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迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全州农村电影免费放映事业发展规划和年度农村电影免费放映计划；负责全州农村电影免费放映网络的建设和管理，保障全州农村电影免费放映活动正常开展，推动农村电影免费放映的普及；及时、准确收集汇总全州农村电影免费放映的发行放映资料和数据，进行统计分析和监督，做好全州农村免费电影放映技术的指导工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，是我国胜利召开党的二十大的喜庆之年，也是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军关键起始之年。一年来，我州农村公益电影事业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，以“作风革命，效能革命”为抓手，各项工作在州委宣传部的有力领导和大力关心支持下，通过全州农村电影放映工程战线上全体同仁的共同努力，已较为圆满地完成了各项工作目标任务。现将我管理站《2022年工作总结及2023年工作计划》报告如下：

1、基本情况

目前，全州29个乡（镇），共有180个国家承认能够享受农村电影放映工程惠民政策的行政村，共招聘了13支农村公益放映队伍按分片区包干式地完成着全州每年共计2160场次的农村公益免费放映场次任务。今年以来，我州农村公益电影放映工作虽然受到了疫情防控工作的影响，但在主管理部门的坚强领导下，严格按照疫情防控指挥部的要求，克服种种困难，紧紧围绕州委政府的中心工作，尽最大努力完成我州农村电影放映工程目标任务。

截止到2022年11月30日，全州农村公益电影共计完成放映任务2340场次，超额完成180场次，观众为：28万人次，完成率为108%。

2、主要的经验和亮点

1.年初有安排部署，工作中具体责任到机构到责任人，各阶段有督促落实。

为了做好相关工作，圆满完成好党委交给的工作任务，不仅在年初在部委会里进行专题的研究部署，还委派分管领导召开相关工作会议进行安排部署，制定《放映计划》，与三县（市）签订《农村公益电影放映目标责任书》，同时让各级管理站与放映队员签订《合作协议书》，以责任和权益相结合，保证了每年放映任务的圆满完成。

2.以映前宣讲与放映内容相结合，开展形式多样的放映活动，促进了农村公益电影社会效益的显著提高。

为了更好地结合好公益放映与当前需要宣讲的党和国家相关指示精神，更好地发挥好农村公益电影的社会效益。各级党委宣传部门将意识形态考核列入了村乡级的党建工作之中，并将所要宣讲的内容提前印发给了通过相关培训后的放映人员，让他们在映前进行5至10分钟相关政策法规的微型宣讲。通过放映员的映前微型宣讲，促进了各项工作的有效开展，增加了观众，提高了放映的质量和农村公益电影的社会效益。

3.弘扬主弦律，传播先进文化，宣传党和国家方针政策，为维护涉藏地区和谐稳定发挥积极作用。一年来红色经典电影通过全州农村电影放映网络传送到了广大农牧区群众中，让广大群众通过观看影片在寓教于乐中了解到了今天的幸福生活来之不易，同时也为今天祖国的繁荣富强感到了骄傲和自豪，增强了民族的凝聚力，更加坚定了跟党走的信心和决心，为维护我州涉藏地区的和谐稳定发挥出了农村公益电影应有的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、电影业务部。

    所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部

2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                          第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2022年度收入合计1887892.44元。其中：财政拨款收入1887892.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加285978.33元，增长17.85%。其中：财政拨款收入增加285978.33元，增长17.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

与上年对比增加285978.33元，主要原因是：2022年财政补助收入增加专项办公经费及放映场次补助经费。

   二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2022年度支出合计1906873.38元。其中：基本支出1246672.18元，占总支出的65%；项目支出660201.20元，占总支出的35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10913.09元，下降0.57%。其中：基本支出减少42063.09元，下降3.26%；项目支出增加31150元，增4.95%；上缴上级支出增长0元，增长0%；经营支出增长0元，增长0%；对附属单位补助支出增长0元，增长0%。

与上年度对比基本支出减少42063.09元，主要原因分析：2022年5月份调出1人，2022年9月新录用1人，4个月的时间减少1人因此基本支出减少，项目支出增加31150元，主要原因分析：非税收入上缴返还专项办公经费，购置办公设备。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站正常运转的日常支出1246672.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1182639.31元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64032.87元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660201.2元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

（1）、2022年兑现的公益电影放映劳务费为389700元；

（2）、办公经费支出313.6元；

（3）、放映员燃油补助19500元;

（4）、放映检查差旅费12424元；

（5）、维修及材料费设备2618元;

（6）、放映培训费5480元;

（7）、其他商品和服务支出（包含放映员人身意外险、电影节目订购费等）44333.36元;

 (8)、办公设备购置16000元、放映设备购置149832.24元；

（9）、委托业务费（财务审计）20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1887892.44元，占本年支出合计的99%。与上年对比增加285978.33元，增长17.64%,主要原因分析2022年财政补助收入增加专项办公费及放映场次补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于单位供暖支出；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出1573241.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于保障单位机构正常运转和开展放映活动，职工工资和日常办公开支；

  3.社会保障和就业（类）支出113426.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险、退休人员工作经费；

  4.卫生健康（类）支出119739.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于保障职工按月缴纳单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗保险以及职工年末体检费支出；  

5.住房保障（类）支出93266.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为19801.19元，完成年初预算的79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19801.19元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为19801.19元，完成年初预算的79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19801.19元，完成年初预算的79.2%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年疫情原因导致下乡次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加96.63元，增长0.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加96.63元，增长0.49%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年相对2021年增长96.63元,相对保持平衡。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村公益电影放映活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析，电影管理站属州委宣传部下的事业单位，因此没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站资产总额945234.45元，其中，流动资产83583.40元，固定资产791582.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70068.41元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121585.38元，其中固定资产增加121585.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋390平方米，账面原值0元，实现资产使用收入214066元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站政府采购支出总额36701.19元,其中：政府采购货物支出36701.19元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上年结转：指上年结余结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影：

反映用于公益电影放映方面的支出

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及云行费反映单位公务用车车辆购置运行出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340000273300201111