监督索引号53340000235700201000

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表（附表11）

十二、 部门整体支出绩效自评情况（附表12）

十三、 部门整体支出绩效自评表（附表13）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我团的宗旨和业务范围：发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化和旅游局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

     （1）演出方面

1.重大活动演出：完成了迪庆州2022年网络春晚暨藏历水虎新年文艺晚会《美丽 幸福 新迪庆》；“5·19”中国旅游日演出；“吉祥迪庆 云上赛马”喜迎二十大·香格里拉端午赛马节；迪庆州喜迎党的二十大“拥护核心·心向北京”七一全媒体主题党日活动；首届香格里拉户外运动大会演出；2022年安全生产月“6.16”咨询日演出；“奋进新征程，喜迎二十大 庆祝七一建党节文艺晚会”；“喜迎二十大 培根铸魂育新人”2022年教师节文艺汇演活动；香格里拉老年大学“喜迎二十大·银发心向党”文艺汇演；2022年中国国际旅游交易会；彩云之南等你来夜间群众文化演出活动；上海招商引资推介会；“喜迎二十大 行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动“世界的香格里拉”宣传周直播拍摄活动；圆满完成了迪庆州庆祝建党100周年“新时代·新迪庆 喜迎党的二十大 强国复兴有我”主题文艺晚会《迪庆儿女心向党》，晚会在香格里拉大剧院共上演4场并在云南省电视台、迪庆州广播电视台进行了展播。

2.惠民演出：4月28日到迪庆州民族中学参加了欢庆青年节暨运动会开幕演出；4月30日到武警机动二支队参加庆祝中国共产主义青年团成立100周年歌咏比赛；5月7日到香格里拉中学参加了“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程、庆祝建团100周年”文艺汇演；6月初到实验小学、民族小学、建塘小学参与“喜迎二十大  童心共筑中国梦”活动；6月29日到藏文中学参加“传承中华文化，书香浸润校园”诵读大赛活动；7月初到北郊社区参加“喜迎二十大，筑强战斗堡垒”——庆祝中国共产党成立101周年演出；到吉迪村参加“建塘镇喜迎二十大 深入践行习近平总书记‘两山’理论暨第二届吉迪松茸节”活动；7月中旬到南方电网公司和消防支队与“聂耳交响乐队”联合开展惠民演出；7月13日到小中甸联合村参加“喜迎二十大”农历6月15日达拉节演出；7月15日到格咱乡参加第三届“松茸之乡”格咱松茸采摘节开幕式演出；7月26日在独克宗古城四方街参与“彩云之南等你来”夜间群众文化演出活动；8月1日到尼史村吉努谷驻训场 参加中国人民解放军32262部队“八一”文艺汇演演出；8月8日到小中甸联合村参加民俗文化节演出；10月12日参加建塘镇北郊社区民族团结进步月活动演出；11月7日将到汤堆村老龄协会参加民族团结进步活动；11月15日将启动到三县一区开展宣传“二十大”精神文化惠民演出活动，计划演出20场。

由于疫情原因，在2022年2月份和10月份通过微信公众平台、微信视频号、官方抖音号等平台进行了线上惠民展播79次。

3.比赛展演：6月底赴红河州参加云南省“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛决赛并获得三等奖；9月19日至9月25日，我团到云南省丽江市参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会表演项目比赛，参赛的开幕式驻停表演《吉祥声升》、综合类项目《嘎尺·那洒》、竞技类项目《裹过》喜获三枚金牌；技巧类项目《鼓韵》获银奖；民族健身操规定操、自选操获铜奖并获综合奖。

（2）创作方面

1.本年度策划编排以铸牢中华民族共同体意识为主题的、独具迪庆艺术色彩的多民族大型歌舞情景剧——《梦·世界的香格里拉》。目前剧目已完成剧本创作、验收；音乐素材收集、小样制作；舞段设计、编排等。

2.今年根据局党委会议通过的《2022年度线上惠民经费使用方案》制作了13首新创作歌曲的MV并通过线上惠民方式进行了展播。

3.除了今年参加省民运会演出的5个新创作节目外，目前已形成框架的舞蹈作品有《弩》、《袖美迎宾》、《心愿》、《故土》、《奶子河畔》、《奔子栏锅庄》、《成人礼》、《那一片天》和音乐小品《新·逛新城》。

（3）人才培养方面

加强文艺人才队伍建设，强化人员专业素质。结合干部职工的知识结构和工作需求，以积极创建学习型组织，加强高技能人才队伍建设为目标，本年度邀请云南尚容艺术学校唐镛师资团队对单位舞蹈编导、舞蹈演员有计划、有针对性的开展专业技能培训，提高人才队伍的专业表演水平和综合素质，满足个人的职业需求和宏观的文化需求。2021年8月至2022年8月聘请茶赛鹏老师对我团歌队、乐队进行了为期一年的音乐理论及合唱培训，促进职工全面发展进步，提高职工队伍的整体素质提供支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、创作中心、舞蹈队、舞美队、歌队、乐队、剧管中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：迪庆藏族自治州民族歌舞团。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年度收入合计21667314.75元。其中：财政拨款收入21399076.22元，占总收入的98.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入268238.53元，占总收入的1.24%。与上年相比，收入合计增加611008.56元，增长2.90%。其中：财政拨款收入增加632093.03元，增长3.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少21084.47元，下降7.29%。主要原因是本年度从第三方拔入的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年度支出合计21661897.02元。其中：基本支出19482939.01元，占总支出的89.94％；项目支出2178958.01元，占总支出的10.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加140449.97元，增长0.65%。其中：基本支出减少177032.77元，下降0.90%；主要原因工作人员调整及转入社保。项目支出增加317482.74元，增长19.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因主要是在上年文化惠民演出及艺术精品创作的基础上，节庆活动演出任务变多，经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团机构正常运转的日常支出19482939.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18858955.91元，占基本支出的96.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费623983.10元，占基本支出的3.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2178958.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

①迪财行〔2022〕77号迪庆州财政局关于下达十二届少数民族体育运动会参赛经费的通知498384元。

②迪财教〔2022〕1号年初预算艺术精品创作经费150000元。

③迪财教〔2022〕1号年初预算文化惠民下乡演出经费150000元。

④迪财教〔2022〕72号中央补助地方歌舞团戏曲进乡村及特色剧目打造经费50418元。

⑤迪财教〔2022〕10号2021年文化惠民演出及创作经费31450元。

⑥迪财教〔2022〕20号  下达2021年度州级结转资金的通知43911.5元。

⑦迪财教〔2022〕49号歌舞团2022年艺术精品创作经费492352元。

⑧迪财教〔2022〕148号安排旅游发展资金（歌舞团二十大演出经费）499621.71元。

⑨迪歌请〔2022〕1号藏历新年晚会经费（民委专款） 100000元。

⑩ 迪财教〔2022〕B号藏历新年晚会经费（民委专款）等转专户62820.8元。

⑪迪歌请〔2022〕44号藏历新年晚会经费100000元。

主要是按党委政府工作安排完成年度内文化惠民下乡演出、政府安排的演出、比赛，节庆活动演出及相关的艺术精品创作、比赛等事业工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年度一般公共预算财政拨款支出21399076.22元,占本年支出合计的98.79%。与上年相比增加129856.03元，增长0.61%,主要原因人员工资调整及项目年度经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出596184.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，主要用于职工公用取暖年度费用支出及公用取暖设施设备维修维护方面；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出15724484.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于在职员工工资薪金、日常公用经费支出方面。

  8.社会保障和就业（类）支出2080220.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于职工养老保险、失业保险、等社会保险方面缴费；

  9.卫生健康（类）支出1494711.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗、大病补充保险等方面；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1503474.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为13284.30元，完成年初预算的53.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13284.30元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为13284.3元，完成年初预算的53.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13284.3元，完成年初预算的53.14%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行车辆舞台车辆使用较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9530.90元，增长253.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9530.90元，增长253.93%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我团舞台车使用较上年提高，运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆藏族民族歌舞团事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，该车辆为舞台演出车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年迪庆藏族自治州民族歌舞团机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,我团属于事业单位无机关运行相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州民族歌舞团资产总额2187658.01元，其中，流动资产207328.54元，固定资产净值1942027.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值38301.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143297.51元，其中固定资产增加204969元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

监督索引号53340000235700201111