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附件2-2

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定迪庆州非物质文化遗产研究和保护总体规划及分步实施计划；

2.具体组织我州非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；

 3.认真组织开展全州非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库；

 4.负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定；

 5.加强全州非物质文化遗产的研究和保护工作，对普查成果和代表作名录进行综合分析，对重要理论和实践问题提炼研究课题，组织课题申报工作；

6.建立专业化的州级非物质文化遗产工作联络机制，开展资源在地区间的横向交流，挖掘资源优势；

7.调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作；

8.负责对全州基层非物质类文化遗产从业人员的指导和业务培训；

9.完成上级主管部门布置的非物质文化遗产相关工作，并报告工作计划和实施情况。

10.负责落实好《迪庆民族文化生态保护实验区总体规划》的实施方案及单项项目方案编制、实施，确保规划落到实处；

11.积极向上级部门和地方政府争取非遗保护经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持，确保全州非物质文化遗产保护工作取得实效。

（二）机构设置情况

迪庆州非物质文化遗产保护中心人员编制6名，实有6名，其中：主任1名、副主任1名，其余4名。内设4个部室（办公室、业务部、传承培训部、资料管理部）。

（三）重点工作概述

负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入253.62万元，其中：一般公共预算财政拨款253.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加32.6万元，主要原因分析：2022年预算时候人员较上一年增加1人，工资、人员经费较上年上涨；项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入253.62万元，其中:本年收入253.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.62万元（本级财力253.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加32.6万元，主要原因分析：2022年预算时候人员较上一年增加1人，工资、人员经费较上年上涨；项目资金增加。

四、预算单位支出情况

五、2022年部门预算总支出 253.62万元。财政拨款安排支出 253.62万元，其中：基本支出195.27万元，与上年对比增加6.75万元，主要原因分析是2022年预算时候人员较上一年工资、人员经费较上年上涨；项目支出58.35万元，与上年对比增加26.15万元，主要原因财政增加补助。

  2019999其他一般公共服务支出1.26万元，用于单位办公取暖费；

  2070111文化创作与保护206.51万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.19万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

  2101102事业单位医疗13.67万元，用于机关事业单位基本医疗缴费。

  2101103公务员医疗补助8.77万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

  2109901其他卫生健康支出0.35万元，用于机关事业单位人员体检费。

  2210201住房公积金13.64万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年增加0.1万元，增长17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2020年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.1万元，上涨17%。

增减变化原因是2022年年初预算人数较2020年增加1人，包干经费经费相应增加，接待费也增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年保持不变。原因是年末公务用车保有量为0辆，与上一年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2022年机关运行经费安排195.27万元，与上年对比增加6.75万元，主要原因分析是2022年预算时候人员经费较上年上涨，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州非物质文化遗产保护中心资产总额18.42万元，其中，流动资产10.22万元，固定资产55.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少208.56万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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