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迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2021年度部门决算

公开目录

   第一部分  云南省云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2021年度部门决算表

    一、GK01 收入支出决算总表  

 二、GK02 收入决算表

   三、GK03支出决算表

   四、GK04 财政拨款收入支出决算总表

   五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   十、GK10 2021年度部门整体支出绩效自评情况

   十一、GK11 2021年度部门整体支出绩效自评表

   十二、GK12 2021年度项目支出绩效自评表

   十三、FMDM 封面代码

   第三部分  2021年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团概况

一、主要职能

（一）主要职能

 我团的宗旨和业务范围：发掘 继承 创作 弘扬民族传统优秀文化 以繁荣创作 活跃演出 生产艺术作品 培养艺术人才为宗旨 坚持“二为”方向和“双百方针” 是受州委 政府的职能部门文化局直接领导和管理，本州财政支付经费的全民所有制事业单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍                                     

第一方面演出方面

1、重大活动演出：本年度主要完成了2021年藏历新年晚会；重庆、丽江、上海、昆明多场旅游推介；五一文化旅游周开幕式、专场及闭幕；迪庆州新歌新舞展演；国际旅游日云南分会场开幕式；2021年中国品牌日活动演出；庆祝中国共产党成立100周年晚会“百年追寻·圆梦今朝”；云南省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会《恰是百年风华》；云南省第十六届新剧节目展演；玉树藏族自治州成立70周年暨第十二届康巴艺术节；“迪庆州第12个民族团结进步月系列活动”启动仪式；香丽高速全线投运仪式等大型活动的演出。

2、惠民演出：1月份到全州各乡镇开展了“学习宣传党的十九届五中全会 中央第七次西藏工作座谈会精神文艺进万家惠民演出”；5月至6月在全市各军营、学校、社区开展了“学习百年党史 传承红色基因”迪庆州民族歌舞团庆祝中国共产党成立100周年文艺惠民演出；10月至11月将到全州各乡镇开展“百年华彩谱新篇 文艺惠民暖人心”迪庆州民族歌舞团2021年度文艺惠民演出；还参与了德钦西当村“舒古尼苏”节、香格里拉市民族小学“童心向党印百年”庆六一文艺展演、香格里拉市幼儿园六一儿童节文艺汇演、建塘小学“童心向党，阳光下成长”六一儿童节文艺汇演、德钦县燕门乡首届澜沧江沿线幼儿师生文艺汇演、建塘镇北门社区庆祝建党100周年活动、维西县维登乡“七一”庆祝活动暨表彰大会、霞若乡夺松村庆祝建党100周年活动、塔城镇启别村“礼赞百年路 启航新时代”庆祝建党百年文艺活动、尼汝村祭山跑马节等惠民演出活动。

截至目前，迪庆州民族歌舞团共开展各类惠民演出50多场，把文艺精品带到了各学校、军营、社区、乡镇、村组和海拔4000多米的虫草山。现场观看人数累计达50000余人，通过网络直播等形式吸引观众约180000人。用文艺的力量鼓舞全州人民不忘初心，砥砺前行，齐心协力建设美丽新迪庆！

3、其他演出：参加了迪庆州4·23读书日启动仪式；迎“五一”黄金周导游大赛颁奖典礼；迪庆州2021年广播体操工间操比赛；香格里拉市残疾人文艺汇演；2021香格里拉自驾旅游峰会；6·5环境日启动仪式；拖顶酒歌专辑发布会；“巾帼心向党 奋斗新征程”文艺汇演；“拥护核心 心向北京”全媒体主题党日活动；德钦县2021年“十一”旅游黄金周文旅活动等的演出。

第二方面创作方面

本年度以庆祝中国共产党成立100周年、迪庆州创建民族团结进步示范标杆和打造“世界的香格里拉”为主题，创作了情景歌舞剧《百年追寻·圆梦今朝》；歌曲《民族团结颂》、《民族团结我先行》、《向往北京》、《家园》、《生命之音》舞蹈《马帮情》、《红红火火》、《追赶太阳的民族》、《奋进的脚步》、《弦歌吉祥》、《笙笙迎新》，诗朗诵《颂·党恩》；小品《争父》、《一家亲》、《拜年》、《侣行》等一批优秀的节目。目前正在筹备一台以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的情景歌舞剧《梦·世界的香格里拉》。

第三方面人才培养方面

加强文艺人才队伍建设，强化人员专业素质。结合干部职工的知识结构和工作需求，以积极创建学习型组织，加强高技能人才队伍建设为目标，邀请昆明唐镛团队两次到单位为创作中心和舞蹈队授课。目前还邀请了州内著名的音乐老师茶赛鹏对乐队和歌队进行乐理和音乐编创技能培训，为促进职工全面发展进步，提高职工队伍的整体素质提供支持。

第四方面创作特色及亮点

1、创作紧扣时代主题，始终立足人民，坚持推陈出新，不断推出更多具有迪庆特色、迪庆风格、迪庆气派的精品力作，书写迪庆文化新篇章。

2、文艺惠民尽量到偏远、人迹罕至、群众渴望的地方去，真正做到惠民全覆盖；且根据地区、民族、喜好等的不同，及时调整节目，做到“接地气”。

3、提高各类演出和惠民演出的节目质量，让全州老百姓都能欣赏到高质量的文艺精品；

4、在演出中把庆祝中国共产党成立100周年、打造民族团结进步示范标杆、建设“世界的香格里拉”等内容融合进去，在演出中达到宣传方针政策的效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆藏族自治州民族歌舞团2021年度部门决算编报的单位共1个, 我团党委政府关心支持下，核定为公益性事业单位，财政安排我团包干公用经费及人员工资，是财政补助的公益一类事业单位，执行政府会计制度的二级预算单位。我团所有非税收入按相关财务制度上缴财政专户。

迪庆州藏族自治民族歌舞团主要设置以下科室:办公室1间（包括：财务室2间、档案室1间）、团长办公室1间、副团长办公室1间、创作室1间、乐队办公室2间、歌队办公室2间、舞美队2间、舞蹈队1间排练厅，共设置7个队室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团2021年末实有人员编制92人。事业编制92人，在职在编实有事业人员76人，其中，提前退休人员6人。主要是歌队、乐队、舞美队、创作室、办公室等专业技术人员。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团2021年度收入合计2105.63万元。其中：财政拨款收入2076.7万元，占总收入的99.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.93万元，占总收入的1.34%。

与上年对比总收入减少35.43万元，减幅11.60%，减少的主要原因是人员调资、调出、社保缴费用变动。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2021年度支出合计2152.14万元。其中：基本支出1966.00万元，占总支出的91.35%；项目支出186.15万元，占总支出的8.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比总支出减少220.79万元，减幅9.25%，减少的主要原因是人员减少，退休转社保，新增人员未及时招入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1967.00万元。与上年对比减少75.55万元,减幅3.7%，主要原因分析人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州民族歌舞团事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.15万元。与上年对比减少51.54万元，减幅21.68%，主要原因分析，财政项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况主要是文化惠民下乡、艺术精品创造、下乡采风、党委政府及主管局临时安排工作、各大节日文艺晚会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2126.92万元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比减少4.23万元，主要原因分析，人员减少，未补充新的工作人员，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工公用取暖年度费用支出及公用取暖设施设备维修维护方面；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1485.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于在职员工工资薪金、日常公用经费支出方面。

  8.社会保障和就业（类）支出167.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工养老保险、失业保险、等社会保险方面缴费；

  9.卫生健康（类）支出165.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗、大病补充保险等方面；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出142.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的15.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，单位近几年不断减少公务接待次数，人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.39万元，下降78.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降69.6%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位近几年不断减少公务接待次数0次，人数0人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占12.66%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，年度内无出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。年度无购置车辆费用。

公务用车运行维护支出0.38万元，开支财政拨款的舞台流动用车保有量为1辆。主要用于单位日常业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因年度内无公务用车，支出通过内控及单位安排执行支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待用于外请专家老师及业务交流学习方面相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族歌舞团部门2021年机关运行经费支出0万元。2021年机关运行经费支出为0万元，与上年度相比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州民族歌舞团部门资产总额233.10万元，其中，流动资产25.44万元，固定资产203.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124.27万元，其中：流动资产减少96.44万元，固定资产减少23.88万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加3.95万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

四、其他重要事项情况说明   

 空表说明：

 GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

附：2021年决算公开表格

               迪庆藏族自治州民族歌舞团

二〇二二年十月二十五日

监督索引号53340000235700201111