积极推进。⑤在交流合作方面，州内文物保护业务人员先后多批次到北京、上海、成都、湖南等地进行专业培训 和技能提升，先后参加“国际博物馆青年论坛”和“中国古脊椎动物考古年会”等国际级和国家级的学术研讨会等。

四是非遗保护传承打开新局面。①非遗保护传承形成基本体系。 目前全州拥有国家级迪庆州民族文化生态保护实验区 1 个，共有 8 项国家级非物质文化遗产代表性名录、29 项省级非物质文化遗产代表性名录、148 项州级名录、68 项县级名录；有国家级非物质文 化遗产代表性项目的代表性传承人 5 人，省级非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人 64 人，州级非物质文化遗产代表性项目的代 表性传承人 75 人，县级非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人 357 人，共计 501 人；设立 168 个非遗综合传习中心和传习所(点)， 其中，有 2 个省级保护传承基地、30 个州级传习设施、136 个县级传习设施。②非遗保护宣传推广呈现新的气象。开展“文化和自然 遗产日 ”、“5 ·18”国家博物馆日系列宣传展示活动，营造浓烈文化范围，活动参与人次达 6000 人，宣传直播人次超过 800 万人次。通过线上新媒体积极宣传非遗相关知识，迪庆非遗微信公众平台 2022 年 1 月至 10 月共发表 85 篇内容，包含图片 630 幅、视频 6 段、 文字 28 万左右。总点击次数为 32030 次，平均每篇点击次数为 376 次。迪庆非物质文化遗产保护网 2022 年 1 月至 10 月共发表 69 篇 内容，发表文字约 19 万，平均每篇点击次数 360 次左右。通过全方位、不间断的宣传，人民群众对非物质文化遗产保护的认识不断提 高。③非遗保护工作推进打开新的局面。迪庆民族文化生态保护实验区复核验收工作稳步推进，州长亲自带队赴国家文化和旅游部汇 报国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设情况及对接复核验收事宜，通过积极不懈的努力有望在 11 月底通过评估复核验收。成立迪 庆民族文化生态保护实验区委员会、专家委员会，管理中心，落实编制人员，不断强化工作领导；完成 2023 年国家级迪庆民族文化生 态保护实验区建设中央补助资金及省级补助资金申报工作， 申报国家级非遗保护资金 905.8 万元，省级非遗保护资金 100 万元。非遗 保护立法工作加快进程，起草《迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护条例》， 已通过专家审议、听证会，并报政府审议，打开非物质 文化遗产保护新格局。非遗保护力度持续增大，积极争取资金，不断提高资金利用效率，争取迪庆民族文化生态保护实验区省级配套 资金 200 万元，地方配套资金 50 万元国家补助非遗项目资金 78 万元。

3.文旅融合，助力乡村振兴走得深走得实一是不断加大乡村旅游基础设施建设。全州 29 个乡 (镇) 100%通硬化路、100%通客车，所有行政村 100%通硬化路，村民小组通 硬化路率达 96.55%。加快推进香格里拉旅游东环线和香格里拉市至稻城亚丁公路的建设，启动了全州国、省干线美丽公路和公路驿站 建设项目，完成了 35 个旅游厕所、18 个观景平台、32 个应急救援站建设。实现全州 196 个行政村 (社区) 、2285 个自然村动力电 100% 全覆盖，实现固定宽带网络和4G 移动网络全覆盖，行政村网络覆盖率为 100%。

二是大力推进乡村旅游人居环境提升。积极联合农业农村局、住建局等部门，按照农村人居环境标准，结合旅游特色村寨建设， 全面开展“厕所革命”、农村生活拉圾、生活污水和村容村貌等治理活动， 目前全州 19 个纳入云南省乡村旅游品牌目的地经济运行监 测管理系统统计的村寨已全部完成人居环境提升工程。

三是突出文化赋能与创新赋能。 以自然生态美景为基础、以本土文化品牌为特色，打造出一批具有浓厚地域特色的民宿酒店、特 色餐饮、节庆活动，为迪庆州乡村旅游产品赋予独特文化气质。以市场需求为引领，以体验产品为卖点，不断推进研学、露营、徒步、 摄影等乡村旅游新业态产品发展。

四是建立稳定的乡村旅游利益联结机制。按照“生态立州、文化兴州、产业强州、和谐安州”发展战略，完成 23 个迪庆州深度贫 困地区旅游扶贫重点村规划。全州通过乡村旅游产业的发展，共带动 3 个县 (市) 28 个贫困乡 (镇) 、76 个贫困村、19557 人 ( 占建 档立卡总贫困人口的40%) 实现摘帽、 出列、脱贫。

五是以景区反哺方式助力群众创收。 自 2008 年至今，普达措、巴拉格宗、梅里雪山、松赞林寺、虎跳峡 5 家高 A 级景区以合作协 议、旅游反哺协议、 自动扶梯反哺等方式发放反哺资金共计 5.76 亿元。

六是做好乡村文化和旅游各类品牌创建推荐工作。维西县塔城镇、德钦县玉杰村被推荐为全国乡村旅游重点镇、村；德钦县益西  藏文化产业有限公司董事长益西等 4 人成功申报为全国乡村文化和旅游能人；向省厅推荐“春生夏长、万物并秀”“稻花香里说丰年” “乡村是座博物馆”“瑞雪寒梅 乡聚过年”4 个乡村旅游主题共 6 条线路；为维西县塔城镇争取到全省乡村旅游推进会举办资格， 目  前正在筹备中。维西县塔城镇嵌入式发展做活做火乡村旅游的发展模式作为具有代表性、参考性的发展乡村旅游助农增收模式被省政府办公厅下发全省推广。

4.行业监管职能发挥更有力更有效

一是加强执法检查，规范文旅市场秩序。以 日常监管、重点整治、专项检查为轴线，本着“管理与服务并重、处罚与教育相结合” 的方针，加强法律法规宣传，持续开展日常巡查督查，文化旅游经营行为和经营秩序不断规范。截至 2022 年 10 月 30 日全州共出动执  法人员 922 人次，车辆 353 台次，检查文化经营单位 280 家次，旅游市场 316 家次。

二是开展集中整治，净化文旅市场环境。先后开展了“文化旅游市场专项整治” 、“护苗 ·校园周边环境整治” 、“扫黄扫非” 等专项整治行动；组织防止未成年人沉迷网络游戏专项执法检查；联合公安、市场监管部门开展歌舞娱乐场所违禁歌曲为重点的违法 违规专项整治工作，发现查处违禁歌曲累计 36 首；开展新闻出版版权、手机市场“两违”检查以及文化新业态 (剧本杀、私人影咖) 摸底排查及检查，严查非法印制政治性、宗教类出版物及印刷品等违法违规行为，有效杜绝非法出版物、印刷品在辖区和重点部位出 现；对藏民家访表演节目实行备案审核管理；派执法人员参加全省集中办理网络文化安全案件工作。2022 年共办结案件 17 起，其中 侵权案件 1 起，违禁案件 1 起， 网络案件 3 起，文物案件 1 起，其余 11 起均为涉旅案件。

三是坚持为民服务理念，提升服务保障质量。1-10 月份共受理旅游投诉 1216 起。其中，“一部手机管旅游”投诉平台 1095 起， “12345”政府热线投诉 121 起。受理游客退货 1620 起，涉退金额为 6977932 元。打造“诚信香格里拉”旅游服务品牌，加大“30 天 无理由退货”宣传力度，在星级酒店、A 级景区发放“游云南”APP 海报和退货宣传水牌，全年累计向游客发放“30 天无理由退货” 海报 7620 份，不断筑牢商户诚信经营的思想防线，为游客营造“舒心游、称心购、放心退”的旅游环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设9个内设机构，包括：办公室、艺术科、资源开发科、行业市场管理科（行政审批科）、公共服务科、产业发展科、宣传推广及对外交流与合作科、财务统计审计科、文化遗产科。

    所属单位1个，分别是：迪庆州文化市场综合行政执法支队。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：迪庆藏族自治州文化和旅游局。

所属单位1个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在迪庆藏族自治州文化和旅游局机关作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制7人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员7人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年度收入合计22773296.07元。其中：财政拨款收入22299788.87元，占总收入的97.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入473507.20元，占总收入的2.08%。与上年相比，收入合计增加1082997.7元，增长4.99%。其中：财政拨款收入增加784080.5元，增长3.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加298917.2元，增长171.21%。增长主要原因是人员增加4人及 2022 年对香格里拉剧院进行部分维修，艺术表演场所同比增长713%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年度支出合计37322935.57元。其中：基本支出13098033.19元，占总支出的35.09％；项目支出24224902.38元，占总支出的64.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10389011.05元，增长38.57%。其中：基本支出增加1157903.58元，增长9.7%；项目支出增加9231107.47元，增长61.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长主要原因是人员增加4人及2022年对香格里拉剧院进行部分维修，艺术表演场所同比增长713%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州文化和旅游局机关正常运转的日常支出13098033.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12192152.07元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费905881.12元，占基本支出的6.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24224902.38元。其中：基本建设类项目支出2216680.00元。具体项目开支及开展工作情况：

 1.迪财教〔2022〕72号迪庆州文化和旅游局培育特色歌舞演艺剧目培训经费112000.00元。

2.207-文化旅游体育与传媒支出8614739.34元，其中：

迪庆藏族自治州文化和旅游局第四届云南省群众文化彩云将获奖作品补助经费20000.00元、迪社保〔2021〕12号第一季度公益岗补贴一般公用经费117432.00元、云文旅〔2021〕10号阳光工程志愿者补助经费一般公用经费6134.00元、云文旅〔2020〕10号云南省文化和旅游厅转入阳光工程圆梦工程文化志愿者补助经费一般公用经费3856.00元、、迪财教〔2022〕1号迪庆州文旅系统各系列含艺术文物博物图书资料群众文化中级定向副高专业职称评审工作经费7743元、、迪财教〔2022〕B号云南省第二届传统戏剧曲艺汇演补助经费12000.00元、迪财教〔2022〕1号香格里拉剧院日常运行管理经费156373.08元、迪财教〔2022〕10号香格里拉剧院日常运行管理经费43626.92元、、迪财教〔2022〕10号2021年香格里拉剧院维护经费110000.00元、迪财教〔2022〕72号香格里拉大剧院运行维护经费994157.00元、迪财教〔2022〕10号2022年五一文化旅游周活动经费6684.00元、迪财教〔2022〕72号迪庆州文化和旅游局2022年文化旅游节庆活动专项经费87374.00元、迪财教〔2022〕B号招商引资工作经费78620.29元、迪财教〔2020〕7号尼西黑陶传统技艺延展中心旅游从业人员培训经费610000.00元、迪财教〔2022〕16号迪庆民族文化生态保护实验区省级配套专项资金379181.00元、迪财教〔2022〕B号云南省第二届民族民间歌舞乐展演补助经费50000.00元、迪财教〔2022〕B号迪庆州非遗中心参加云南省第十三届民族民间歌舞乐展演前期调研经费35000.00元、迪财预〔2022〕2号优秀作品制作宣传经费298000.00元、迪财教〔2022〕1号迪庆州文化市场综合行政执法检查专项资金171347.19元、迪财教〔2022〕20号2021年度州级结转专项资金49160.05元、迪财教〔2022〕100号迪庆州旅游购物退货监理中心专项资金177383.07元、迪财教〔2022〕147号州文旅局文化市场综合执法支队制式服装经费21962.60元、迪财教〔2022〕20号2021年度州级结转专项资金1003170.20元、迪财建〔2022〕34号香格里拉红军长征国家文化公园建设项目前期经费807000.00元、迪财建〔2022〕34号吐蕃铁桥遗址恢复及筑牢中华民族共同体意识多民族多元文化展示厅前期经费799680.00元、迪财教〔2022〕B号云南省2022年三区三州公共文化建设暨全省旅游厕所建设管理培训补助资金269043.20元、迪财教〔2022〕B号圆梦工程文化志愿者补助专项资金8064.00元、迪财教〔2022〕72号迪庆旅游大众读本迪庆文旅指南图书出版专项经费149460.00元、迪财教〔2022〕100号迪庆旅游大众读本迪庆文旅指南图书出版经费90000.00元、迪财教〔2022〕111号迪庆民族文化生态保护实验区建设营造氛围宣传广告专项资金296040.00元、迪财教〔2022〕148号2022年迪庆州文化旅游产业发展专项资金1539477.74元、迪财教〔2022〕148号2022年宣传营销推广经费126010.00元、迪财教〔2022〕1号文物保护及消防能力提升工作经费90760.00元。

3.迪财社〔2022〕125号新型冠状病毒感染肺炎疫情防控州级补助经费14452.00元。 

4.迪财预〔2022〕11号迪庆州精品自驾线路旅游公共基础设施补助资金1938096.90元，主要用于迪庆州精品自驾线路旅游公共基础设施项目应付利息及手续费。

5.迪财教〔2022〕139号安排音乐专辑吉祥妙音缺口资金 100000.00 元。

6.迪财债〔2020〕28号专项债券迪庆州旅游精品自驾线路旅游公共基础设施建设2290402迪庆州精品自驾线路旅游公共基础设施项目国道214松园桥至梅里雪山段省道233线德钦至维西补助资金13445614.14元，主要支付迪庆州精品自驾线路旅游基础公共设施建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年度一般公共预算财政拨款支出23277171.94元,占本年支出合计的62.37%。与上年相比减少2668603.09元，下降10.29%,主要原因是2021年有项目支出结转尼西黑陶传统技艺延展中心旅游从业人员培训经费610000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出178600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,主要用于培育特色歌舞演艺剧目培训费和取暖费；

2.文化旅游体育与传媒支出17479500.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于人员经费8652829.42元，公用经费812081.12元，项目支出8014589.85元；

3.社会保障和就业支出1566742.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1097586.4元；机关事业单位职业年金缴费支出217128.47元；其他行政事业单位养老支出27200.00元；死亡抚恤224828.00元；

4.卫生健康支出1040955.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于公共卫生14452.00元；行政事业单位医疗548763.64元、公务员医疗补助406739.58元、其他行政事业单位医疗支出35500.00元、其他卫生健康支出35500.00元；

5.城乡社区支出1938096.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，主要用于迪庆州精品自驾线路旅游公共基础设施项目应付利息及手续费；

6.住房保障支出973276.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于上缴职工住房公积金；

7.其他支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要用于音乐专辑吉祥妙音缺口资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为55249.12元，完成年初预算的78.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算47375.12元，占总支出决算的85.75%；公务接待费支出决算7874元，占总支出决算的14.25%。具体是国内接待费支出决算7874元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为55249.12元，完成年初预算的78.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为47375.12元，完成年初预算的94.75%；公务接待费支出决算为7874元，完成年初预算的39.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年压缩公务接待经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8856.94元，下降13.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11274.44元，下降19.22%；公务接待费支出决算增加2417.5元，增长44.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年公务用车在下乡途中损坏，损坏严重进行全面维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于开展下乡检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文化和旅游局机关2022年机关运行经费支出905881.12元，与上年同期数866643.84元对比增加39237.28元，增长4.53%，增长主要原因是2022年人员增加4名。部门机关运行经费主要用于办公费126885.88万元、水费5000.00元、电费2808.92元、邮电费18200.00元、差旅费50000.00元、取暖费67345.20元、公务接待7874.00元、聘用人员劳务费72000元、工会经费102716.40元、福利费1410.00元、公务用车运行维护费47375.12元、其他交通费377065.60元，其他商品和服务支出27200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州文化和旅游局机关资产总额287936280.59元，其中，流动资产26971878.42元，固定资产192793768.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程50442492.35元，无形资产17728141.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8829749.42元，其中固定资产增加18110347.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额92583.00元，其中：政府采购货物支出47680.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出44903.00元。授予中小企业合同金额92583.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 会计的反映职能：是指会计通过确认、计量、记录、报告，从数量上反映企业和行政事业单位已经发生或完成的经济活动，为经营管理提供经济信息的功能。

2. 会计的监督职能：是指会计具有一定的目的和要求，利用会计反映所提供的经济信息，对企业和行政事业单位的经济活动进行控制，使之达到预期目标的功能。

3. 会计：（理解）是以货币为主要计量单位，并利用专门的方法和程序，对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统地反映和监督，旨在提供经济信息和提高经济效益的一项管理活动是经济管理的重要组成部分。

4. 会计核算的基本前提（或会计假设）：是指为了保证会计工作的正常进行和会计信息的质量，对会计核算的范围、内容、基本程序和方法所作的限定，并在此基础上建立会计原则。

5. 货币计量：是指企业的生产经营活动及经营成果，或其他单位的经济活动都通过货币计量予以综合反映，其他计量单位虽也要使用，但不占主要地位。

6. 预算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家预算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。预算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，预算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。 

7. 预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。预算(Budget)包含的内容不仅仅是预测，它还涉及有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。

8. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。 

9. 结余：意思是结算后的剩余。属于会计术语，指机关事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年底、月终等进行结账时的核算结果。 

10. 权责发生制原则：是指企业应按收入的权利和支出的义务是否属于本期来确认收入、费用的入账时间，而不是按款项的收支是否在本期发生。

11. 资产；是企业拥有或控制的，能以货币计量并能为企业提供未来经济利益的经济资源。

12. 负债：是企业所承担的能以货币计量，需以资产或劳务偿还的债务。

13. 所有者权益：（一般了解）是企业投资人对企业净资产的所有权。

14. 收入：指企业由于销售商品、提供劳务及提供他人使用本企业的资产而发生的或即将发生的现金（或其等价物）的流入，或债务的清偿。

15. 费用：指通过配比方式确认的为取得收入而发生的各种耗费。这个定义是指狭义的费用，仅限于同提供商品和劳务有关的资产耗费，即营业费用。广义的费用，还包括投资损失、营业外支出和所得税费用。

16. 会计科目：是对会计对象具体内容即会计要素进一步分类的项目。

17. 账户：是对会计要素进行分类核算的工具，它应以会计科目作为它的名称，并具有一定的格式。

18. 复式记账：指对发生的每一项经济业务，都以相等的金额，在相互关联的两个或两个以上账户中进行记录的记账方法。

19. 简单会计分录：指一个账户借方只同另一个账户贷方发生对应关系的会计分录，即一借一贷的会计分录。

20. 复合会计分录：指一个账户借方同几个账户贷方发生对应关系，或相反，一个账户贷方同几个账户借方发生对应关系的会计分录，即一借多贷或多借一贷的会计分录。

21. 实收资本：是指企业实际收到的投资者投入的资本，它是企业所有者权益中的主要部分。

22. 固定资产：一般是指使用期限较长，单位价值较高，能在若干个生产周期中发挥作用，并保持其原有实物形态的劳动资料，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。

23．政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

24．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

监督索引号53340000235700901111