部门预决算|迪庆藏族自治州人民政府

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无

来源

州残联

公开日期

2023-01-16

迪庆州残疾人联合会 2023年部门预算编制说明

发布时间：2023-01-16 16:36 浏览次数：2227

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附件1

迪庆州残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分迪庆州残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州残疾人联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经州政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县（市）建立业务关系

（二）机构设置情况

州残联为正处级参公管理单位，含内设科室4个，分别是：综合科、康复中心、教就科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我会将紧紧围绕州委、州政府的决策部署，自觉服从和服务于全州发展改革稳定大局，在州委、州政府的坚强领导和省残联的有力指导下，把促进残疾人社会保障、加快残疾人小康进程作为全面建成小康社会决胜阶段的重点任务，聚焦农村、贫困地区和贫困、重度残疾人，健全残疾人合法权益保障制度和扶残助残服务体系，让改革发展成果更多更公平、更实在地惠及广大残疾人，使残疾人收入水平明显提高、生活质量明显改善、融合发展持续推进。一要抓好党风廉政等党的建设工作；二要抓好理论和业务知识学习教育工作；三要抓好全州精准康复服务工作；四要抓好残疾人社会保障工作；五要抓好残疾人托养服务工作主要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有19人，其中：财政财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 513.47万元，其中：一般公共预算513.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.57万元，增长3.75%。主要原因是工资福利标准提高，五险一金核定基数提高等原因。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 513.47万元，其中:本年收入513.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.57万元，增长3.75%。主要原因是工资福利标准提高，五险一金核定基数提高等原因。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 513.47万元。财政拨款安排支出 513.47万元，其中：基本支出509.47万元，与上年对比增加34.05万元，增长7.16%。主要原因是工资福利标准提高，五险一金核定基数提高等原因。项目支出4万元，与上年减少23.3万元，减少85.35%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务2.88万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.26万元，主要为职工缴纳养老保险；2080599-其他行政事业单位养老支出0.8万元，主要用于年底慰问退休干部职工费用；2081101-行政运行374.13万元，主要用于工资福利、工会经费、办公费、失业保险、维修(护)费等支出；2101102-事业单位医疗8.58万元、2101101-行政单位医疗16.12万元和2101103-公务员医疗补助16.41万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2101199-其他行政事业单位医疗支出3.62万元，用于职工体检费等支出；2210201-住房公积金39.51万元，主要用于职工住房公积金缴纳；2081199-其他残疾人事业支出4万元，主要用于残疾人宣文经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州残联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加2.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无相关变动情况。

（二）公务接待费

迪庆州残疾人联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无相关变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。变动原因是省残联配置一张残疾人专用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州残疾人联合会2023年机关运行经费安排374万元，与上年对比增加15万元，增加5%。主要原因是工资提高，相应的社保缴费相应增加，人员经费就提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州残疾人联合会资产总额3629万元，其中，流动资产135万元，固定资产3494万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加569万元，其中固定资产增加129万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。