监督索引号53340000376201000

迪庆藏族自治州残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州残疾人联合会是云南省残疾人联合会的地方组织，是经州政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县（市）建立业务关系。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是加强民生服务，提升康复和托养服务水平。中央、省、州安排残疾儿童康复、精准康复服务、辅助器具及托养服务资金，持续推进儿童康复、精准康复服务、辅助器具、假肢装配、托养服务及阳光家园计划项目的深入开展。二是巩固脱贫成效，抓好教育和就业工作。中央、省、州安排贫困残疾人实用技术培训、残疾人助学服务、残疾人就业服务、就业创业补助资金、残疾人职业技能培训、盲人按摩培训资金，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以易返贫致贫残疾人跟踪监测和落实帮扶为重点持续加大残疾人教育就业工作。三是围绕社会稳定，抓好维权和信访工作。中央、省、州安排残疾人家庭无障碍改造、信访解困、办证补贴。四是积极推动残疾人宣传文化和体育事业发展。参加省残运会并取得好成绩，积极推荐全国残疾人新闻人物、全国残疾人先进单位和先进个人等表彰工作。五是继续顺利推进“两中心”项目建设工作。为加快推进残疾人康复服务和就业服务体系建设，补齐迪庆州残疾人社会保障和服务体系建设短板，经多方努力，在州乡村振兴局支持和争取下，迪庆州残疾人二级辅助器具康复服务和就业指导中心建设项目被列为上海市对口帮扶迪庆州项目计划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合科、办公室、教育就业科和残疾人康复中心,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：迪庆藏族自治州残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州残疾人联合会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算拨款收入支出决算表为空表》

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州残疾人联合会2022年度收入合计12,874,399.60元。其中：财政拨款收入10,064,399.60元，占总收入的78.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,810,000.00元，占总收入的21.83%。与上年相比，收入合计增加5,083,299.60元，增长65.24%。其中：财政拨款收入增加2,273,299.60元，增长29.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,810,000.00元，增长100.00%。主要原因是2022建设迪庆州辅具及就业服务中心项目，财政及其他资金相应增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州残疾人联合会2022年度支出合计12,174,233.10元。其中：基本支出4,916,824.88元，占总支出的40.39%；项目支出7,257,408.22元，占总支出的59.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,873,733.10元，增长30.90%。其中：基本支出增加473,824.88元，增长10.66%；项目支出增加2,399,908.22元，增长49.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出增加，残疾人辅具及就业服务中心项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出4,916,824.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,601,136.23元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315,688.65元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州残疾人联合会为完成特定的残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,257,408.22元。其中：基本建设类项目支出5,066,126.81元,占项目总支出的69.81%，其余项目资金具体开支及开展工作情况：

1.迪庆州两中心建设项目支出5,066,126.81。

2.残疾人运动会经费支出836,056.4元。

3.残疾人宣传文化支出61,700.00元。

4.残疾人康复中心维修费60,000.0元。

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出829,667.00元

6.用于残疾人教育和就业、康复信访等业务支出403,858.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出为8,888，676.20元，占本年支出合计的73.01%。与上年相比增加482,576.20元，增长5.74%，主要原因是2022开展残运会、残疾人辅具中心及就业服务中心项目的加大实施，造成资金投入较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于机关事业单位电费、取暖等运转经费；

  2.社会保障和就业（类）支出5,159,253.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.04%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及退休人员及机关事业人员工资支出；

  3.卫生健康（类）支出371,155.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费及公务员医疗及工伤保险、体检费；

  4.住房保障（类）支出369,075.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费；

5.农林水（类）支出2,960,391.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.31%。主要用于残疾人辅具及就业服务中心项目建设支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,200.00元，支出决算为27,335.65元，完成年初预算的52.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,815.65元，占总支出决算的90.78%；公务接待费支出决算2,520.00元，占总支出决算的9.22%，具体是国内接待费支出决算2,520.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,200.00元，支出决算为27,335.65元，完成年初预算的52.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,815.65元，完成年初预算的99.26%；公务接待费支出决算为2,520.00元，完成年初预算的9.26%，2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,535.65元，增长31.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,515.65元，增长35.60%；公务接待费支出决算增加80.00元，增加3.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是由于出差较多，加上油价上涨，疫情等原因，使用公车频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位出差等保障机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省残联及地州市考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生安排国（境）外公务接待相关支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州残疾人联合会2022年机关运行经费支出315,688.65元，比上年度减少10101.18元，减少3.10%。主要原因是单位严格控制机关运行成本支出。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州残疾人联合会资产总额36,529,099.87元，其中，流动资产1,349,503.16元，固定资产23,082113.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,496,583.17元，无形资产3,600,900.00元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加6,633,099.87元，其中固定资产增加1,206,113.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,545.00元，其中：政府采购货物支出6,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,045.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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