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迪庆藏族自治州博物馆2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

2、对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

4、对全州范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥窗口作用，为区域经济发展服务，推动全州旅游业发展；

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，核定事业编制9名，其中，设馆长1名（正科级），副馆长1名（副科级）。编制结构为：专业技术9名。

2022年年初本单位共有在职人员8人。其中：专业技术人员8人（，中级职称4人，初级职称4人）；提前退休人数6人，（其中：正高级职称1人，副高级职称4人，中级职称,1人）。

（三）重点工作概述

1、建立学习型班子和队伍。坚持一周一学、学习相关文件文稿，每月一学、学习业务知识的学习制度，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及文化建设的相关政策法规，通过学习促进博物馆各项业务工作健康有序发展；2、提升服务质量,充分发挥免费开放的作用；3、通过展览内容的多样化、活动内容的丰富化、服务形式的人性化来提升博物馆的服务质量，使博物馆成为迪庆旅游的新亮点；同时让博物馆成为青少年素质教育和思想教育的第二课堂，发挥博物馆“科普教育基地”及“爱国主义教育基地”的作用4、积极推进申报国家二级博物馆工作5、按三级馆展览要求，做好向外推出、对内引进展览，搭建文化交流交融平台。同时，开展6次巡回展及社教活动；6、认真策划筹办国际博物馆日主题活动7、完成我馆馆藏唐卡文物修复项目及可移动文物数字化保护利用项目相关工作8、通过博物馆网站、微信平台继续推送线上展览，使线上展示成为博物馆对外展示的重要载体9、加强博物馆馆藏文物利用及数字化建设，积极申报相关项目10、完成党风廉政、意识形态及等工作；11、完成州局交办的其他工作。

2023年，迪庆州博物馆将与时俱进，继续提升服务水平，充分发挥博物馆的职能作用，并结合博物馆实际情况，进一步完善机制，推动文化和旅游融合发展，推进文化遗产的传承与保护，不断更新理念，创新思维。为“努力成为民族团结进步示范区标杆”和“打造世界的香格里拉”添砖加瓦。                        

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休转在职的6人，离退休人员 3人，其中： 离休 6人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 399.27万元，其中：一般公共预算399.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比：2022年部门财务总收入386.88万元，其中：一般公共预算财政拨款386.88万元，上年结转0万元。增加了12.39万元，增幅3%，主要原因分析：新增一名人员，工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 399.27万元，其中:本年收入399.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.27万元（本级财力399.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入386.88万元，一般公共预算财政拨款386.88万元，相对上一年增加了12.39万元增幅3%。主要原因分析：基本支出（人员支出）预算资金减少了19.68万元，新增一名人员，工资及社保缴费增加,2022年9月工资福利做调整，公积金部分上调幅度偏大。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 399.27万元。财政拨款安排支出 399.27万元，其中：基本支出384.27万元，与上年对比2022年基本支出371.08，增加了13.19万元，增幅3.5%，主要原因分析新增一名人员，入职人员工资及社保缴费增加；项目支出15万元，与上年对比2022年减少了0.8万，减幅5%，主要原因分析受疫情影响，博物馆开放时间将压缩并对人流量进行控制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999其他一般公共服务支出为1.44万元（即办公取暖经费支出），2070205文化旅游体育与传媒支出博物馆296.23万元（即职工工资、包干经费、项目资金支出等），2080505社会保障和就业支出39.79万元（即职工社保缴费支出），2101102卫生健康支出事业单位医疗31.35万元（即职事业单位医疗支出），2101103公务员医疗补助10.99万元，2109999其他卫生健康支出2.41万元，2210201住房保障支出30.47万元（即职工住房公积金支出）。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.74万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算4.4万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年增加0.08万元，增长2.4%，具体变动情况如下：公务接待费在2022年使用过程中在压缩紧凑的情况下还是有所不够，安排欠妥。

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州博物馆博物馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州博物馆博物馆年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.08万元，增长2.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次，本年度将新增批次为12次。

增减变化原因：新增接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：上年和今年都没有购置过车辆，所以没有增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

迪庆州博物馆2023年免费开放经费15万元，主要用于迪庆州博物馆全年我节假日对外免费开放的正常运转经费，与上年对比没有增减，减幅0%，疫情影响，博物馆免费开放将严格控制人流量及开放时段，免费开放有利于完善我国现代国民教育和履行教育功能，有利于发挥其作为公益性文化机构的社会价值加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广；它将真正使广大人民群众由此增长知识、陶怡性情、明德积善、获得审美享受、增添精神动力、是社会发展的大事所趋。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

11.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

13.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

14.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州博物馆2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%，主要原因分析无增减情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州博物馆资产总额2156.17万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产2154.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5.96万元，其中固定资产增加5.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53340000235700400111